Melhorias
#136684 - RH - Administração de Recursos Humanos( Portal do Funcionário )
Implementação de ajuste no Portal do Funcionário para que o sistema não mantenha uma cópia do demonstrativo de pagamento do funcionário no diretório do servidor no momento do download.#137792 - Entradas - Estoques( WMS )
- Implementado o novo programa "Configuração de Transferência para Produção" (CCESG006) onde será permitido configurar as transações de transferência para produção e para o almoxarifado, para geração de requisições de transferência com etiquetas do WMS.- Implementado o novo programa "Transferência de Materiais do Armazém para Produção" (CCESG035) onde será permitido gerar requisições de transferência de etiquetas do WMS com as transações configuradas.
- Implementado o novo programa "Montagem de Caixas" (CCESG170) onde será permitido agrupar etiquetas do WMS gerando uma etiqueta de Caixa com várias etiquetas do WMS.
- Implementado o novo programa "Desmembramento de Etiquetas de Caixa" (CCESG175) onde será permitido retirar uma etiqueta do WMS de dentro de uma etiqueta de caixa.
- Implementado o novo programa "Impressão de Etiqueta de Localização" (CCESG300) para geração da impressão, em impressora térmica, das etiquetas de localização do WMS.
- Implementado o novo programa "Impressão e Reimpressão de Etiquetas de OF/Lote do WMS" (CCESG310) para impressão, em impressora térmica, de etiquetas do WMS por OF e Lote de OF.
- Implementado o novo programa "Transferência de Materiais da OF" (CCPMP190) onde será permitido gerar transferência dos matérias da OF através da etiqueta do WMS.
- Implementado o novo programa "Consulta de Saldo de Produtos em Produção" (CCESA870) onde serão demonstrados os saldos das movimentações de requisições de estoque geradas por etiquetas.
- Implementado no programa "Configura Itens com Controle de Etiquetas" (CCESG005) a possibilidade de configurar as unidades de medida, para geração da etiqueta por unidade de medida agrupada.
- Implementado o novo programa "Contagem de Estoque com Etiquetas do WMS" (CCESI020) onde será permitido realizar o inventário de estoques conforme as etiquetas de WMS.
- Implementado o novo programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000) onde será permitido configurar qual a etapa do pedido, que poderá ser feito o romaneio de separação do pedido. Para funcionar essa funcionalidade, obrigatoriamente terá que ser utilizado a etapa de pedidos. Poderá ser definido também um percentual de tolerância para mais ou menos, a fim de validar a conferência da quantidade pedida com a quantidade romaneada, isto é, se poderá ser encerrado o romaneio com uma quantidade abaixo do que foi pedido, ou acima.
- Implementado o novo programa "Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação" (CCPVP600) onde irá demonstrar todos os pedidos que estão na etapa configurada no programa anterior, permitindo a geração do romaneio de separação para ele. Será possível filtrar por data de previsão do pedido, cliente, representante e transportadora. Poderá ser gerado um romaneio com diversos pedidos distintos.
- Implementado o novo programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) onde será possível realizar a leitura das etiquetas do WMS para separação do pedido. Só poderão ser lidas etiquetas que estão na situação "em estoque". Caso seja necessário retirar uma etiqueta do romaneio, basta ler novamente que o sistema irá excluir a mesma. Poderá ser verificado todas as etiquetas já lidas, através do botão "Etiquetas Lidas", poderá ser feito a impressão do romaneio e também o encerramento do mesmo. No momento de encerrar o romaneio, o pedido está pronto para ser selecionado e faturado. Caso seja necessário reabrir um romaneio encerrado, basta utilizar o próprio botão de "Encerrar".
Legislações
#142556 - Comercial - Faturamento( Configuração )
Atendendo as novas instruções da Nota Técnica 2021.004 versão 1.20 da NF-e, foi modificado o ERP Consistem:- Incluído o novo campo "Tipo do ato concessório" no programa "Seleção Especial" (CCPVH020) na aba "Dados Complementares". Será habilitado quando o campo "Origem Processo" estiver preenchido com "Sefaz". Ao ser preenchido, será gerada a nova tag <tpAto> no XML da NF-e dentro da tag <procRef>.
Novas Rejeições da Sefaz:
- A SEFAZ irá ter novas validações quanto aos itens que são medicamentos. Dessa forma, para quem é do ramo de medicamento, deverá ser inserido nos itens o código da ANVISA, caso o item não tenha, deverá ser informado o literal ISENTO, e ser descrito o motivo de não ter tal código. Deverá ser feito no programa "Cadastro de Item" (CCCGI015) > "Complemento de Entradas" (CCCGI080) no campo "Registro Ministério da Saúde".
- A SEFAZ irá ter novas validações quanto ao preenchimento da modadilade do frete. Caso a transportadora da nota seja a própria empresa, deverá ser utilizado um tipo de frete o qual esteja com a modalidade "Transporte Proprio por conta do Remetente", caso a transportadora da nota seja o próprio cliente, deverá ser utilizado um tipo de frete o qual esteja com a modalidade "Transporte Proprio por conta do Destinatario". O cadastro é feito no programa "Cadastro de Tipo de Fretes" (CCFT055).
IMPORTANTE: As implementações desta NT serão implementadas pela SEFAZ em produção no dia 16/05/2022. Em homologação já está implementada.
#143409 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais( Configurações )
Alterada a apuração de ICMS para passar a tratar o crédito presumido do arroz catarinense de acordo com o Ato DIAT Nº 044/2020, para tanto:- Alterado o programa "Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca" - CCEPA121, para permitir configurar CFOPs e parâmetros de entrada que devem ser considerados no cálculo das compras.
- Descontinuado os programas "Configura Tipos de Nota de Saídas" - CCEPA122, "Configura CFOPs de Saída" - CCEPA123 e "Configura Produtos (Vendas)" - CCEPA124.
- Alterado o programa "Crédito Presumido Arroz em Casca" - CCEPA620, para passar a considerar as alterações nas configurações do crédito presumido do arroz. O programa passa a integrar com o programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS" - CCINF159 através do botão "Atualizar Crédito Presumido" que quando acionado transporta o percentual de crédito presumido calculado para neste programa para o programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS" - CCINF159.
- Alterado o programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS" - CCINF159, para incluir novas opções de configuração. a) Nova coluna "Tipo de Valor" que passa a permitir que o crédito presumido seja calculado aplicando o percentual de presunção sobre o valor do ICMS ou sobre o valor total da operação; b) Nova coluna "Tipo de Presunção" que passa a permitir que o percentual de crédito presumido seja obtido através de "Percentual do Crédito Presumido" informado no programa, ou "Carga Tributária Máxima" ou ainda seja informado de forma "Externa"
- Alterada o programa "Apuração de ICMS" - CCEPA025, para tratar todas as novas opções incluídas no sistema.
Correções
#143899 - Entradas - Estoques( Gerenciador Documentos XML )
Alterada a regra "Importar Dados Email" (CCGEDXMLRG001) para caso os e-mail´s estejam sem xml de CT-e ou NF-e, além de gerar o log da irregularidade, também seja marcado como e-mail já baixado, evitando assim novas tentativas de leitura e gerando assim lentidões.#143991 - Entradas - Estoques( WMS )
Corrigido os erros de movimentação de etiquetas do wms#144040 - Entradas - Estoques( Requisições )
Corrigido rotina de "Baixa de Requisições Independentes" (CCSERQ050) para que no caso de baixa de um item que tenha controle de lote, faça a validação da quantidade selecionada de lote a baixar, esta deverá ser igual a quantidade do item da requisição.A rotina permitia selecionar uma quantidade a menor sendo que neste caso a requisição era baixada mas o item não e a reserva deste item ficava pendente no sistema.
#144061 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Tinturaria )
Problema relatado não ocorreu mais, portanto estamos encerrando o chamado.Conforme relatado e realizado a 2 meses atrás:
Tentado replicar o problema na base de homologação do cliente porem não foi possível.
Colocado uma validação na CCTTR050 onde se a partida tiver em aberto não ira deixar gerar receita.
Criado logDev CCTTR055EstoquePartidaReprocesso para conseguirmos rastrear o que pode estar ocorrendo no cliente.
Adicionado patch temporário com as alterações na versão do cliente(6.14) .
#144079 - Comercial - Faturamento( Cálculo de Impostos )
Corrigido erro no cálculo do Difal na emissão de notas ( CCFT010 ) aonde o mesmo estava calculando o valores de Difal do remetente.#144087 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal( Apuração ICMS )
Corrigido o programa "Apuração do ICMS" (CCEPA025), pois quando gerava a apuração do diferencial de alíquota o sistema gerava novamente os ajustes da apuração do ICMS Normal.#144088 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Corrigido erro no programa de emissão de notas ( CCFT010 ) quando são seleções provenientes do programa ( CCTTGT216 )"Geração da Seleção de Serviço e Tinturaria" no que se diz respeito ao local de entrega quando é cadastrado no cliente, o sistema possuía um erro e a nota parava no monitor de NFe ( CCFTN610 ).
#144120 - Industrial - Serviços Terceirizados( Configuração )
Alterado nos programas (CCTGEA010, CCTGET013, CCTGG031) que usam a configuração de replicar cores da engenharia para fornecedor, caso ela não exista seja colocado como padrão "não".Na CCTGET013 caso exista configuração melhorado mensagem ao salvar quando alterado cor para deixar claro que foi alterado as cores por fornecedor também.