Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Gerais (CCEPA121TAB1) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Crédito Presumido Arroz em Casca
Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca (CCEPA121)
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a configuração dos documentos fiscais de compras para gerar os valores de crédito presumido de arroz em casca.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Situação* | - Selecionar a situação da configuração de outros créditos presumidos. As opções são: |
| Tipo de Crédito Presumido* | Selecionar o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa. As opções são: ImportanteO sistema habilita as Aba Compras (CCEPA121TAB2) e Aba Devoluções de Compras (CCEPA121TAB3) somente quando estiver selecionada a opção 1-Crédito Presumido de Arroz em Casca no campo Tipo de Crédito Presumido.O sistema habilita as Vendas (CCEPA121TAB4) e Devoluções de Vendas (CCEPA121TAB5) somente quando estiver selecionada a opção 2-Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III) no campo Tipo de Crédito Presumido. |
| Campo da Apuração* | Informar o campo da apuração para gravar o valor calculado no programa Cálculo de Outros Créditos Presumidos (CCEPA620). ImportanteEste campo será habilitado somente quando informado a opção 2-Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III) no campo Tipo de Crédito Presumido. Sendo permitido informar apenas campos do tipo Por Apuração. |
| Código de Ajuste* | Informar o código do ajuste para gravar o valor calculado no programa Cálculo de Outros Créditos Presumidos (CCEPA620). ImportanteEste campo é habilitado somente quando for informado a opção 2-Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III) no campo Tipo de Crédito Presumido. Sendo permitido apenas ajustes do tipo Por Apuração e configurados ao campo de apuração informado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| CFOP | Informar o código da CFOP para filtrar os documentos de compras. ImportanteA CFOP deve possuir 4 dígitos e deve ser de entrada (primeiro dígito menor que 4). A CFOP não pode ser de exportação (primeiro dígito igual a 3). |
| Descrição CFOP | Exibe a descrição da CFOP informada. |
| Parâmetros de Entrada | Informar o código do parâmetro de entrada para filtrar os documentos de compra. ImportanteNão pode ser informado mais de um registro com a seguinte combinação de dados repetidos: "CFOP" e "parâmetro de entrada". |
| Descrição Parâmetros de Entrada | Exibe a descrição do parâmetro de entrada informado. |
| Botão | Descrição |
| Incluir | Incluir as informações da tela. |
| Remover | Remover o cadastro das informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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