Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Consulta de Documentos Recebidos Via DDA (CCFFE650)
Botão Vincular
Visão Geral
O objetivo deste programa é vincular um documento do contas a pagar a um registro do DDA, incluindo o código de barras disponibilizado no DDA no documento, para facilitar o agendamento do documento para pagamento escritural, nem que seja necessário no momento da geração do borderô ter que informar o código de barras.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento. |
| CNPJ/CPF | Exibe o número de CNPJ ou CPF do fornecedor. |
| Código do Banco | Exibe o código e a descrição do banco do documento. |
| Data de Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
| Código de Barras | Exibe o código de barras do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Vincular | Permite marcar e desmarcar o documento a vincular. |
| Cód./Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor. |
| Documento | Exibe o número do documento a ser vinculado. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| Banco | Exibe o código do banco do documento. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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