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Implementada integração do ERP Consistem com o VTEX.

Foi disponibilizado a integração entre Consistem e VTEX. A mesma pode ser feita através do programa "Integração" (%CSINTEGRACAO010). Ali será possível acessar os programas específicos de configuração do VTEX, nos quais são:

Cadastro de Lojas VTEX (CCPVH080)
Canal de Vendas (CCPVH081)
Especificação (CCPVH082)
Upload Imagem VTEX (CCPVH083)

A principal função da integração é receber pedidos de venda que serão recebidos do VTEX, mas para isso, existe a trocar de informação entre produtos, tabelas de preço e etc.

Lembrando que para adquirir a integração é necessário contratar o módulo juntamente com serviços.

Para clientes do ramo da confecção, foi alterado o sistema de faturamento, para que seja possível faturar com origem do mesmo pedido, uma nota de venda com brinde ou bonificação. Para isso foi criado o novo programa "Configuração de Faturamento de Brinde" (CCFT023), nele será possível incluir um tipo de nota e uma máscara de saída, informando qual a CFOP que será gerado nessa combinação. Dessa forma, toda vez que for faturado um item da máscara configurada e com o tipo de nota configurado, o sistema altera a CFOP conforme a CFOP ali configurada, altera a tributação do ICMS para ISENTA e também não soma o valor desses itens nas duplicatas.
Além do novo programa, para situações em que o mesmo produto no mesmo pedido, pode ser enviado como venda e brinde, foi implementada a nova opção "Item de Brinde" no programa "Configuração de Manutenção de Pedido de Venda" (CCPV102). Lembrando que essa opção só irá aparecer para clientes do ramo da confecção. Dessa forma, se alterada para SIM, na digitação do pedido de venda, será possível definir se aquele item é um brinde, sendo que se for definido como brinde, o sistema altera automaticamente a CFOP para 910, altera a tributação do ICMS para ISENTA e também não soma o valor desses itens nas duplicatas.

Alterada a rotina CCTCR075 - "Movimentação de Acabados por Tag" onde agora é permitido selecionar a opção de transferência por coleção.
Quando selecionar esta opção, o sistema irá apresentar um novo programa, que permitirá o cliente informar coleções e a partir disso, o sistema busca todas as tags disponíveis para a transferência conforme a transação de estoque informada na tela de geração da movimentação.
Isso facilitará a transferência de todas as tags de um determinado produto e determinada coleção.

Criado o novo programa "Alteração de Referência/Cor em Pedido" (CCPV207) para clientes do ramo de confecção com a finalidade ser feita alteração em massa de uma referência/cor em vários pedidos ao mesmo tempo. Caso o item do pedido esteja totalmente em aberto, o programa irá trocar a referência no pedido, caso o item tenha quantidade faturada ou sugerida, o programa cancela o saldo do item e gera uma nova sequência de item no pedido com essa quantidade. Para ser utilizado esse programa, deverá ser feita configuração do "Motivo Cancelamento Pedido" pelo programa "Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto" (CCPVSC065).

Implementado a conferência via sugestão, para os clientes do ramo confecção no APP Mobile. Por ele, será possível realizar a conferência das peças e montagem/encerramento das caixas na expedição da mesma forma que é feito pelo Consistem ERP no programa "Conferência via Sugestão" (CCPVC150).

Implementado novo programa "Consulta da Adequação de Pedidos em Aberto" (CCPVSC260) no qual é possível realizar adequação de pedidos com diversos filtros, isto é, o sistema procura uma troca entre tamanho/cores referente produtos que não possuem estoque, para produtos que possuem estoque. Implementado o programa "Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto" (CCPVSC065) onde é possível realizar configurações para o uso da adequação.

Implementado o novo programa "Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250) no qual é possível gerar uma simulação de sugestão de faturamento com diversos filtros. Com este novo conceito de simulação, é possível verificar os pedidos que irão entrar na sugestão antes de efetivá-la, e também verificar o porque algum pedido não entrou na análise.

Alterado o programa "Configuração de Sugestão de Faturamento" (CCPVSC000) incluindo uma nova opção "Geração de Sugestão pela Simulação" onde irá ser definido, se poderá ser utilizado o novo programa ou não. Caso seja optado por utilizar o novo programa, não será mais possível gerar sugestões pelo programa antigo "Geração Sugestão de Faturamento Completa" (CCPVSC100C).

Criada a configuração de geração automática de engenharias de confecção na empresa prestadora de serviço com base nos dados da empresa contratante do serviço, através da rotina CCGPS000, na ultima aba.
É possível gerar essa engenharia na empresa prestadora com um PE diferente da empresa atual, assim na alteração da engenharia da empresa contratante não reflete na engenharia da empresa prestadora.
É possível criar um de/para dos processos da empresa contratante para a empresa prestadora, assim com o tipo de consumo dos insumos e natureza de consumo dos insumos.
Tudo isso é configurável pela mascara de itens, assim podendo ser definido qual o grupo de produtos irá passar por este processo.

Criada a opção de automatizar a replicação de OPs entre empresas do mesmo grupo, replicação de engenharias efetuando o de para de fases, naturezas de consumo e tipo de consumo dos insumos, além de deixar um PE ativo na empresa origem e um PE ativo diferente na empresa prestadora do serviço.
Criada a automatização dos retornos dos insumos e produtos na prestação do serviço entre as empresas, fazendo todo o controle do conta corrente de itens, assim como o atendimento ao decreto 872 de SC.
Criadas as rotinas de configuração desta automatização para a replicação dos dados da engenahria/ordem e geração das notas fiscais de retorno dos materiais e produtos no processo de prestação do serviço.
Criada a tela de monitoramento do processo de automatização onde poderá ser observado o fluxo e acompanhado as notas de retorno e possível conta e ordem da OP selecionada.

Alterado o programa "Configuração Faturamento Automático" (CCFTA000) na aba "Faturamento Pedido / Nota" incluindo um novo campo "Buscar Transportadora Automática". As opções são Sim/Não. Caso seja configurado Sim, no momento do faturamento automático de um pedido o qual o mesmo ainda não tenha transportadora, o sistema irá realizar uma cotação automática, mediante as configurações do módulo de transportes, e irá contratar a transportadora mais barata para a nota. Será possível identificar através da consulta da nota, as transportadoras analisadas, através da "Consulta de Nota Fiscal Detalhada" (CCFT605) > Outros > "Cálculo do Frete".

Alterado a parte de conferência da sugestão da confecção, no programa "Conferência via Sugestão" (CCPVC150) para permitir que seja conferido um item pelo seu código ou GTIN, sem necessidade de leitura de tag. Essa função poderá ser utilizada para itens pequenos e que não vale a pena ter o controle de tags para os mesmos. Para poder ser feito essa conferência, haverá algumas premissas, são elas:

- O produto deve estar configurado no programa "Configuração de Faturamento de Brinde" (CCFT023);
- A sugestão terá que ter sido gerada pelo programa "Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250);
- O faturamento do pedido deverá ser feito pelo programa "Faturamento de Pedidos" (CCPVH030) e "Gerar Notas Fiscais" (CCFTH010) ou pelo Faturamento Automático.

Foi alterado também a conferência via Consistem Mobile, para que permita a conferência pelo código ou GTIN desde que siga as premissas acima. Alterado programa "Consulta de Caixas Conferências" (CCPVC610) para que seja possível visualizar os itens que foram conferidos sem a Tag, através do botão "Itens".

Alterado o programa "Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250A) incluindo novos filtros referente período de abatimento de vendas. Esse filtro, serve para "reservar" estoque de pedidos que tem a data de previsão anterior a data informada no filtro para gerar a sugestão, mas que o estoque deles não pode constar para a simulação da sugestão. Exemplo, existe 10 peças em estoque de um determinado produto, porém existe 1 pedido que não vai ser considerado pela simulação pois a data de previsão é anterior ao filtro, mas é para considerar que o estoque dele não vai ser sugerido para outro, dessa forma, se o pedido tenha 4 peças, para a simulação da sugestão, o sistema vai considerar apenas 6 em estoque. Existe o filtro para considerar pedidos bloqueados ou não pelo crédito/comercial, se for informado "não", o sistema só vai considerar os pedidos da data, que estiverem liberados. Se colocar Financeiro, vai considerar os pedidos liberados e os bloqueados do crédito, se informado comercial, considera os liberados e os bloqueados comercial, se informado comercial/financeiro, o sistema considera todos pedidos da data, bloqueados pelo crédito e comercial e os liberados.
Foi criado a nova aba "Abatimento Pedidos" (CCPVSC250ATAB4) que irá exibir justamente os pedidos conforme o filtro informado.

Alterado o programa de geração do inventário em processo porque não estava gerando o em processo para produtos em processo nas OPs da confecção, quando a OP tivesse requisitado material para uma sequencia operacional que ainda não tivesse apontamento de quantidade produzida.

Realizado melhoria no programa "Item da Remessa" (CCPMST102A) onde foi inserido novo campo para informar qual é o tipo de controle de material que é cadastrado pelo programa "Tipos de Controle de Materiais" (CCPMST040).

Corrigido erro na entrada de nota de devolução ( CCFTD050 ) onde estava gerado os dados incorretos para escrita fiscal, com relação se o IPI agrega ou não na base de ICMS.