Release Notes - Versão 7.3

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de cadastros gerais - implementado novo endpoint na API cadastrosgerais/Cliente/Limite. Sendo possível cadastrar um limite de crédito para um cliente e realizar o repasse do CNPJ do cliente, valor do limite de crédito e data de vencimento.

API de cadastro e atualização de cliente - realizada alteração no cadastrosgerais/v10/cliente para que seja possível repassar o parecer de crédito/cobrança na nova propriedade parecerCredito e o Código de Qualificação do Cliente na nova propriedade qualificacaoCliente.

API que obtém dados do cliente GET - alterado no cadastrosgerais/v10/cliente para que seja retornado o código bacen do cliente na nova propriedade codBacen.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)
• Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)
• Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)
• Itens do Pedido (CCPV007D)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT876) - Código do Atendente | Nome do Atendente;
• Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690) - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
• Análise do Log do Comprometido (CCPV945A) - Código do Pedido;
• Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Percentual Mistura Biodisel;
• Aba Itens (CCPVH020TAB2) - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
• Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625) - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
• Aba NCM (CCFTH150TAB1) | Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2) - Alíquota Efetiva Redução;
• Aba Capa (CCPV716TAB1) - Etapa Atual;
• Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - Gerar GNRE;
• Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) - Cidade do Pedido;
• Aba Documentos (CCMDFE100TAB2) - Empresa;
• Consulta de Tabela de Preços (CCPV665) - Quantidade até | Preço;
• Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728) - Valor das Mercadorias;
• Notas Fiscais Faturadas Por Representante (CCFT728A) - Valor da Mercadoria;
• Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712) - Código Editado do Item | Pedido Automação;
• Itens do Pedido (CCPV007D) - Descrição do Produto | Tipo Acréscimo | Tipo Desconto;
• Configuração de Clientes/Produtos Substitutos do ICMS ST (CCCDB091) - Gerar CST 00 Tributada Integralmente.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

• API de devolução de nota fiscal - implementadas duas novas propriedades tipoBaseCredPIS e tipoBaseCredCof, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api Comercial/devolucaoNota.
• API de Comissão sobre Vendas - implementada a API de comissões no endpoint GET /extratoComissoes > Lista Extrato de Comissões e incluída uma nova propriedade chaveNFE a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
• API da Almode - sistema de PDV - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.
• API Carteira de Pedidos - implementada a integração com o novo endpoint /api/public/tabela-de-preco/atualizar e disponibilizado o novo campo Nome Tabela Preço Almode.
• API Carteira de Pedidos - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

Romaneio de separação

O módulo de Romaneio de Separação foi implementado para contemplar cenários de empresas do ramo confecção. Para isso, foram realizadas as seguintes alterações:

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - alterado para que nas empresas do ramo confecção, o campo Reserva Estoque na Geração do Romaneio precisa estar configurado com Sim.

Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) - ajustada a coluna Estoque Geração Romaneio para considerar itens filhos nas empresas do ramo confecção.

Faturamento de Pedidos (CCPVH030) - alterado para que nas empresas do ramo confecção, os pedidos utilizados pelo processo de romaneio no programa Separação de Romaneio (CCPVP105), não poderão ser faturados através do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).

Integração com Bling Versão 3

Integração Bling - implementada a versão BLIV3 para adaptar na API do Bling com a versão 3, permitindo a migração contínua da versão 2 para a versão 3 e mantendo as funcionalidades existentes no Consistem ERP. A principal mudança é a adoção da autenticação OAuth2.0, que para seu funcionamento novas opções de configuração foram adicionadas no Consistem ERP.

Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) - incluídas novas opções na coluna Campo que são obtidas de acordo com as configurações no Bling. Incluído o botão OAuth2.0 para que, ao acioná-lo, o sistema realize a geração do Access Token e Refresh Token na primeira vez.

Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2) - incluídos novos endpoints visto que a estrutura das requisições foram reformuladas (JSON).

Novo! Configuração Integração Bling - Natureza Operação (CCPV093C) - programa desenvolvido com o objetivo de realizar um de/para da integração das naturezas de operação do Consistem para o Bling. Deverá ser analisada a configuração das naturezas no Bling vinculando o código interno do Bling com as naturezas do Consistem.

Tratamento para mostrar no fluxo de caixa os pedidos de serviço

Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) - incluído o campo Considera Pedido de Serviço para permitir a visualização dos valores em pedidos de serviço.
Completo (CCFCB000A) - incluído o campo Conta Pedido de Serviço que permite informar a conta do fluxo de caixa que absorverá o valor dos pedidos de serviço em aberto no contas a receber.

Novos filtros e zeramento da quantidade do item na sugestão

Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) - incluídos os campos Pedido, Produto e Cor. Implementadas também melhorias de desempenho no campo Cliente e na manutenção/edição do grid 1 para que a linha seja exibida na cor amarela evidenciando as alterações. Incluído o botão Zerar Quantidades permitindo zerar todas as quantidades dos itens dentro da sugestão.

Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110) - incluído o botão Zerar Quantidades. Implementada melhoria para que na manutenção/edição do grid 1 a linha seja exibida na cor amarela evidenciando as alterações.

Configuração de condição de venda para pedido bloqueado

Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido (CCPVE140) - alterado para permitir a criação/configuração de subfluxos de etapas na condição de venda, permitindo assim que um fluxo de etapa por tipo de nota seja subdividido conforme a condição de venda.

Resumo por lote de estoque

Montagem de Carga (CCPVH010) - alterada a impressão resumida através do botão Imprimir Resumo Produto, para os casos em que a montagem de carga com itens tenha controle de lote de estoque, permitindo que seja emitido um resumo por lote de estoque na listagem para conferência física.

Faturamento de pedido com brinde

Novo! Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023) - programa desenvolvido para adicionar um tipo de nota e uma máscara de saída, indicando qual CFOP será aplicada nessa configuração específica, visando o faturamento de brindes. Com isso, sempre que um item da máscara e um tipo de nota configurado forem faturados, o sistema automaticamente ajustará a CFOP de acordo com as definições, alterando a tributação do ICMS para ISENTA e excluindo a soma desses itens nas duplicatas.
Novo! Cadastro de Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023A) - programa desenvolvido para cadastrar as configurações de faturamento de brinde.
Novo! Aba Dados Gerais (CCFT023ATAB1) - programa desenvolvido para configurar a CFOP que irá sair no faturamento de brinde.
Pedido (CCPV008) - incluído o campo Item de Brinde para determinar se considera item de brinde. Caso for informado Sim, o sistema considera que o item será um brinde, deduzindo seu valor do total da duplicata na nota, isentando o ICMS e alterando automaticamente a CFOP para 910. Este campo somente será habilitado se estiver selecionado Sim no campo Item de Brinde da Aba Itens (CCPV102TAB3).

Montagem de caixas para conferência

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterado o funcionamento do programa para que o botão Nova Caixa esteja habilitado independente dos itens terem controle de caixa. O botão permanecerá habilitado se o campo Conferência com Controle de Caixas estiver preenchido com uma opção diferente de Não no programa Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto. Dessa forma, caso seja aberta uma caixa para o romaneio, todos os itens devem ser conferidos dentro da caixa.

Verificação dos dados do cliente na etapa do pedido

Novo! Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6) - aba desenvolvida para permitir que seja configurada a validação de dados cadastrais dos clientes que estarão com pedidos nessa etapa.
Por exemplo, através do programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) ao ser marcado algum pedido no qual esteja na etapa que existe validação, o sistema habilita o botão Validação Dados Cadastrais de Clientes que executa o novo programa Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670) .

Novo! Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670) - programa desenvolvido para confrontar os dados do cliente no Consistem ERP com o que está na receita, podendo ser corrigidos os dados como endereço, inscrição estadual e telefone através deste processo. Esta validação é feita conforme o serviço configurado no programa Configurações de Integrações (CSWMEN180).

Além das validações dos dados cadastrais do cliente, pode ser configurado para o sistema validar se nos pedidos de determinada etapa todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa caso esteja irregular. Outra nova função é a validação de dados da transportadora que não permitirá ir para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora, ou se a transportadora não atenda determinada cidade.

Novo! Valor Mínimo por Tipo de Frete (CCPV216) - programa desenvolvido permitindo configurar um valor mínimo para o tipo de frete. O sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa.

Alterações no pedido com faturamento parcial

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

Alteração no Item do Pedido (CCPV028A) - alterado o nome do programa de Descrição Complementar do Item para Alteração no Item do Pedido. Incluído o campo Preço Unitário permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo não será habilitado para edição se:

• o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
• o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
• o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo Data Previsão deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

Consulta de produto por lote de pedido

Novo! Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792) - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

Data de previsão no F7 da conferência via sugestão

Conferência via Sugestão (CCPVC150) - incluído no F7 do campo Pedido/Sug a coluna Previsão Faturamento para mostrar a data de previsão dos pedidos.

Leiaute do pedido de venda

Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002) - incluído o campo Tamanho que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

Aba Capa (CCPVH002TAB1) - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de Valor Antecipado e Desconto/Acréscimo na Observação na coluna Propriedade, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção Não na coluna Visualização.

Aba Itens (CCPVH002TAB2) - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções Item Pedido Cliente e Agrupar Acessórios, se a opção Item Pedido Cliente estiver configurada como Sim será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

Análise de crédito na etapa do pedido

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - implementada na etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido do programa Configuração Etapas (CCPVE000), o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

Aviso sonoro na leitura de código de barras

Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

Integração de tabelas de preço

Configuração Integração Almode (CCPV111) - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço.

Cadastro de lista de transporte

Lista de Transporte (CCPVP130) - incluído o campo Data de Saída para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

Exclusão de uma nota fiscal da lista de transporte sem perder a bipagem

Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150) - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130) remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

Lista de transporte nos detalhas de nota fiscal e pedido de venda

Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluída a opção Lista de Transporte no botão Detalha.
Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluída a opção Lista de Transportes no botão Outros.

Campo código para três dígitos

Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256) - alterado o campo Código para três dígitos.

Vínculo de etiqueta com múltiplos pedidos no romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos com as opções Sim e Não. Se for configurado com Sim, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa Separação de Romaneio (CCPVP105), caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como Sim, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

Quantidade do código da caixa para mostrar com 9 dígitos

Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670) - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

Tratamento para configurar as máscaras dos produtos que serão peças

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Máscara de Produtos Romaneio Individual para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

Configuração de usuários para conferência

Novo! Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022) - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

Integração com Bling

Configuração Integração Bling (CCPV093) - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

Romaneio relacionado a etiqueta agrupadora

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

Alterado o código do romaneio de carga para 7 posições

• • Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)* - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015).

Tratamento de naturezas de operação que não geram duplicatas

Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6) - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

Cancelamento da seleção sem o encerramento da solicitação

Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035) - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na Solicitação de Notas Especiais (CCPV084).

Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da Seleção Especial (CCPVH020).

Exclusão de pedidos na separação de romaneio

Separação de Romaneio (CCPVP105) - incluído o botão Remover Pedidos para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

Semiacabado na pré engenharia no orçamento de venda

Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3) - incluído o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido.
Novo! Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5) - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

Mensagem no ambiente de homologação sobre o não faturamento das notas

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) | Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) | Exclusão de Nota Fiscal (CCFT075) | Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) | Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158) | Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) | Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) | Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) | Seleção Especial (CCPVH020) | Faturamento de Pedidos (CCPVH030) | Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) - programas alterados para que, caso o usuário esteja acessando um ambiente de homologação, ao executá-los será apresentada uma mensagem, no cabeçalho ou rodapé e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.

Upload e download de arquivos

Configuração da NF-e (CCFTN001) | Configuração FTP para Distribuição (CCFTN006) | Complementos NF-e (CCFTN012) | Configuração de Dados para CT-e (CCFRN000) - alterados para que a geração e processamento de documentos XML de NF-e, CT-e e CC-e sejam realizados sem a necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas.

Filtro por transportadora no Consistem Mobile

Consistem Mobile - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora.

Filtros por natureza e transportadora no Consistem Mobile

Consistem Mobile - alterado para que na parte da separação do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque.

Emissão de boletos juntamente com o Danfe

Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) - implementada validação se os boletos serão emitidos junto com a Danfe, de acordo com a configuração realizada no campo Imprimir Boleto junto a NF-e do programa Complementos NF-e (CCFTN012). O tipo do formulário dos boletos será definido conforme configuração no programa Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A).

Envio do DANFE com possibilidade de envio de e-mail como cópia oculta

Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100) - em ambos os programas, foi incluído o campo Envio de Cópia Oculta para Destinatários permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos.

Descrição do item no DANFE

Novo! Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170) - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

Contabilização do faturamento

Novo! Contabilização por Nota (CCFT618) - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.
Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluída a opção Contabilização Nota no botão Outros.

Geração do MDF-e

Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620) - incluídos os campos Empresa e Empresa Veículo para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes.

CFOP de ST em notas ZFM

Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A) - incluído o campo Gerar CFOP de ST em Notas ZFM para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como Sim e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como Não será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121).

Benefício fiscal na carta de correção de nota fiscal eletrônica

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - incluídos os campos Benefício Fiscal ICMS e Benefício Fiscal ICMS Secundário.
Configuração de Outros Campos (CCFTNC016) - incluído o campo Benefício Fiscal ICMS.

Variável para etiqueta de volumes no Consistem Gerador de Etiqueta

Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117) - implementada variável codPedidoCliente na etiqueta VolumesNf impresso pelo programa Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520).

Informação na tag <cBenef>

ICMS Zona Franca (CCFT030E) - incluído o campo Código cBenef Item Nacional. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0, 4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

Obrigatoriedade de peso líquido e bruto

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) - implementada a permissão do faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

Outra inscrição estadual do remetente no CT-e

Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3) - incluído o botão Outras IE Remetente para executar o programa Outras IE Cliente (CCPVH028) sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Tipos de Documentos (CCINF055) - Fórmula da Condição Personalizada;
• Detalha Documentos (CCEPA630A) - Empresa de Origem;
• Consulta Valores por Item Pai (CCATI640) - Data do Documento de Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descrição do Fornecedor do Documento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada;
• Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035) - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento;
• Aba Valor (CCINF055ATAB9) - Valor para Comparar;
• Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - Valor Diferencial Alíquota.

Download e upload na importação de lançamento dos arquivos texto

Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005) | Importação de Dados da Consistem (CCCTI010) - alterados para realizar o upload de arquivos.

Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015) - alterado para realizar o download de arquivos.

Código de barras da guia GNRE

Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201) - alterado para o formato de abas e incluídos os botões Salvar e Cancelar.

Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2) - alterada para permitir a configuração dos dados para geração de contas a pagar para as guias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O tipo de imposto fica disponível se o campo Envio de Guias via WebService, da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3), estiver selecionado com a opção Não e se o campo Envio de Guias via WebService, da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3), estiver selecionado com a opção Sim e a UF informada for igual a SP ou ES. A UF e o tipo de imposto não podem se repetir em mais de um registro do grid.

Geração do Arquivo GNRE (CCEPI202) - alterado para que, ao acionar o botão Gerar Arquivo, quando a empresa optar pelo envio de guias via WebService e a data informada for posterior ao início deste tipo de comunicação o sistema irá gerar as guias apenas para os estados de São Paulo e Espírito Santo, pois esses dois estados não utilizam o WebService centralizado da GNRE. Para os demais estados a geração e o envio das guias devem ser realizadas por meio do programa Portal GNRE (CCEPI250).

Novo! Portal GNRE (CCEPI250) - programa desenvolvido para gerenciar os lotes de guias da GNRE, além de permitir a consulta do histórico de suas transmissões. Para os lotes de guias que foram processados com sucesso, o programa também permite a geração de lançamentos de contas a pagar.

Novo! Portal GNRE - Gerar GNRE (CCEPI251) - programa desenvolvido para permitir a geração dos lotes e guias da GNRE para envio via WebService. Os lotes gerados ficam disponíveis para transmissão no programa Portal GNRE (CCEPI250).

Novo! Lote da GNRE (CCEPI255) - programa desenvolvido para detalhar as informações do lote da GNRE, composto pela Aba Dados Gerais (CCEPI255TAB1), Aba Guias (CCEPI255TAB2) e Aba Processamento (CCEPI255TAB3).

Novo! Aba Dados Gerais (CCEPI255TAB1) - aba desenvolvida para detalhar os dados gerais do lote da GNRE.

Novo! Aba Guias (CCEPI255TAB2) - aba desenvolvida para detalhar as guias da GNRE pertencentes ao lote.

Novo! Aba Processamento (CCEPI255TAB3) - aba desenvolvida para detalhar os dados de transmissão do lote ao portal da GNRE. As informações são exibidas no grid da mais recente para a menos recente.

Novo! +Guia da GNRE (CCEPI260) - programa desenvolvido para detalhar as guias da GNRE, composto pela Aba Dados Gerais (CCEPI260TAB1), Aba Itens (CCEPI260TAB2) e Aba Processamento (CCEPI260TAB3) .

Novo! Aba Dados Gerais (CCEPI260TAB1) - aba desenvolvida para detalhar os dados gerais da guia da GNRE.

Novo! Aba Itens (CCEPI260TAB2) - aba desenvolvida para detalhar os itens pertencentes a guia da GNRE.

Novo! Aba Processamento (CCEPI260TAB3) - aba desenvolvida para detalhar as mensagens retornadas pelo portal de GNRE para a guia.

Novo! Detalhar Mensagem da GNRE (CCEPI261) - programa desenvolvido para detalhar as mensagens do processamento da guia GNRE.

Novo! Consulta de Guias da GNRE (CCEPI650) - programa desenvolvido para consultar as guias da GNRE quando o sistema está habilitado para envio de guias para o portal GNRE via WebService.

Novo! Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) - aba desenvolvida para efetuar as configurações dos dados de envio via WebService da GNRE.

Geração de compromissos para Simples Nacional

Configuração do Simples Nacional (CCEPS006) - alterado para o formato de abas e incluídos os botões Salvar e Cancelar.

Novo! Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1) - aba desenvolvida para configurar os dados gerais para geração do cálculo do Simples Nacional. Nessa aba também foram incluídos dois novos campos, Contabilizar Apuração Simples Nacional e Gerar Contas a Pagar Apuração Simples Nacional que devem ser configurados para gerar as contabilizações ao fechar a apuração.

Novo! Aba Contabilização (CCEPS006TAB2) - aba desenvolvida para configurar os dados necessários para contabilização do cálculo do Simples Nacional. É habilitada quando o campo Contabilizar Apuração Simples Nacional, da Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1), estiver selecionado como Sim.

Novo! Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3) - aba desenvolvida para configurar os dados necessários para geração do Contas a Pagar do valor a recolher apurado na apuração do Simples Nacional. É habilitada quando o campo Gerar Contas a Pagar Apuração Simples Nacional, da Aba Dados Gerais (CCEPS006TAB1), estiver selecionado como Sim.

Manutenção do Simples Nacional (CCEPS200) - alterado para executar a gravação da apuração para gerar os lançamentos contábeis e o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para Fechada. Também foram incluídos:

• os botões Salvar e Reabrir que permitem salvar ou reabrir a apuração;
• o botão Log de Alterações que permite o usuário consultar os logs de reabertura da apuração, quando existirem;
• o campo Situação que possibilita salvar a apuração como fechada e assim gerar os lançamentos contábeis e contas a pagar quando configurados;
• o campo Vencimento Contas a Pagar que lista a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3) do programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006).

Geração do Simples Nacional (CCEPS100) - alterado para não permitir gerar novamente a apuração se o período já estiver fechado.

Geração de compromissos para PIS/Cofins

Implementada a geração de compromisso no contas a pagar referente a apuração de PIS e Cofins.

Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125) - incluído o campo Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins para determinar se a empresa gera contas a pagar do saldo devedor da apuração de PIS/Cofins. Caso seja selecionada a opção Sim, o botão Contas a Pagar será habilitado para configurar os dados de geração do contas a pagar.

Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) - incluído o campo Vencimento Contas a Pagar para visualizar a data de vencimento do contas a pagar de acordo com a classe de vencimento configurada. Incluído o botão Log de Alterações que permite ao usuário consultar os logs de exclusão da apuração, caso hajam.

Alterada a gravação da apuração para geração do compromisso no contas a pagar, caso o usuário altere a situação da apuração para Fechada.

Geração de compromissos para ICMS

Implementada a geração de compromisso no contas a pagar referentes as apurações de ICMS.

Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015) - programa reestruturado para facilitar a navegação e execução. Alterado o nome do programa e incluídas as Abas Contabilização (CCEPA015TAB1) com as configurações já existentes e Contas a Pagar (CCEPA015TAB2) permitindo ao usuário configurar os dados para geração do contas a pagar nas apurações de ICMS.

Apuração do ICMS (CCEPA032) - incluído o campo Vencimento Contas a Pagar para exibição da data de vencimento do contas a pagar.

Alterada a gravação das apurações para gerar o compromisso no contas a pagar ao fechar a apuração do período.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - incluído o botão Log de Alterações que permite ao usuário consultar os logs de exclusão das apurações, caso hajam.

Geração e estorno de compromisso no contas a pagar

Novo! Aba Contabilização (CCEPA017TAB1) - aba desenvolvida para configurar os dados para contabilização da apuração de IPI.

Novo! Aba Contas a Pagar (CCEPA017TAB2) - aba desenvolvida para configurar os dados para geração do Contas a Pagar da apuração de IPI.

Configuração de Integrações da Apuração de IPI (CCEPA017) - incluídos os botões Salvar e Cancelar, a Aba Contabilização (CCEPA017TAB1) e Aba Contas a Pagar (CCEPA017TAB2.

Apuração do IPI (CCEPA040) - incluído botão Log de Alterações que lista os logs de alterações da apuração e período informado, quando existir, quando a empresa estiver configurada para realizar a geração no programa Configuração Geral do Sistema (CSMEN080).

Apuração do IPI (CCEPA048) - incluído campo Vencimentos Contas a Pagar que exibe a data de vencimento do Contas a Pagar. Esse campo é habilitado apenas quando a empresa possuir configuração na * Aba Contas a Pagar (CCEPA017TAB2)* do programa Configuração de Integrações da Apuração de IPI (CCEPA017). O usuário pode alterar a data de vencimento, mas ela não pode ser menor que a data atual.

Cadastro da classe de vencimento do ICMS-ST

Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125) - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento do tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, gerando o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

Adequações SPED ECF ano 2024

Novo! Aba Tipos de Programa (CCINF450TAB4) - aba desenvolvida para informar os dados necessários para gerar o registro 0021 - Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa do SPED ECF.

Novo! Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração (N605) (CCINF451B) - programa desenvolvido para informar os dados necessários para gerar o registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração do SPED ECF.

Novo! Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas (CCINF456) - programa desenvolvido para informar os dados necessários para gerar o registro X365 - Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas do SPED ECF.

Novo! Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456A) - programa desenvolvido para informar os dados necessários para gerar o registro X370 - Informações Sobre as Transações Controladas do SPED ECF.

Novo! Cadastro das Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456B) - programa desenvolvido para informar/detalhar os dados necessários para gerar o registro X370 - Informações Sobre as Transações Controladas do SPED ECF. É composto pela Aba Dados Gerais (CCINF456BTAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCINF456BTAB1) - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, os dados necessários para gerar o registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração do SPED ECF.

Novo! Informações Sobre Ajustes Compensatórios (X371) (CCINF456C) - programa desenvolvido para cadastrar os dados do registro X371 - Informações Sobre Ajustes Compensatórios do SPED ECF.

Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450) - alterado para que sejam apresentados os programa Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Exportações (CCINF461) e Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Importações (CCINF461), através das opções Operações com o Exterior - Exportações (Entrada de Divisas) e Operações com o Exterior - Importações (Saída de Divisas), respectivamente, ao acionar o botão Inf. Econômicas.

Cadastro da ECF - Tabelas Dinâmicas (CCINF451) - incluído botão Detalhes para apresentar tela com as opções de detalhes para seleção e cadastro, de acordo com a obrigação exigida para a entidade.

Cadastro da ECF - Atividades Incentivadas - PJ em Geral (X280) (CCINF460) - alterado para que no campo Benefício Fiscal sejam apresentadas as opções PERSE e Subvenção para Investimento.

Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Exportações (CCINF461) | Cadastro da ECF - Operações com Exterior - Importações (CCINF461) - alterados para que o sistema não permita acessar esse programa se a data da ECF for maior que 01/01/2023 e o campo IND_PR_TRANSF - Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 do registro 0020 for igual a Sim.

Cadastro da ECF - Identificação da Participação no Exterior (X340) (CCINF466) - alterado para que no campo Indicador de Controle seja apresentada a opção Coligada em Regime Misto ? Período em Regime de Competência e em Regime de Caixa e no botão Opções os itens do menu de opções podem variar de acordo com a seleção efetuada nos campos.

Participação no Exterior - Demonstrativo de Resultados Auferidos por Intermédio de Coligadas (CCINF466C) - alterado o nome do programa para considerar as alterações referentes aos registros X352, X353, X355 e X356.

Filtros de valor e validação na geração do SPED Fiscal

Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídas as opções Por Valor Igual (Comparar), Por Valor Menor (Comparar), Por Valor Maior (Comparar) e Por Valor Diferente (Comparar) no campo Validação;
• incluído o campo Valor para Comparar que permite informar o valor que será utilizado para comparar o campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
• incluídos os botões Salvar, Salvar e Criar Outro e Cancelar.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

Data de início do livro estoque e livro produção do Bloco K

Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210) - incluídos na Aba Bloco K (CCINF210TAB2) os campos Mês/Ano Início Livro de Estoque e Mês/Ano Início Livro de Produção, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo Gerar Livro de Produção como Sim, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração Testes.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Custo Detalhado - Materiais do Processo (CCTAC704);
• Consulta de Despesas por Tipo (CCCAD730) | Consulta da Distribuição de Despesa por CCs de Apoio (CCCPD605);
• Cadastro da Tabela de Custo dos Produtos (CCCAR050);
• Consulta de Custo por Produto/Grade/Tamanho (CCTAC635);
• Consulta de Quantidade de Peças por CC (CCTAC660);
• Consulta de Custo das OPs Canceladas (CCTAC725);
• Consulta e Comparação de Custo Apurado X Projetado (CCTAC835);
• Tabela de Custo dos Produtos (CCCPG040).

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257) - Último Custo Médio | Período Último Custo Médio.

Seleção CCU recebedores no cadastro da tabela de distribuição

Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)- incluído o campo Seleção CCU Recebedores e os botões Salvar e Excluir.

Consulta por quantidade de peças e custo detalhado por OP

Novo! Quantidade de Peças por CC - OPs (CCTAC661) - programa desenvolvido para detalhar a quantidade de peças do centro de custos por OP.

Novo! Custo Detalhado - Material de Requisição (CCTAC726) - programa desenvolvido para detalhar o custo dos materiais da OP.

Novo! Custo Detalhado da OP (CCTAC727) - programa desenvolvido para detalhar o custo de uma OP em um determinado período.

Partidas baixadas sem etiqueta

Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030) - alterado para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração no programa Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006) estiver com o campo Baixa Partida Somente Produto com Etiqueta selecionado com a opção Sim, o cálculo de custos irá validar para os produtos das partidas que terminaram se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja, irá gerar uma mensagem no log de erros.

Insumo enviado por terceiro no cálculo de custo apuração para confecção

Alterado o cálculo de custos da confecção para desconsiderar o custo dos insumos cadastrados no programa Grupos de Acabados/Insumos sem Custo (CCCAB016).

Consulta de custos de insumos

Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250) - incluído no campo Gerar Somente Para a opção Itens de Engenharias de Desmontagem que irá incluir na tabela de insumos os componentes das engenharias de desmontagem, e incluído no campo Valor Padrão de Importação a opção Custo Médio Estoque mais Recente onde ao ser selecionada será atribuído ao valor do insumo o custo médio de estoque atual. Caso esse custo não exista, o sistema tentará obter o custo médio de estoque mais recente a partir dos lançamentos de saída ou transferência.

Exclusão na tabela de valor dos insumos

Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257) - atualizada a descrição da opção Excluir para Excluir Tabela, no botão Outros, que permite excluir a tabela e não o item.

Consulta do valor dos componentes comprados da engenharia

Novo! Consulta do Valor dos Componentes Comprados da Engenharia (CCCPC660) - programa desenvolvido para consultar o valor dos componentes comprados da engenharia com base na última nota de entrada.

Log de alterações na configuração dos módulos de custos

Configuração da Apuração de Custos Têxtil (CCTAC000) | Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000) | Configuração Geral de Custos (CCCPG000) | Configuração - PPCP Padrão (CCCPG004) | Configuração Geral - Tela II (CCCPG014) - incluído botão Log de Alterações que apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.

Quantidade de caracteres na base de distribuição

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - ampliada quantidade de caracteres do campo Base de Distribuição de 9.99.999,999 para 999.999.999,99.

Cabeçalho das informações no relatório do preço de venda/ficha de custos

Relatório do Preço de Venda/Ficha Custos (CCTPC410) - incluídos os cabeçalhos das informações no relatório.

Tratativa para informação de preço por quilo

Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135) - incluído o botão Produtos que apresenta o programa Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) para cadastro das informações.

Novo! Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) - programa desenvolvido para cadastrar o custo do kg para a operação/produto.

Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) - alterado para considerar o custo da operação externa específica do produto se estiver cadastrado, caso contrário, irá considerar o custo cadastrado para a operação.

Cabeçalho das colunas no relatório da ficha de custos

Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315) - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

Troca de despesa durante o cadastro de base

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - incluído o botão Cancelar que limpa as informações exibidas na tela e retorna ao campo Despesa para seleção de outra despesa.

Mensagem de alerta na finalização do processo da distribuição de despesas

Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio (CCCPD045) | Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio e Produtivo (CCCPD050) - alterados para que, ao finalizar o processo, seja exibido um alerta confirmando que a execução dos dados foi concluída.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Conhecimento das Faturas (CCTRB181)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Itens Gerados por Período (CCCGI710) - Operador | Descrição do Operador | Código Item Cliente;
• Aba Itens (CCEDS102TAB2) - Quantidade | Controla Lote | Editar;
• Itens Nota (CCESE612) - Pedido | Item Pedido;
• Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio;
• Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - Status Manifestação;
• Saldos do Gerenciamento de Grãos por Produto (CCGGM651) | Saldos do Gerenciamento de Grãos por Fornecedor (CCGGM652) - Sacos;
• Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) - Conta Contábil | Descrição Conta Contábil;
• Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) - Localização;
• Aba Etiquetas na Localização (CCESG130TAB4) - Data Referência | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Lote | Etiqueta Agrupadora;
• Aba Produtos (CCESU085TAB1) - Descrição de Entrada do Produto;
• Aba Geral (CCCGI650TAB1) - Complemento/Cor;
• Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610) - Sequência;
• Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) - Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
• Lançamentos do Estoque (CCESCT101) - Data do Documento;
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - Cód. Serviço;
• Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - Cenário;
• Aba Geral (CCCGI650TAB1) - Código da NCM | Descrição da NCM | Código Item Pai | Engenharia;
• Aba Itens (CCESN110TAB7) - Base de Cálculo de ICMS Presumido | Alíquota ICMS Presumido | Valor ICMS Presumido | Valor de Base Diferencial Alíquota | Valor Diferencial Alíquota;
• Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Unidade de Compra | Quantidade de Compra;
• Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720) - Código do Cliente | Descrição do Cliente | Origem Movimento;
• Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) | Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880) - Origem Movimento;
• Consulta de Solicitação (CCESU630) - Cotações;
• Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740) - Valor da Nota | Código do Parâmetro | Descrição do Parâmetro;
• Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - Data Lançamento | Hora Lançamento;
• Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Cor do Fornecedor | Descrição da Cor do Fornecedor;
• Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740) - Base de Cálculo ICMS Tributada | Base de Cálculo ICMS Isentas | Base de Cálculo ICMS Outras | Valor Redução Base ICMS | %ICMS e Lista Serviço;
• Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677) - Código da Natureza de Estoque | Descrição da Natureza de Estoque | Documento | Data de Lançamento | Operação | Tipo de Transação;
• Relacionamento de Família de Produto X Máscara de Produto (CCESU010) - Editar | Máscaras Relacionadas;
• Aba Geral (CCCGI650TAB1) - Complemento Cor;
• Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) - Aprovar Automaticamente Política;
• Aba Retenções (CCESE615TAB9) - Apuração do Tributo | Nat. Rendimento | Descrição da Natureza de Rendimento | Dispensar Retenção.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de itens da solicitação de compras - incluída a propriedade observacao.
API de item de importação e item genérico - incluídas as propriedades referentes a qualidade do item.
API para a leitura no coletor/mobile - incluída a coluna Situação da requisição de transferência de fios da tecelagem.
Novo! API de classificação - desenvolvida permitindo retornar as classificações de insumo para o item consultado.
API de itens - implementada para obter a composição comercial de um produto.
API de compras - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.
API de solicitação de compra - alterado o endpoint PUT /solicitacaoCompra incluindo uma nova propriedade solicitacaoLiberada que caso seja passado com verdadeiro ao gerar a solicitação já irá solicitar a liberação. Criado o endpoint POST /liberarSolicitacaoCompra que caso seja chamado irá solicitar a liberação.

Envio de itens no e-mail de aprovação da compra dos itens

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído o campo Enviar Itens no E-mail Aprovação na Aba Compra Item (CCESU000TAB8), que permite selecionar Sim ou Não para enviar os itens no e-mail de aprovação.

Integração entre contrato de serviço e fechamento de comissão

Configuração da Comissão de Representante (CCCM000) - incluído o campo Integra com Contrato para Pagamento de Serviços (Compras) para determinar se haverá a integração do fechamento das comissões com o contrato de compra no programa Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130).

Cadastro de Representante (CCCD110) - incluídos os campos Código do Contrato para Pagamento de Serviços e Item Contrato para que durante o fechamento das comissões, no programa Fechamento de Comissão (CCCM100), seja efetuado um lançamento semelhante ao realizado no programa Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) e que o contrato configurado ao representante esteja com o valor a ser pago conforme o contrato estabelecido no fechamento. Este contrato pode ser visualizado e gerado como pedido de compra no programa Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135).

Fluxo alternativo para pedidos já aprovados e retornados

Aba Geral (CCESU000TAB1) - incluído o campo Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados para quando selecionar Sim ou Não indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados. Ao selecionar a opção Sim o campo Aplicar na situação do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) será habilitado para preenchimento.
Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6) - incluído o campo Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação para quando selecionar Sim ou Não indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação. Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna Aprovar Automaticamente Politica estiver selecionada como Sim.
Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) - incluído o campo Aplicar na situação que permite selecionar entre as opções Todos, Digitado ou Retornado.
Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) | Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1) - em ambas as abas, incluído o campo Política do Fluxo de Aprovação que permite informar o código do pedido para a política do fluxo de aprovação.
Novo! Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido.
Novo! Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031A) - programa desenvolvido para cadastrar as políticas do fluxo de aprovação do pedido e é composta pela Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1).
Novo! Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as políticas do fluxo de aprovação do pedido.

Aprovação direta sem necessidade de aprovação do setor de compras

Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6) - incluído o campo Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido.

Novo! Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido permitindo cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, que terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação. É possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática através do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) na coluna Aprovar Automaticamente Política.

Exemplo prático da funcionalidade: caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.

Manutenção das máscaras de uma subfamília

Novo! Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A) - programa desenvolvido para realizar a manutenção das máscaras de uma subfamília.

Centros de custo no cadastro de contrato de prestação de serviço

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo Centro de Custo, seja apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar a proporção.

Cabeçalho na impressão do grid da consulta do histórico de compra por produto

Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675) - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

Fluxo e campos no Compras e-Procurement

Validação dos campos no E-Procurement - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

Demonstração dos fluxos - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

Anexo de um documento nos pedidos e nas solicitações de compra

Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091) - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

Código e nome do fornecedor no botão F7 do código do contrato

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - incluídas as colunas Código e Descrição do fornecedor no F7 do campo Código Contrato.

Fornecedor do pedido de compra para um fornecedor matriz X filial

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluídos na Aba Compra Capa (CCESU000TAB7) , os campos Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado e Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado.

Local de entrega e cobrança nos pedidos do fornecedor

Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - incluídos na Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1) os campos Local de Entrega e Local de Cobrança que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

Edição dos contratos de serviço

Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - alterado para permitir a edição dos contratos e facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

Observação do contrato de serviço nos pedidos gerados

Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - incluído na Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1) o campo Gerar Observação Pedido que permite levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

Pedidos abertos e atendidos no contrato de prestação de serviço

Central de Compras (CCESU100) - incluídas as opções Pedidos Abertos de Contrato de Serviço e Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço no F7 do campo Etapas do Processo de Compra. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

Forma de cálculo dos itens a serem comprados

Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - incluído o campo Cálculo, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo Considerar que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

Cadastro de tolerância por família de produto

Novo! Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155) - programa desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

Sugestão de lote na configuração de integração B2B

Cadastro de Condição de Integração B2B (CCESN250) - programa alterado para que no botão Novo seja permitido selecionar uma nova condição de integração B2B, podendo selecionar entre Terceirização ou Lote da NFe.

Novo! Cadastro Condição Integração B2B - Lote (CCESN250B) - programa desenvolvido para cadastrar as condições de integração B2B (Business-to-Business) para buscar o lote do item no documento de origem, sendo composto pela Aba Dados Gerais (CCESN250BTAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCESN250BTAB1) - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais referentes a condição de integração B2B de lote.

Ciência automática e baixa de NFS-e no GED

Configuração do Gerenciador de Documentos XML (CCGEDGER010) - alterado o campo Gerar NFE Automático ao importar, na Aba Geral (CCGEDGER010TAB1), para que após ativar o GED não é mais possível alterar esta opção.

Novo! Aba Distribuição DF-e e NF-e (CCGEDGER010TAB5) - aba desenvolvida para configurar o serviço de distribuição de DF-e, referente a documentos NF-e.

Novo! Distribuição DFe - NFe - Configurar Ciência da Operação Automática (CCGEDGER010B) - programa desenvolvido para configurar a ciência automática para o serviço de distribuição DF-e para NF-e.

Novo! Marcador (CCGEDGER600A) - programa desenvolvido para informar um marcador para um documento do GED.

Novo! Marcação (CCGEDGER020) - programa desenvolvido para visualizar e dar manutenção nos marcadores.

Novo! Cadastro de Marcação (CCGEDGER020A) - programa desenvolvido para realizar manutenção nos marcadores.

Novo! Aba Dados Gerais (CCGEDGER020ATAB1) - programa desenvolvido para cadastrar os dados gerais dos marcadores.

Tratamento na composição para tecidos com base e superfície

Dados Técnicos (CCCGI014) - incluído o campo Composição que permite informar a composição do item, definindo se esta composição será por superfície, base ou suporte. Cada uma delas deverá ter 100% do percentual, caso não seja estruturada dessa forma, o cliente continua informando um percentual de composição para o produto sem tipo definido.

Baixa de requisição no Consistem Mobile

Baixa de Requisição Normal por Etiqueta no Consistem Mobile - programa desenvolvido no app, baseado na Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040), possibilitando o acesso direto as suas ferramentas via mobile.

Lançamento de NFCom com item sem situação de ICMS

Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal (CCESN110B) - incluído o campo Valor sem Situação Tributária ICMS que exibe a soma do total dos itens que não possuem situação tributária de ICMS. Este campo exibe a soma dos itens que estão com o campo Item, da Aba Dados (CCESN120TAB1), sem situação tributária de ICMS marcado e irá ocorrer apenas em documentos com a espécie 5.2 - Telefone, quando o item não possui relação com o ICMS e CFOP de entrada. Esta informação alimenta o campo 14 - VL_SERV_NT do registro D700 da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ? EFD-ICMS/IPI.

Seleção de vários CFOPs para várias máscaras na configuração de cenários

Regras de Entrada - Cadastro de Chave (CCESN230A) - alterado o nome do campo Descrição para Observação para que seja possível informar uma observação para o cadastro das chaves.

Cenários (CCESN090) - incluída a opção Iniciar Assistente na coluna Ações e o botão Regras de Entrada, onde ambos apresentam o programa Regras de Entrada (CCESN230) em modo assistente.

Grupo de CFOP (CCESN235) - alterados os nomes das colunas Código identificador sequencial para Sequência e Nome do Grupo para Observação.

Operação de Entrada (CCESN236) - incluída a opção Visualizar na coluna Ações que apresenta o programa Cadastro da Operação de Entrada (CCESN236A) para visualizar as informações cadastradas.

Etiqueta agrupadora transferida com os itens

Aba Geral (CCESA003TAB1) - alterada a funcionalidade do campo Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas para que ao utilizar uma etiqueta agrupadora, esta seja transferida juntamente com os itens.

Transferência de etiquetas entre naturezas

Novo! Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075) - programa desenvolvido para efetuar a transferência do estoque entre naturezas usando as etiquetas. Este programa somente realiza a transferência das etiquetas, não realiza o cadastro de informações. Para evitar erros, é importante confirmar as informações na geração de etiquetas realizada pelo programa Gerar Etiqueta WMS (CCESG140).

Lançamento de tributos retidos

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - otimizado o lançamento de tributos retidos (IRRF, PIS/PASEP, Cofins, CSRF e CSLL). Esta alteração padroniza o lançamento destes tributos pela Aba Retenções (CCESN120TAB13) a nível de item, e remove os campos destes tributos da Aba Dados Serviço (CCESN120TAB11). Com isto, não só atende as exigências da EFD-Reinf, grupo 4000, como também automatiza o cálculo e atualização dos valores desses tributos na capa do documento, aumentando a produtividade e reduzindo possíveis erros.

Bloqueio na emissão de novos documentos fiscais

Documento Fiscal de Entrada (CCESE050) - alterado para restringir o lançamento de documentos fiscais. Este programa está inativo, mas o lançamento deve ser feito pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).

Métodos de movimentar estoque da classe "Est.Movimento.cls"

Classe Est.Movimento.cls - inativados métodos de movimentar estoque da classe Est.Movimento.

Refatorada as validações do portal de entrada

Validações do Portal Fiscal (CCESN240) - alterada a regra principal que faz as validações do portal de entrada contemplando dados de capa e de item, em uma mesma validação.

Visualização por rota de coleta no mobile

Consistem Mobile - alterada a visualização da coleta de romaneio para que seja apresentada em uma lista organizada por rota de coleta. Essa nova abordagem direciona o operador para as localizações informando a quantidade disponível em cada ponto específico.

Vínculo da nota de serviço ao pedido de compra de serviço

Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) - incluídos os campos Espécie, Data Início, Data Fim, Fornecedores Com Contrato de Serviço e Fornecedores Com Contrato de Mercadoria.

Novo! Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A) - programa desenvolvido para facilitar o vínculo das notas no portal fiscal com os pedidos de compra para o comprador observar as pendências e se existe alguma necessidade de alteração no pedido de forma mais eficiente.

Novo! Marcador da Nota (CCESN108) - programa desenvolvido para atribuir marcador para a nota consultada.

Novo! Marcação (CCESN145) - programa desenvolvido para realizar as marcações no documento fiscal.

Novo! Cadastro de Marcação (CCESN145A) - programa desenvolvido para realizar o cadastro de informações diversas sobre a marcação no documento fiscal. É composto da Aba Dados Gerais (CCESN145ATAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCESN145ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais da marcação.

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - incluído o botão Marcador para apresentar o programa Marcador da Nota (CCESN108), responsável por atribuir marcador para a nota consultada.

Detalhamento da etiqueta de estoque

Implementação para mostrar mais informações no detalhamento da etiqueta de estoque.

Ajustes na tradução da descrição de itens

Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225) - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado o código de numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

Consulta de etiqueta para exibir a quantidade total do item existente no endereço

Consistem Mobile - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, seja exibida a quantidade total do item existente no endereço.

Informações no F7 das naturezas do cadastro de natureza de estoques

Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005) - incluído botão F7 no campo Código com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

Controle de cálculo na movimentação de estoque

Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) - incluído o campo Controle de Cálculo que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções Naturezas de Estoque Contábeis e Naturezas de Estoque Gerenciais.

Reaproveitamento de etiqueta entre empresas de CNPJ diferentes

Configuração Geral de Estoque (CCESA003) - alterado para que, na Aba Geral (CCESA003TAB1) o campo Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) ou no lançamento da nota no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

Quantidade de linhas no grid da consulta de estoque por item

Consulta de Estoque por Item (CCESE645) - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

Geração de compromisso para a nota fiscal com Funrural

Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112) - incluído o campo Gera Cpg., após o campo Funrural, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004) e o cadastro dos períodos no programa Calendário de Obrigações (CCESE004A).

Mensagem ao finalizar a geração da pré-nota

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.

Visualização do cenário utilizado no documento fiscal de entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - incluído o campo Cenário, na Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2), que permite exibir o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) - incluído o campo Cenário, na Aba Estoque (CCESN120TAB2), que permite exibir o código e descrição do cenário de estoque aplicado.

Validação da categoria do fornecedor antes de lançar documento fiscal de entrada

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - incluída validação para não permitir lançar o documento caso a categoria do fornecedor definida no documento de entrada não seja uma categoria definida no cadastro do fornecedor.

Exceções por fornecedor na configuração das notas fiscais de entrada

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluídos na Aba Geral (CCESU000TAB1) os campos Perfis Liberados, Categorias Fornecedor Bloqueadas para Consulta e Fornecedores Bloqueados para Consulta.

Desmembramento automático da etiqueta na separação de romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio que permite selecionar Sim ou Não se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa Separação de Romaneio (CCPVP105) ou na coleta mobile, será feito desmembramento da etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta que será coletada automaticamente no romaneio.

Endereçamento de quantidades na importação do estoque

Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029) - alterado para selecionar no arquivo csv as colunas Armazém e Código da Localização do WMS.

Conferência do estoque no WMS de forma manual

Manutenção de Localizações (CCESG130) - incluído na Aba Localiza Item (CCESG130TAB2) o botão Listar Conferência que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

Detalhamento do saldo no movimento do inventário

Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - incluído o botão Detalhar saldo que apresenta o programa Detalhar Semiacabados Fiscais (CCESI600D) para o detalhamento dos itens.

Cadastros de tributos e grupos de tributos

Tributo (CCEPB140) - alterado para copiar tributos de uma empresa para outra, possibilitando marcar os tributos que deseja copiar.

Status da manifestação do destinatário NFe

Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - incluído botão Manifestar que apresenta o programa Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210) para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

Utilização de mesma etiqueta quando transferido o material entre naturezas

Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185) - incluído o botão Baixa Pendência que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

Anexos com as extensões ISP e DPS no cadastro de itens

Anexos (CSWANEXO) - incluídas as opções .dps e isp no campo Extensões Permitidas.

Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) - alterados para aceitar anexos com as opções .dps e isp. Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Validação da transação para movimentação de estoque

Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) - alterado para respeitar a configuração do programa Configuração de Operador/Transação (CCESA017) acessado por meio do programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003), caso o campo Configura Transações para Movimentação de Estoque da Aba Geral (CCESA003TAB1) esteja selecionado com a opção Sim.

Quantidade de caracteres na informação do lote

Lotes (CCESL005) - ajustada a quantidade de caracteres do campo Lote de 20 para 50.

Rejeição de arquivos importados

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - atualizado o botão Rejeitar Arquivo para excluir ou rejeitar um ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A) - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

Custo por peso no relatório de viagem

Relatório de Viagem (CCFRM020) - incluído na listagem do relatório o campo Toneladas Transportadas e a coluna R$ para Peso.

Informação da safra ou período para a consulta

Consulta de Movimento Físico/Financeiro - Fornecedores (CCGGM600) - alterado para que o campo Safra fique desabilitado, caso o campo Controla saldos por safra? do programa Complemento Parametrização (CCGGB005C), esteja selecionado como Não.

Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) - incluído o campo Safra que permite informar o código da safra para consulta do movimento, ficando desabilitado caso o campo Controla saldos por safra? do programa Complemento Parametrização (CCGGB005C), esteja selecionado como Não.

Desabilitadas as funcionalidades de compras de depósito e transferência

Prestação de Contas (CCGGT150) - alterado para que os botões Comprar Deposito e Transferência sejam desabilitados quando o campo Tipo Controle Produtor, do programa Cadastro de Fornecedor - Complemento (CCGGB020), estiver selecionado como Pessoa Jurídica.

Desabilitados botões referente nota quando produtor for do tipo jurídico

Monitor de Ticket (CCGGT130) - alterado para que, ao selecionar um produtor controlado como Jurídico, sejam desabilitados os botões Gerar Nota Deposito, Emissão e Monitor NFe para evitar problemas de geração de notas.

Escrituração das notas de produtor

Novo! Manutenção Registro NF-e Produtor (CCGGB002) - programa desenvolvido para realizar a escrituração, modificação e exclusão das informações originadas a partir da referida nota fiscal. Esta aplicação complementa a funcionalidade da ferramenta automatizada Escrituração NF-e Produtor Rural (CCGGB001).

Alteração de nota do produtor

Editar Ticket (CCGGT131) - incluído os campos Data Emissão, Nota Produtor, Chave Nota Produtor, Nota Produtor, Serie Nota Produtor, Valor Nota Produtor e Peso Nota Produtor para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

Configuração das séries com escrituração automática

Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001) - incluído campo Série Fiscal que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

Ticket de Pesagem (CCGGT160) - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

Gestão do processo de importação

Apresentamos as alterações referentes a primeira etapa dos novos recursos para o módulo de Importação do Consistem ERP. Liberado o cadastro da fatura (Invoice) trazendo melhorias significativas.

Principais Novidades:
Novo! Local Logístico (CCEDS060) - programa desenvolvido para cadastrar portos, aeroportos e outros locais de logística usados nas operações de importação.
Novo! Cadastro de Local Logístico (CCEDS060A) - programa desenvolvido para cadastrar e realizar manutenção no cadastro de local logístico. É composto da Aba Dados Gerais (CCEDS060ATAB1).
Novo! Aba Dados Gerais (CCEDS060ATAB1) - aba desenvolvida para informar os dados gerais do local logístico.
Novo! Cadastro Invoice (CCEDS110) - programa desenvolvido para cadastrar e efetuar manutenção na Invoice do processo de Importação. É composto pelas abas Dados Gerais (CCEDS110TAB1) e Itens (CCEDS110TAB2) .
Novo! Aba Dados Gerais (CCEDS110TAB1) - aba desenvolvida para mostrar e dar manutenção nos dados gerais da Invoice.
Novo! Aba Itens (CCEDS110TAB2) - aba desenvolvida para exibir e realizar manutenção nos itens da Invoice;
Novo! Cadastro Invoice - Itens (CCEDS111) - programa desenvolvido para cadastrar e realizar manutenção nos itens da Invoice. É composto pelas abas Dados Gerais (CCEDS111TAB1) e Pedido de Compra (CCEDS111TAB2).
Novo! Aba Dados Gerais (CCEDS111TAB1) - aba desenvolvida para exibir e realizar a manutenção nos dados gerais do item da Invoice.
Novo! Aba Pedido de Compra (CCEDS111TAB2) - aba desenvolvida para exibir e realizar a manutenção nos pedidos de compra que o item da Invoice irá atender;
Novo! Processo Importação Histórico (CCEDS103) - programa desenvolvido para visualizar e/ou cadastrar histórico do processo de importação.
Novo! Cadastro de Processo Importação Histórico (CCEDS103A) - programa desenvolvido para cadastrar o ocorrência de usuário para o histórico do processo de importação.
Novo! Aba Dados Gerais (CCEDS103ATAB1) - aba desenvolvida para informar os dados gerais da ocorrência do histórico.
Novo! Cadastro Embarque (CCEDS120) - programa desenvolvido para cadastrar e realizar manutenção no embarque do processo de importação. É composto pelas abas Dados Gerais (CCEDS120TAB1) e Valores (CCEDS120TAB2).
Novo! Aba Dados Gerais (CCEDS120TAB1) - aba desenvolvida para realizar manutenção nos dados gerais do embarque.
Novo! Aba Valores (CCEDS120TAB2) - aba desenvolvida para realizar manutenção nos valores do embarque.
Novo! Aba Invoice (CCEDS101TAB4) - aba desenvolvida para exibir as informações da Invoice.
Novo! Aba Embarque (CCEDS101TAB5) - aba desenvolvida para exibir as informações de embarque do Processo de Importação.
Novo! Agente Embarcador (CCEDS070) - programa desenvolvido para cadastrar e exibir os dados do agente embarcador.
Novo! Cadastro de Agente Embarcador (CCEDS070A) - programa desenvolvido para cadastrar as informações do agente embarcador. É composto pela aba +Dados Gerais (CCEDS070ATAB1).
+
Todas as telas e cadastros foram elaboradas com links e atalhos para facilitar a navegação e orientar melhor o usuário durante o processo.

Processo Importação - Etapas (CCEDS101) - foram incluídos o botão Nova Invoice, para acessar o programa Cadastro Invoice (CCEDS110) e suas informações, e o botão Histórico, para acessar o programa Processo Importação Histórico (CCEDS103) e suas informações.

Código Incoterm na DI

Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) - alterado para que ao acionar o botão Gravar DI, caso o XML não possua o INCOTERM (tag <condicaoVendaIncoterm>), será solicitado ao usuário informar o INCOTERM antes de prosseguir com a importação dos dados da DI.

Conciliação de fretes de entrada

Implementadas novas funcionalidades no Portal de Documentos de Entrada visando proporcionar uma experiência mais eficiente para os nossos usuários.

Aba Frete (CCESN110TAB9) - incluído o botão Dados do Transporte para visualizar os dados de transporte relacionados à NFe ou CTe. Os novos programas serão executados de acordo com o tipo de documento fiscal.

Novo! Dados do Transporte - NFe (CCESN110E) - programa desenvolvido permitindo visualizar os dados do transportador da NFe.

Novo! Dados do Transporte - CTe (CCESN110F) programa desenvolvido permitindo visualizar os dados de transporte do CTe.

Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - incluído hiperlink na coluna Documento permitindo a visualização dos documentos já lançados em todas as telas do Portal de Entradas (capa e itens).

Detalha Nota Fiscal (CCESE611) - incluídos os botões Transporte, Nota de Devolução e Detalha Documento facilitando a visualização dos dados de transporte, das notas de devolução e das notas fiscais.

Novo! Dados do Transporte (CCESE611A) - programa desenvolvido permitindo a visualização dos dados de transporte referentes a nota fiscal consultada no programa Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610).

Nota Devolução (CCFTD600) - incluído o botão Detalhar Nota Emitida para os casos de devoluções emitidas pela empresa.

Incluída a gravação dos dados de transporte no sistema nos casos de notas de devolução emitidas pelo cliente, permitindo que os usuários visualizem essas informações no programa Consulta de Logs de Erros de Manifestação (CCESN610). Isso proporciona uma maior rastreabilidade e facilita a conciliação dos fretes, contribuindo para uma gestão mais eficaz e transparente das operações.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)
• Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)
• Consulta da Posição Diária de Saldo Contábil (CCFFB685)
• Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
• Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015) - Tipo de Vencimento;
• Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865) - Tipo de Vencimento;
• Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866) - Tipo de Vencimento;
• Desdobramento de Documento (CCFFB035) - Tipo de Vencimento;
• Geração de Borderô (CCFFB066) - Tipo de Vencimento;
• Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130) - Tipo de Vencimento;
• Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A) - Tipo de Vencimento;
• Conciliação de Projeção (CCFFB150) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615) - Tipo de Vencimento;
• Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708) - Tipo de Vencimento;
• Pagamentos em (CCFFB711) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613) - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630) - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640) - Tipo de Vencimento;
• Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
• Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100) - Antecipação;
• Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) - Cliente/Nome do Cliente.
• Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
• Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055) - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
• Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720) - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
• Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600) - Porcentagem.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API do PCP Padrão - Requisição de Ordem de Fabricação - incluída para alterar a requisição de ordem de produção.
API de Fornecedores - incluídos os novos parâmetros campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela.
API de Contas a Pagar - incluídos os parâmetros campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico para filtrar dinamicamente no SQL e possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela, pesquisando a data de emissão, vencimento ou pagamento e selecionar o tipo de documento (aberto, pago ou todos).

Bloqueio na cópia de situação de contabilização para operações diferentes

Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910) - alterado para que no campo Tipo de Operação (Origem), ao utilizar a opção 9 - Outros, o código informado no campo Conta Bancária deverá ser 1. Desta forma, não será permitido copiar situação de contabilização para tipos de operação diferentes.

Multisseleção de contas na consulta de lançamentos bancários

Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) - alterado F7 do campo Conta para permitir multisseleção e após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

Alteração de títulos em grande volume na geração do borderô

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - alterado para atender as funcionalidades do Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061) incluindo os campos Título e Total Títulos e o botão Títulos Relacionados.

Descrição da filial na consulta de movimento do caixa

Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010) - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600).

Integração de antecipação com documento agrupado

Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015) - incluída mensagem de aviso quando o fornecedor possuir antecipações em aberto, pois a integração com a antecipação deve ser realizada antes do agrupamento dos documentos. Esta mensagem é somente um alerta permitindo assim realizar o agrupamento dos documentos, mas após o agrupamento não poderão ser utilizados na integração com a antecipação.

Novo! Transferência de Antecipação (CCFFB190) - programa desenvolvido para transferência de antecipações entre fornecedores do mesmo grupo e entre matriz/filial.

Integração para pagamento do Banco do Brasil via API

Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) - implementada validação na configuração de integração com API, caso a integração do pagamento escritural com o Banco do Brasil seja via API. Será gerada a integração dos dados via API e não mais por troca de arquivos, ou seja, o arquivo de remessa não será mais gerado.

Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151) - implementada para que, quando o pagamento escritural com o Banco do Brasil for via API, a geração do arquivo de retorno seja conforme integração API. Isso ocorre, pois não possuem mais arquivos de retorno para a importação.

Implementada a regra (ObterDocumentosLiquidadosBancoBrasil) onde o retorno é gravado automaticamente conforme agendamento de tarefa, sem a necessidade da integração manual.

Campo de histórico em textarea

Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (CCECB165) | Impressão de Recibos Avulsos (CCECB065) | Cancelamento de Recibos (CCECB025) - alterado campo Histórico para textarea.

Pagamento via pix no borderô de comissões

Novo! Dados Pagamento (CCFFE055A) - programa desenvolvido para informar os dados necessários para efetivar a geração do borderô de pagamento das comissões dos representantes.

Cadastro de Representante (CCCD110) - incluída opção Dados Chave Pix, no botão Manutenção que apresenta o programa Dados Chave Pix (CCCD110G).

Novo! Dados Chave Pix (CCCD110G) - programa desenvolvido para cadastrar as informações da chave pix por conta bancária.

Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) - alterado para que, ao acessar o botão Gerar Arquivo, se o borderô estiver com a situação Gerado será solicitada confirmação para regerar o arquivo. Se estiver com a situação Montado será solicitada a confirmação da geração e apresentará mensagem informando que faltam X autorizações para realizar a geração do arquivo. Após a mensagem, apresenta o programa Liberação de Borderô (CCFFE035) para realizar as autorizações necessárias.

Consulta dos Borderôs (CCFFE610) - alterado para que na coluna Vencimento, se não houver data de vencimento será apresentada em branco.

Baixa de múltiplos títulos

Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220) - implementada na opção de emissão para que o sistema gere o recibo referente a baixa de títulos por cliente selecionado.

Processos interrompidos na baixa e estorno do documento de borderô

Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) | Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072) - implementado o tratamento para processos interrompidos, incluindo a validação de caixa/contabilidade fechadas, no momento da execução das regras de baixa e estorno do documento de borderô.

Mensagem de impressão na confirmação da geração do borderô

Geração de Borderô (CCFFB066) - alterado para que, ao acionar o botão Encerra, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção Sim é apresentada a tela do programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365) onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa Geração de Borderô (CCFFB066).

Cópia da linha digitável no lançamento de documentos a pagar

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo Código de Barras/Linha Digitável.

Tipo de vencimento na consulta do contas a pagar

Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) - incluídos os campos No Vencimento/Valor, Após Vencimento/Valor e Total/Valor que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640) - incluído campo Venc. Apresent. que permite selecionar Sim ou Não se o vencimento será apresentado no documento.

Gravação do arquivo de remessa na geração do borderô de documento

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065) - incluído botão Gerar Arquivo que permite executar o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para geração do arquivo.

Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000) - incluído o campo Possui Multi-Empresa que permite selecionar Sim ou Não, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo Caminho Padrão para Arquivos.

Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015) - excluídos os campos Arquivo Remessa e Arquivo Retorno.

Retirada validação no estorno de baixa de borderô

Baixa de borderôs - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

Logs

Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) | Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) | Cadastro do Layout de Registro (CCCE200) | Layout de Registro CNAB 240/750 (CCCE625) - implementado log nos programas para gravação das tabelas de configuração.

Envio de títulos da renegociação para o banco e automatização do retorno

Atualiza movimento de retorno (CCCE171) - alterado para enviar os títulos da renegociação para banco, visando a automatização do retorno, e realizar a baixa conforme regras da Baixa Manual de Títulos de Negociação (CCCRND020).

Bloqueio de cliente com atraso no pagamento

Desativar/Bloquear Clientes (CCCC105) - implementados novos filtros e atualizado o grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados.

Novo! Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106) - programa desenvolvido para consultar os clientes que tiveram a situação alterada, sendo possível visualizar a data de alteração, situação anterior e a situação atual do cliente.

Simulação das parcelas da negociação

Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100) - incluídos os campos Cálculo Atraso, Valor Parcela, Juros entre Parcelas, Tipo Juros Parcelas e % Juros entre Parcelas que permitem gerar parcelas por quantidade ou valor máximo que o cliente pretende pagar. Foram disponibilizadas também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e o cálculo de juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros.

Configuração de resposta padrão na mensagem de confirmação

Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100) - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem "Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar" escolhendo entre Sim ou Não.

Permissão da análise de crédito conforme acesso por usuário

Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055) - incluído botão Novo que apresenta o programa Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A).

Novo! Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A) - programa desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela Aba Permissões (CCCCC055ATAB1).

Novo! Aba Permissões (CCCCC055ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

Download/upload na geração do arquivo de informações do Pefin do Serasa

Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215) - incluído botão Gerar Arquivo que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220) - excluído o campo Nome do arquivo e incluído o botão Importar Arquivo que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200) - excluídos os campos Caminho/Nome Arquivo Rem. e Caminho/Nome Arquivo Ret.

Incluído a opção de F7 no campo empresa do Histórico do Cliente

Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) - incluído o botão F7 no campo Empresa, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035).

Campo multa para alteração múltipla de título

Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A) - incluído o campo Multa que permite informar/alterar o valor da multa.
Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) - alterado campo Título para validar se o título foi gerado pelo sistema.

Quantidade de caracteres no campo de código do tipo de documento

Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) | Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) | Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435) | Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460) | Relatório de Títulos por Representante (CCCC470) | Seleção (CCCC485E) | Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670) | Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820) | Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000) | Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000) | Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770) - Ajustado o tamanho do campo Código do tipo de documento para 3 caracteres.

Quantidade de caracteres na descrição do cadastro de ocorrência de títulos

Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085) - ampliada a quantidade de caracteres para 2000 no campo Descrição.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Log de Exclusão de Requisições (CCPGQ670)
Materiais da Referência (CCPMST690)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Consulta de Escalas por Funcionários (CCPGE865) - Situação do Funcionário;
Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) - Descrição do Lote;
Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256) - Motivo Parada | Data/Hora | Escala;
Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605) - Operador Entrada | Descrição Operador | Data Início | Hora Início | Operador Fim | Descrição do Operador | Data Fim | Hora Fim;
Transferência de Materiais da OF (CCPMP190) - Unidade de Medida | Descrição Unidade de Medida;
Acompanhamento das Partidas em Produção (CCTTGT755) - Cliente;
Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650) - Código EPC;
Consulta do Mapa Consolidado da Produção (CCTCO711) - Descrição do Produto | Descrição do Sortimento;
Consulta de OPs a Retornar/Cobrar por Faccionista (CCTCT680) - Seleção | Lote | Descrição Lote | OP | Engenharia | Descrição Engenharia | Unidade Medida Engenharia | Quantidade OP | Fase Atual | Descrição Fase Atual | Fase Seguinte | Descrição Fase Seguinte | Remessa Conta Ordem | Fases com Retorno Pendente | Fase com Cobrança Pendente | Data Retorno | Código Faccionista | Descrição Faccionista;
Geração de Remessa para Terceirização (CCTCT100) - Serviço | Variação | Data de Previsão do Retorno | Descrição Lote | Quant. Pçs;
Gerar Tags da OF (CCPMTG100) - Número Série;
Simulações (CCTMAD615) - Saldo | Compras | Saldo Prev;
Consulta da Situação das Requisições (CCTCQ650) - Descrição Requisição;
Consulta de ORs por Ordenação (CCPMR605) - Tipo da OR | Tipo de Retrabalho | Código do Motivo Retrabalho | Descrição do Motivo Retrabalho | OF geradora Retrabalho | Lote Gerador Retrabalho | Controle;
Consulta de OP por Fase Agrupadora (CCPCCB650) - Data Início Produção | Data Prev. Término;
Coleta de Requisições (CCTCQ100) - Tipo de Requisição | Situação Entrega;
Consulta de Necessidades da OF (Qtde Programada) (CCPMPC675) - Código da Transação | Descrição da Transação | Código da Natureza | Descrição da Natureza |Estoque | Código da Natureza de Consignação | Descrição da Natureza de Consignação | Código da Transação de Consignação | Descrição da Transação de Consignação | Estoque Consignação;
Consulta de Inventário de Malha Tinto (CCTTGA690) - Qtde Líquida KG;
Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100) - Data Documento | Referência Fornecedor | Cor Fornecedor | Termofixação;
Aba Consulta (CCPMP660TAB2) - Quantidade Embalagem Padrão;
Consulta de ORs em Aberto por Data de Início (CCPMR615) - Situação | Tipo de Retrabalho | Motivo | Observação | Requisição do Acabado | Número da Requisição;
Detalhamento dos Apontamentos de Produção de Máquina (CCPMPC611B) - Engenharia | Descrição Engenharia | Quantidade Conforme | Quantidade Não Conforme;
Aba Períodos (CCTTGP008ATAB2) - Dia Semana Data Início | Data Final | Dia Semana Data Final | Dias Improdutivos | Início Período | Dia Semana Início Período;
Necessidade de Materiais (CCTCOC700A) - Código do Item com Referência.Tamanho.Cor;
Não Conforme/OFs Baixadas (CCPNC606) - Unidade de medida;
Planejamento Têxtil - Partidas (CCTTGP255A) - Fornecedor Partida | Nome Fornecedor.

Imagens e documentos na OAT

Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - incluído o botão Anexos permitindo anexar documentos e imagens na OAT.
Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC601) - incluído o botão Anexos permitindo visualizar os anexos vinculados a OAT.

Número da OAT

Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - incluído o botão Outro permitindo realizar consultas de OAT diretamente, sem a necessidade de vir pela SAT.

Solicitação e ordem de assistência técnica

Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010) - alterado o campo Descrição do Problema para aceitar 1000 caracteres.
Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - alterado o campo Serviço a ser Executado para aceitar 1000 caracteres.

Integração com Tnah

Novo! Aba Recursos Integração (CCSIAT000TAB3) - aba desenvolvida para configurar os recursos do recebimento de apontamentos da OF gerados na integração com o Tnah.

Novas validações na integração com o Tnah - Indústria 4.0

Integração com o Tnah - implementadas validações nas regras de abertura e fechamento de apontamento de OF realizadas via Tnah sendo: Lock da OF, paralisação de operador, lançamento com quantidade superior a tolerância e requisição aberta.

Integração com a OF para envio do código do lote juntamente com o código da OF - Industria 4.0

Alterados os métodos de envio de ordens para a Tnah, para que seja enviado o código da ordem concatenado com o código do lote, gerando um id de ordem da Tnah para cada OF/lote.

Envio do código da operação no idUnidade - Industria 4.0

Integração Tnah - alterado o método de envio de postos de operação, para que seja enviado o código da operação no idUnidade.

Configuração integração TNAH - Industria 4.0

Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000) - incluído o botão Carga Inicial permitindo enviar a carga de dados inicial para a integração com TNAH.
Aba Dados Gerais (CCSIAT000TAB1) - incluído o campo Dados Enviados para selecionar os dados enviados na integração com o TNAH.

Consulta log de registros de integração de dados - industria 4.0

Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - alterada a coluna Quantidade para ter totalização na consulta.

Consulta log de integração - industria 4.0

Novo! Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - programa desenvolvido para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

Versão de uma engenharia para desmontagem

Engenharia de Desmontagem (CCODEN005) - incluído o campo Versão Engenharia possibilitando cadastrar versões de uma engenharia para desmontagem, dessa forma, permitindo haver mais que uma versão liberada para desmonte.

Sobreposição de mão de obra

Mão de Obra/Serviços (CCMNP025) alterados os campos Operador Próprio e Operador Terceirizado para validar sobreposição de horas do operador em diferentes lançamentos de OS, desde que, esteja selecionado Sim no campo Validar Sobreposição de MO na Aba Tela 3 (CCMNG000TAB3).

Controle de valores negativos na máquina

Cadastro do Campo de Máquina (CCMNG090) - alterado o campo Vlr Mínimo para permitir controlar valores negativos. Permitindo, desta forma lançamentos negativos no programa Dados de Inspeção da Máquina (CCMNP185) para registro da inspeção realizada.

Consulta geral de ordem de serviço

Novo! Consulta Geral de OS (CCMNP730) - programa desenvolvido para consultar os dados gerais das ordens de serviço.
Novo! Consulta de Lançamentos da OS (CCMNP740) - programa desenvolvido para consultar os dados de lançamentos da ordem de serviço, lançamentos de: Mão de Obra/Serviço, Material Utilizado e Serviço Terceiro.

Cálculo da composição do produto pela classificação do componente

Cadastro de Composição das Peças (CCTGAT200) - alterado para que seja possível informar produtos que não possuem riscos e tecidos no cadastro da engenharia. Assim, esses produtos poderão ser informados e cadastrados com as devidas composições somente na opção Insumos, visto que, para gerar composição pela opção Partes é necessário ter os dados de riscos e tecidos cadastrados, pois definem os painéis que serão utilizados em cada sequencia de risco.

Incluída na análise de materiais a opção de selecionar (OTCT, OTCI, OTCE)

Necessidade Tecelagem (CCTCOC719) - atualização permite gerar ordens de tecelagem internas, além do tratamento que já existe para geração de ordens de tecelagem externas. Sendo adicionada a funcionalidade de seleção de materiais na simulação de fios, e alterações nos detalhes de partidas das ordens de tecelagem.

Novo! Consulta das Partidas do Item (CCTCOC720) - programa desenvolvido para apresentar as partidas relacionadas ao item de tecelagem que possuem necessidade de programação.

Novo! OTs em Aberto Por Produto e Variante (CCTCOC721) - programa desenvolvido para apresentar as ordens de tecelagem que estão em produção no item selecionado.

Desmembramento de requisição baixada de consumo interno

Implementado para que o sistema permita desmembrar OPs que possuam requisições de consumo baixadas para as fases posteriores a fase atual da OP.

Desmembramento de OP (CCTCOC110) - alterado para que seja permitido o desmembramento de OPs quando esta possuir requisições com baixa e transação de consumo. Na OP origem o sistema faz o estorno da baixa, exclui a requisição origem, gera as novas requisições para a OP origem e desmembrada, faz a entrega e baixa da requisição. Mesmo com etiquetas o sistema faz o desmembramento e a entrega das etiquetas desmembradas nas requisições, dessa forma, não é necessário o estorno da baixa manualmente para depois fazer o desdobro da OP.

Leitura de etiqueta para requisição no mobile

Novo! Baixa de Requisição (Consistem Mobile) - programa desenvolvido que permite realizar a coleta a partir do coletor Android, da mesma forma que é realizada no programa Baixa de Requisições (CCTCQ050).

Valor do projeto com base na projeção

Novo! Aba Insumos (CCTCT001TAB5) - aba desenvolvida para cadastro do valor unitário dos insumos quando os mesmos ainda não possuem os valores calculados. Estes valores serão utilizados na geração das remessas de terceirização na confecção, quando o sistema não encontrar os valores conforme tabelas informadas.

Novo! Composição do Valor dos Itens da Remessa (CCTCT625) - programa desenvolvido para consultar a composição do valor dos itens da remessa, o valor do produto, mão de obra e valor dos materiais. Este programa foi subdividido em três abas sendo:

• Aba Valor do Produto (CCTCT625TAB1) exibindo o produto enviado na remessa, a quantidade, o valor unitário e o valor total do mesmo. Esse valor total deve ser o mesmo que está no CCI e na nota fiscal da remessa.
• Aba Mão de Obra (CCTCT625TAB2) exibindo o custo da mão de obra utilizada até a fase produtiva anterior ao envio da remessa. Para exibição de valores o cliente deve utilizar a projeção de custos.
• Aba Valor dos Materiais (CCTCT625TAB3) exibindo os valores dos materiais/kits enviados na remessa. Mesmo enviando kit o sistema abre todos os materiais que geraram kit na remessa e o valor unitário de cada um dos materiais e valor total, a soma de todos deve ser o valor dos materiais da remessa. O botão Memória de Cálculo será habilitado após a geração de remessas com a versão da liberação da funcionalidade, para cadastro do valor dos insumos sem preço na remessa da Aba Insumos (CCTCT001TAB5).

Consulta de engenharias por componentes

Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675) - programa foi alterado para melhorar a performance. Adicionado o aguarde na geração dos dados, permitindo acompanhar o andamento da consulta. Revisado os filtros da consulta para informar componentes utilizando a seleção de engenharia.

Tipo de requisição na coleta de requisições

Coleta de Requisições (CCTCQ100) - incluído o campo Tipo de Requisição que permite verificar as requisições independentes, ou seja, é possível filtrar as requisições geradas para a OP, pendência de OP, requisições independentes e pendências de independentes ou todas as requisições conforme o filtro utilizado.

Cadastro de modelagem comercial

Cadastro de Modelagem Comercial (CCTCPC005) - alterado o campo Descrição para aceitar 60 caracteres.

Informação de materiais no romaneio de terceirização

Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT395) - incluído o campo Imprimir Materiais Remessa para impressão do romaneio de terceirzação.
Aba Dados 1 (CCTCT001TAB1) - incluído o campo Layout de Impressão do Romaneio de Terceirização com as opções Impressão por OP, Impressão para Atelier, Impressão por Ficha de Pacote.

Ficha de lavanderia

Novo! Ficha Técnica Beneficiamento (CCPCCB200) - programa desenvolvido para visualizar e imprimir a ficha técnica de beneficiamento de OPs ou da engenharia da confecção.

Movimentação de ordens de produção

Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100) - incluída a opção Movimentar OP na coluna Ações para abrir o programa Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200).

Ordenação no F7