Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba ICMS (v.7.2) (CCESN090BTAB1) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada
Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B)
Visão Geral
O objetivo dessa aba é cadastrar o cenário de ICMS.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Origem ICMS | Informar o código da origem do ICMS para cadastro do cenário. Botão F7Apresenta tela com as origens de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema. |
| Obter do XML | Informar se deve trazer a origem do ICMS do XML importado no portal fiscal. |
| CST ICMS | Informar o CST de ICMS para cadastro do cenário. Botão F7Apresenta tela com os CSTs de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema. |
| CSOSN | Informar o código CSOSN para cadastro do cenário. Botão F7Apresenta tela com os CSOSNs disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.ImportanteEste campo será habilitado se os campos Origem ICMS e CST ICMS não estiverem preenchidos. |
| Base Cálculo* | Selecionar o tipo de base de cálculo do ICMS. As opções são: |
| Base de Cálculo Personalizado | Informar o código da base de cálculo personalizada. Botão F7Apresenta tela com as bases de cálculo cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Base de Cálculo de Impostos (CCESN075) para realizar o cadastro.ImportanteInformando uma base de cálculo personalizada, o sistema ignora a base de cálculo padrão e utiliza a fórmula que foi definido na base personalizada para formar a base de cálculo do ICMS. Este campo fica disponível para base de cálculo do tipo Tributado. |
| Restante Base | Informar para qual base deve ser registrada a diferença do valor, para os casos em que o valor da base tributado é menor que o valor do produto (casos em que o ICMS tem redução de base de cálculo por exemplo). As opções são: ImportanteCampo disponível apenas para base de cálculo do tipo Tributado. |
| Alíquota | Informar o percentual de alíquota do ICMS. |
| Obter do XML | Selecionar para buscar a alíquota do ICMS do XML da nota fiscal. ImportanteAo selecionar esta opção o valor informado no campo Alíquota é ignorado. |
| Alíquota Efetiva | Informar a alíquota efetiva do ICMS. |
| Calcular alíquota pelo % diferido (tag pDif) | Marca/desmarca se será calculada a alíquota reduzida com base no percentual de diferimento (tag pDif do <ICMS51> a nível de item). NotaO cálculo é feito utilizando a fórmula: (((100 - Tag:pDif) / 100 ) * Alíquota ICMS do Item). Caso o percentual de diferimento for igual a 100%, a alíquota reduzida será zero e a base de cálculo será informado em Outras.ImportanteEste campo fica disponível quando informada a opção 51-Diferimento no campo CST ICMS. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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