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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema - Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Cheques Pré-datados

Visão Geral

Neste programa são informados os parâmetros necessários para a emissão do relatório do movimento de cheques em aberto no sistema.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até

Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento de cheques na emissão do relatório.

Conteúdo

Selecionar a situação dos cheques para a emissão do relatório da movimentação.

Importante
Apresenta tela com as opções:
1- Em Aberto
2- Devolvidos
3- Ambos
4- Substituídos

Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitado a confirmação dos dados, e em seguida, questiona se somente os títulos baixados devem ser considerados no relatório. Na sequência o relatório é exibido em tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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