- Alterado o programa "Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca" (CCEPA121) para atender ao estorno dos créditos das entradas proporcional ao Crédito Outorgado de SP.
> Alterado o nome do programa para "Configuração Outros Créditos Presumidos";
> Incluído novas abas:
> Gerais: Que permite configurar qual o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa e demais configurações gerais relacionadas ao crédito presumido;
> Vendas e Devoluções de Vendas: Que permitem configurar as operações que devem compor o cálculo do Crédito Outorgado de SP.

- Alterado programa "Crédito Presumido de Arroz em Casca" (CCEPA620) para gerar também o cálculo de estorno dos créditos das entradas proporcional ao Crédito Outorgado de SP.
> Alterado o nome do programa para "Cálculo de Outros Créditos Presumidos";
> Incluído novo display "Tipo de Crédito Presumido" que exibe o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa;
> Alterado a listagem dos dados para grid dinâmico, de acordo com o "Tipo de Crédito Presumido" utilizado pela empresa;
> Incluído novos botões que possibilitam detalhar os documentos que geraram os valores de cada cálculo;
> Incluído os botões de Salvar e Excluir, que gravam ou excluem o cálculo, pois antes o sistema efetuava a geração do cálculo em cada acesso na tela.
> Incluído validações para não permitir salvar ou excluir o cálculo caso a apuração de ICMS do período já estiver fechada.

- Alterado a geração da "Apuração do ICMS" (CCEPA025) para gravar o ajuste de estorno dos créditos das entradas proporcional ao Crédito Presumido Outorgado de SP.

- Alterado o programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS" (CCINF159) para estornar o valor das devoluções de venda do valor do crédito outorgado do período. Para isso:
> Incluído o campo "Excluir Devoluções do Valor do Crédito", que permite o usuário configurar se o sistema deve ou não excluir o valor das devoluções diretamente do valor do ajuste das notas de venda. Ou seja, não tem um código de ajuste especifico para o estorno do crédito das devoluções, nesse caso a exclusão deve ser efetuada diretamente no ajuste das notas de venda.
- Alterado a geração da "Apuração do ICMS" (CCEPA025) para excluir do ajuste/valor do crédito outorgado do período o valor de crédito equivalente as devoluções de venda.

Agora é possível direcionar a solicitação de compras geradas a partir da explosão de materiais do Planejamento Têxtil (CCTTGP250) para outras empresas. E também, a configuração para quais empresas considerar na explosão de materiais de fios em Explosão de Insumos (CCTTGP275).

As interfaces da explosão de insumos e a tela Registros de Cálculo do Planejamento Têxtil (CCTTGP285) foram ajustadas para considerar a geração para outra empresa.

Alterada a API de cadastro de pedidos de venda para ser possível cadastrar os pedidos sem repassar o percentual de comissão, deixando com que as configurações do ERP Consistem determinem a comissão aplicada para o representante/atendente do pedido. Dessa forma, caso seja passado nulo ou não seja repassada as propriedades de percentual de comissão, o ERP Consistem vai encontrar o percentual de comissão, conforme configurações internas. Caso seja necessário repassar sem comissão, repassar zero para a propriedade.

Para clientes do ramo da confecção, foi incluída a possibilidade de fazer a distribuição automática da grade do produto no pedido. Para isso, foi incluída a nova propriedade distTamanhosGrade onde é possível determinar a distribuição por tamanho caso necessário. Conforme a propriedade tipoSortimento o sistema se comporta de maneiras distintas, caso seja 2, deve ser repassado a quantidade por sequência de tamanho, caso seja 3, o sistema faz a distribuição automática, caso seja 1, deverá ser repassado a quantidade por item filho.

Implementado na emissão da nota de importação no módulo do GECEX, a informação no XML do Código de Benefício Fiscal (cBenef), e também o calculo do ICMS Desonerado e ICMS Diferido caso configurado para cálcular na "Configuração da NF-e" (CCFTN001)

Corrigido problema na API de Clientes, no obter clientes, de não respeitar filtros dinâmicos existentes na tabela de clientes.

Corrigido para não solicitar justificativa quando não houve alteração no produto, no programa CCTCP020

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) quando se faturava por lote de pedido na modalidade "T" total, o valor total da nota ficava incorreto.

Corrigido na API de cadastro de pedido, onde ao utilizar o endpoint de 'atualizar pedido', o mesmo não estava permitindo alterar valores de acréscimos e descontos.

Corrigido problema no programa "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que gerou erro de 'UNDEFINED 0568+2 ^CCRHR092.

Implementado no programa "Apuração do Ponto" (CCRHP055), para quando funcionário trabalhar parte do dia, e pegar 'afastamento' para data, as horas que seriam de falta, serão geradas na rubrica de atestado.

Corrigido para não apresentar erro de Undefined, no programa CCCGI650

Corrigido erro na seleção especial ( CCPVH020 ) na tela dos itens, aonde não estava puxando os valores da tabela de preço de clientes do ramo de malharia.