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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Consulta de Documentos Recebidos Via DDA (CCFFE650)

Botão Vincular

Visão Geral

O objetivo deste programa é vincular um documento do contas a pagar a um registro do DDA, incluindo o código de barras disponibilizado no DDA no documento, para facilitar o agendamento do documento para pagamento escritural, nem que seja necessário no momento da geração do borderô ter que informar o código de barras.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento.

CNPJ/CPF

Exibe o número de CNPJ ou CPF do fornecedor.


Código do Banco

Exibe o código e a descrição do banco do documento.

Data de Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

Código de Barras

Exibe o código de barras do documento.

Valor

Exibe o valor do documento.

Colunas do GridDescrição
Vincular

Permite marcar e desmarcar o documento a vincular.

Cód./Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor.

Documento

Exibe o número do documento a ser vinculado.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

Valor

Exibe o valor do documento.

Banco

Exibe o código do banco do documento.


BotãoDescrição
Salvar

Salva as informações da tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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