Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Implementado na "Consulta de Pagamento Agendado" (CCFFE730) o filtro de borderô para facilitar e agilizar as consultas dos pagamentos.

Alterado a interface de cotação do E-Procurement para quando for uma negociação os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

Implementadas validações nas regras de abertura e fechamento de apontamento de OF realizadas via Tnah: Lock da OF, paralisação de operador, lançamento com quantidade superior a tolerância e requisição aberta.

Ao criar um novo documento na rotina "Gestão de Documentos" (CCGQNC085) agora é possível informar a sequência de revisão inicial e a data de revisão inicial, prevendo cadastros de documentos aprovados e que já estão em vigência.

Implementado para que o sistema permita desmembrar OP's que possuam requisições de consumo baixadas para fases posteriores a fase atual da OP.
Agora ao utilizar a rotina CCTCOC110 - "Desmembramento de OP" o sistema irá permitir o desmembramento de OP's quando a mesma possuir requisições com baixa que a transação é de consumo.
Na OP origem o sistema faz o estorno da baixa, exclui a requisição origem e gera as novas requisições para a OP origem e desmembrada, faz a entrega e baixa da requisição.
Mesmo com etiquetas o sistema faz o desmembramento das etiquetas e faz a entrega das etiquetas desmembradas nas requisições.
Então agora não é necessário o estorno da baixa manualmente para depois fazer o desdobro da OP.

Apresentamos uma nova funcionalidade que simplifica consideravelmente o processo de cadastro de regras de entrada para o cenário do portal de entrada (CCESN090). Implementamos um assistente inteligente que guiará o usuário passo a passo durante o cadastro, proporcionando uma experiência mais intuitiva e orientada. Além disso, lhe da a possibilidade de cadastrar múltiplos dados para o mesmo cenário, o que torna o processo mais ágil e flexível. Com essa melhoria, esperamos otimizar ainda mais o seu fluxo de trabalho, dedicando menos tempo a tarefas administrativas.

Aprimoramos o Portal de Documentos de Entrada, visando proporcionar uma experiência mais eficiente para os nossos usuários. Agora, na tela da "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110), implementamos uma seção dedicada à visualização dos dados de transporte, tanto da NFe quanto do CTe. Além disso, aprimoramos a "Consulta de Documento Fiscal de Entrada" (CCESE610), permitindo aos usuários visualizar, todas as telas do Portal de Entradas (capa e itens) em modo de visualização para os documentos já lançados.
Para facilitar ainda mais a navegação e a rastreabilidade dos dados, agora é possível visualizar os dados de transporte diretamente na consulta de notas lançadas, além de disponibilizarmos um link direto para o módulo de devolução nos casos de notas de devolução. Essa adição simplifica e agiliza o processo de navegação pelo sistema, garantindo uma melhor compreensão e utilização das informações.
Adicionalmente, na "Consulta de Notas de Devoluções" (CCFTD605), implementamos a opção de detalhar a nota fiscal emitida, para os casos de devoluções emitidas pela empresa. Também incluímos a gravação dos dados de transporte no sistema nos casos de notas de devolução emitidas pelo cliente, permitindo que os usuários visualizem essas informações na CCESN610. Isso proporciona uma maior rastreabilidade e facilita a conciliação dos fretes, contribuindo para uma gestão mais eficaz e transparente das operações.

Alterado o campo "Código da Categoria" de 2 para 3 caracteres no "Cadastro de Categoria" (CCFFB002) e nas rotinas que utilizam essa configuração.

Permitir que a geração e processamento de documentos XMLs de NF-e, CT-e e CC-e sejam realizados sem necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas: Configuração da NF-e (CCFTN001), Configuração FTP para Distribuição (CCFTN006), Complementos NF-e (CCFTN012), Configuração de Dados para CT-e (CCFRN000)

Implementado novas melhorias no processo de "Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica" - (CCFTNC100). Agora, o sistema automaticamente adapta as informações do cliente para o contexto de fornecedor caso a nota seja relacionada à importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

Adicionalmente, foram feitas melhorias em casos de notas de importação, onde será realizado o bloqueio do acesso da rotina "Dados de Outros Campos" (CCFTNC117). Por fim, a rotina "Dados de Importação do Item" (CCFTNC112) foi descontinuada, visto que as otimizações implementadas tornaram sua funcionalidade desnecessária.

Foi realizado um ajuste no relacionamento entre o movimento de estoque e as notas de entrada. Agora, ao consultar uma nota de entrada, será possível detalhar a movimentação de cada item. Para viabilizar essa funcionalidade, foram feitas alterações nos programas 'Itens Nota' (CCESE612) e 'Detalhamento do Item da Nota Fiscal de Entrada' (CCESE615CSW), os quais foram atualizados para incluir a opção de detalhar o movimento de estoque caso tenha sido vinculado item a item.

Inativado o "Cadastro de Implantação de Pré-Nota" (CCESE020).
Deverá ser utilizado o programa "Geração de Pré-Nota" (CCESN060).

Adicionado opção de descontar o total programado em partidas da coluna Necessidade Geral no Planejamento Têxtil (CCTTGP250).

Com essa opção, tanto ao programar para pedido ou para estoque, ambas as quantidades são consideradas para descontar da necessidade acumulada nos períodos.

Tela Auxiliar de Memória de Cálculo (CCTTGP255C) foi adequada para comportar essa alteração e indicar os valores considerados.

A tela de Criação de Beneficiamento (CCTTGP260) passa a exibir em dois displays as informações de Necessidade Períodos e Necessidade Geral (informações vindas do grid do planejamento - CCTTGP255) por produto, a fim de apoiar na tomada de decisão na geração de partidas.

Implementação do campo "Fornecedor" no programa "Registro de Não Conformidade" (CCGQNC010) e no programa "Consulta de Não Conformidade" (CCGQNC600), permitindo informar um código de fornecedor para atrelar à abertura de uma não conformidade.

Implementado o log nos programas de Cobrança Escritural ("Cadastro da Carteira de Recebimento" (CCCE015), "Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural" (CCCE030), "Cadastro do Layout de Registro para Cobrança Escritural" (CCCE200), "Layout de Registro CNAB 240" (CCCE625)), para gravar tabelas de configuração.

Alterado no "Dados da Contabilização" (CCCC710ACSW) a configuração do grid inteligente para se adaptar com o tamanho da janela, facilitando a visualização dos registros.

Alterado o programa "Importação de Engenharia" (CCPMEC210) para permitir a importação de engenharias do tipo fantasma e para permitir importar a Classificação Insumo na Engenharia.

Aprimoramos a "Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item" (CCESE630), adicionando as colunas 'Máscara de Entrada do Item' e 'Máscara de Saída do Item' do GRID da consulta.

Descontinuado os programas "Cadastro de Rotas de Entrega do Cliente" (CCCDB271) e "Cadastro de Sequencial de Entrega" (CCCDB272).

Sugere-se a utilização do programa "Rotas para Carga" (CCPVH008).

Implementada nova aba "Recursos integração" no programa Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000), possibilitando configurar os recursos habilitados para recebimento de apontamentos de OF realizados pelo Tnah.

Alterado o programa "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) para que o totalizador da coluna "PM Faturado" seja gerado pela calculo das duas colunas anteriores, ou seja, será feito o cálculo pelo totalizador do "Valor Faturado" dividido pelo totalizador da "Quant. Faturada".

Implementado na API de Custos os seguintes endpoints:

Cadastro de Índices de Mark-up (CCCPG025): Put e Get
Cadastro de Tabelas de Mark-up (CCCPG030): Put e Get

Alterado o programa "Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte" (CCFTH150) no campo "Forma de Cálculo" incluindo a nova opção "ICMS por Dentro (Alíquota Simples)". Caso essa opção seja selecionada, o sistema irá fazer a seguinte alteração na fórmula do valor do DIFAL:

ICMS por Dentro (Alíquota Simples):

Base de cálculo 1 "Valor Sem ICMS" = Valor da Operação menos ICMS Interestadual
Base de cálculo 2 "BC DIFAL" = Base de cálculo 1 dividido por (1 menos Alíquota Interna)
Valor ICMS DIFAL = BC DIFAL multiplicado (Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual)

ICMS por Dentro:

Base de cálculo 1 "Valor Sem ICMS" = Valor da Operação menos ICMS Interestadual
Base de cálculo 2 "BC DIFAL" = Base de cálculo 1 dividido por (1 menos Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado pela Alíquota Interna
Valor ICMS DIFAL = ICMS Interno menos ICMS Interestadual

Implementação na rotina (CCFFE186) "Recebe Retorno DDA" para quando o layout do retorno for do tipo varredura, o sistema identifique corretamente o cnpj da empresa, conforme cnpj do header de lote do arquivo.

Inserido validações nos programas "Fechamento da Ordem de Corte" (CCTCO156) e "Sobras da Ordem de Corte" (CCTCO154CSW):

CCTCO154CSW - Ao informar a etiqueta para gerar a sobra, caso a natureza da etiqueta for diferente da natureza configurada para realizar a saída para retorno das sobras, o sistema não permitir gerar a sobra para não consumir saldo indevido do estoque.

CCTCO156 - Ao efetuar o fechamento da OC, caso a possua alguma etiqueta a ser consumida que está em uma natureza diferente da natureza configurada para realizar o retorno do material/consumo no fechamento, o sistema não permitir encerrar para não consumir saldo indevido do estoque.

Realizado ajuste no grid e inserido duas novas colunas no programa "Detalha Histórico da Etiqueta" (CCTTGA624), para melhor entendimento e consulta do usuário.

Colunas adicionadas:
Natureza Anterior;
Descrição Natureza Anterior;
Natureza Atual;
Descrição Natureza Atual.

Essas colunas irão mostrar a natureza anterior e atual gravadas no log de alteração da etiqueta. Esta informação é gravada no log somente quando a etiqueta sofre alteração de natureza.

Criado o campo 'Comprador' no programa 'Contrato para Pagamentos de Serviço'(CCESUS130) para que seja informador o código do comprador para geração do pedido.

Corrigido problema ao fazer inventario, não corrigir o WMS caso não tenha alteração no estoque.

Implementação na rotina (CCCRND020) "Baixa Manual de Títulos de Negociação" para realizar corretamente a baixa quando baixa por antecipação.
Implementação na rotina (CCCC009/CCCRNDRG003) "Estorno de Baixa" para realizar o estorno de baixa de titulos negociados quando baixa por antecipação.
Implementação na rotina (CCCRND100RG) "Negociação e Confissão de Dívidas" para carregar corretamente os dados do grid quando negociação ja confirmada (coluna juros).
Implementação na rotina (CCCC700) "Consulta de Títulos em Aberto por Cliente" para corrigir filtro de cliente quando titulo negociado.

Corrigido erros no programa "Faturamento de Pedidos" (CCPVH030) para que quando houver descontos nos itens do pedido não gere valores negativos na nota.

Foi corrigido um erro na configuração da transação de estoque para itens em trânsito, que anteriormente limpava a configuração. Recomenda-se revisar o campo "Transação para Estoque em Trânsito" no programa 'Configuração das Transações Estoque' (CCGGB000A).

Verificado que o programa "Apontamento Tempo Real" (CCTTGT255) estava passando o tipo de apontamento 9 que foi descontinuado.
Realizado validação para não permitir esse tipo de apontamento.

Realizado correção em base de cliente liberando partidas para a baixa.

Corrigido erro que ocorria no programa "CCCCPG735- Consulta e Comparação da Tabela de Insumos a Valor Presente" ao tentar exportar os dados do grid para excel.

Corrigido problema no programa "Geração do Compromisso de Encargos da Folha" (CCRHC139), que ao gerar compromisso de FGTS da folha, somou valor de FGTS de rescisão já quitado na GRRF.

Corrigido erro na API de entrada de Nota ( CCFTD050APIRG ) onde não estava fazendo a relação da movimentações de estoque entre a saída e a entrada.

Inserido validação extra no programa "Planejamento e Programação da Produção" (CCTTGP250) para não mostrar a quantidade da etiqueta em estoque duplicada.

Corrigido o programa "Detalha Notas Fiscais de Entrada do Controle de Estoque" - (CCINF641) para apresentar corretamente o valor do detalhamento das Notas Fiscais de Entrada em que ocorreram movimentações do item selecionado no programa "Análise do Controle de Produção e Estoque" - (CCINF640).

Corrigido erro de UNDEFINED ao abrir a tela do monitor de NFe ( CCFTN610 ).

Corrigida lógica que não permitia alterar o “Item Pedido Cliente” na rotina “Descrição Complementar do Item” (CCPV028A).

Implementado na "Consulta Folha de Pagamento" (CCRHB655), memória de calculo ref. valor de IRRF (rubrica 511).

Correção no programa "Geração de Pré-Nota" (CCESN060) se o item controla lote para buscar as informações da tag "Rastro" do XML, e preencher automaticamente nos lotes do item, e também gravar o lote do fornecedor como lote interno.

Alterado o programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) pois com base na melhoria "Implementar tratamento para registrar as notas de entradas modelo NFCom (modelo 62)", havia um problema quando o parâmetro estivesse configurado para não ter ICMS, gerando a situação de não permitir informar o código da CFOP de Entrada no itens da nota.

Corrigido para validar se cenário está ativo, ao clicar no botão "Busca Cenário Item" do programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110).

Corrigido o defeito no programa "Baixa de Partida" (CCTTP115) de ao baixar um produto controlado na unidade de medida metros, o sistema não gravar a informação da quantidade total de metros baixada por lançamento de baixa nos dados de baixa da partida.

Corrigido problema na "Inicialização Mensal da Folha" CCRHB145, que gerou eventos de admissão, para funcionários de empresas que estão inativas para folha de pagamento.

Corrigido na "Consulta de Etapas por Pedido" ( CCPVE600 ) para considerar os pedidos selecionados e sem NF, no que diz relação quando a configuração do cadastro de etapa, campo configurável para mostrar pedidos sem saldo esteja com 'sim'.

Alterada a regra "Ver Notas Fiscais no Período" (CCFTRG001) pois caso passada a seleção de empresas e não houve a empresa do menu selecionada, estava selecionando ela de foram irregular. Somente deve trazer a empresa do menu caso não fosse selecionada nenhuma empresa.

Corrigido rotina “Documento Fiscal de Entrada” (CCESE050), não permitido uso da mesma, pois já existem rotinas que fazem a mesma função.

Corrigido problema no "Calculo da Folha" (CCRHC090), que gerou erro de <UNDEFINED>AtualizaDependentes+32^CCRHBRG006 *codEmpReinf".

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que não gerou FGTS de menor aprendiz, na rubrica especifica configurada no programa "Cadastro de Rubrica para Integração" (CCRHR015).

Corrigido erro no programa CCTAC090-Simulação do cálculo e no programa CCTAD030-Migração de MO, onde o sistema gerava mensagem de erro de que a fase não possuía tempo na engenharia mesmo para fases que estivessem configuradas para não controlar custos.

Alterado para ao informar múltiplos pedidos de compra para o mesmo item da nota fiscal no programa "Pedidos do Item do Documento Fiscal de Entrada" (CCESN107), para a validação da data de previsão de entrega, estar condicionado apenas a clientes que possuem "Inspeção de Qualidade".

Corrigido o defeito no programa "Planejamento Têxtil - Programação de Tecelagem" (CCTTGP265) de gerar a simulação de fios com quantidade errada de casas decimais nas quantidades disponíveis do estoque.

Corrigido o defeito no programa "Baixa da Remessa de Malha Crua" (CCTMRMC050CSW) de ao baixar os cartões pelo botão Múltiplos cartões, não gravar a quantidade integrada na referência da remessa.

Corrigido problema na "Consulta de Afastamentos Temporários" (CCRHOA120), que não efetuava filtro corretamente, ref. 'período de afastamento'.
Incluída coluna com nr de dias de afastamento.

Implementado na rotina "Manifestação do Destinatário NF-e" (CCESN210) mais duas exceções as rejeições "577 - Motivo: A data do evento nao pode ser menor que a data de emissao da NF-e / 579 - Motivo: A data do evento nao pode ser menor que a data de autorizacao para NF-e nao emitida em contingencia", pois o sistema não estava permitindo enviar a ciência da operação para quando tivesse já sido enviada e tenha sido realizado a rejeição da mesma.

Corrigido erro de não mostrar a localização da etiqueta no programa "Consulta Detalhada da Etiqueta de Acabado" - CCTTGA620. Mesmo estando localizada, nesta tela não estava mostrando a localização.

Corrigido problema de mostrar a quantidade errada na localização da etiqueta lida, na opção de Consultar local da etiqueta no App.
Agora o App mostrará a quantidade total do item/natureza na localização, indiferente do lote de estoque da etiqueta.

Corrigido no programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110, ao informar documento em "Lock", mostrava a mensagem de Lock mas permitia alterar, e se aberto pela CCESN100, ocorria o erro " Cannot read properties of null (reading 'getWindowContentWidgetManager')"

Corrigido o erro no programa "Planejamento e Programação da Produção" (CCTTGP25) de apresentar a descrição "Todos" quando não foi selecionado nenhuma informação nos campos abaixo:

Tipo de Nota (Aposta)
Tipo Nota Desc. Prog. Pedido

Alterado a execução do agente "Atualização do índice de insumos da engenharia têxtil", fazendo com que a transferência entre empresas, chamada por este agente, seja efetuada via outro agente, liberando o processo da atualização de índices mais rapidamente.

Corrigido erro <UNDEFINED>ImportarltemPedidoCompraNFE+30^CCESN120RG *tabUnidadeMedida que ocorria ao lançar nota fiscal (CCESN110), que possuía pedido de compra vinculado em item de nota fiscal definido como item "C".

Corrigido os defeitos abaixo no programa "Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil" (CCTTGM100):

Aba Gerar Etiquetas - Ao gerar o movimento de estoque das etiquetas geradas em uma natureza ou item que não controlam lotes, o sistema validar se a saldo em lotes e por isso bloquear a geração informado que não há saldo no item/lote para o documento mesmo tendo saldo no estoque.

Aba Itens controlados - Ao selecionar a opção Eliminar Movimentos o sistema validar os saldo para exclusão dos lançamentos de estoque dos outros itens/lotes do documento e não somente do item selecionado no grid.

Corrigido erro ao estornar parcialmente a antecipação em um borderô na rotina “Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô” (CCFFB072CSW).

Alterada a regra "Obter Proóximo Cóodigo da Requisição" (CCSERQRG001) pois não estava buscando do código correto o último cadastrado.

Incluído validação no programa "Conciliação de Faturas" (CCTRB180), para que ao "Gravar a Conciliação" o sistema verifique se o documento do Contas a Pagar referente ao conhecimento de transporte consta em algum borderô, neste caso não deve permitir prosseguir na gravação da conciliação até que o documento em questão seja retirado do borderô, ou então que o conhecimento de frete seja retirado da Fatura.

Corrigido erro ao importar documento CTe no Portal de Entradas, erro: <INVALID OREF>GravarDadosInfQtdCargaCTe+7

Corrigido problema no programa "Geração de Pedido de Compra" (CCESU090) onde a aplicação dos Fluxo de Aprovação não estava levando em consideração o valor convertido em reais a partir de moedas estrangeiras.

Implementado na rotina "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) para que o total da coluna "PM Faturado" traga a média também do total das colunas "Quantidade e Valor Faturado". Para tanto, foi fixado que as colunas "Quantidade" seja sempre com 3 decimais e a coluna "PM Faturada" com duas decimais, desprezando as parametrizações de decimais da Configuração do Faturamento.

Corrigido problema no programa "Cálculo e Emissão de Recibo" (CCRPA100), que gerou R$ 0,01 a mais, nos valores de SEST e SENAT, ajustado para gerar valores cfme calculo do eSocial.

Alteradas a regra "Gerar DI (Declaração de Importação)" (CCFTNRG001) pois não estava gerando os dados da DI para geração do XML da Nota.

Implementado no programa "Consulta de Afastamentos Temporários" (CCRHOA120), colunas "dias de atestado empresa" e CID."