Release Notes 7.3.008 - 05/12/2023

#130334 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial( Ordem de Serviço )

Incluída nova consulta para dados gerais das Ordens de Serviço - Consulta Geral de OS (CCMNP730).

Incluída nova consulta para lançamentos da Ordem de Serviço, possibilitando detalhar lançamentos de: Mão de Obra/Serviço, Material Utilizado e Serviço Terceiro - Consulta de Lançamentos da OS (CCMNP740).

#135542 - Industrial - PPCP - Confecção( Serviço Terceirizado )

Criado a nova opção de fechamento de pagamentos a faccionistas.

Criada a rotina "Bonificação de Produção Terceirizada" (CCTCT032) para cadastrar as bonificações que serão pagas aos faccionistas referente aos serviços prestados.
Dentro do "Cadastro de Faccionista" (CCTCG040) implementada uma nova rotina para marcar quais bonificações o faccionista recebe na produção das ordens de produção nas fases externas, essas bonificações serão aplicadas em cima do valor do serviço e serão apresentadas no "Fechamento Pagamento Faccionistas por OP".
Essa nova rotina: "Fechamento Pagamento Faccionistas por OP" (CCTCT215) onde poderá filtrar o período da verificação. O faccionista verifica quais as OP's devem ser pagas no período e o valor total, assim como poderá gerar um relatório com os dados das ordens produzidas no período filtrado.

Alterada a rotina de "Geração de Remessa para Terceirização" (CCTCT100), onde agora os dados de serviço e variação da remessa deverão ser informados na linha do grid e também é possível informar a data de previsão de retorno de cada OP relacionada a remessa que está sendo gerada.

A rotina de consulta de ordens pendentes de retorno e cobrança por faccionista também foi alterada, agora é possível filtrar mais de um faccionista por consulta, facilitando assim a visualização das OP's pendentes de retorno e cobrança.

#143154 - Custos - Apuração Têxtil( Análise de Custo )

Implementado no "Cálculo de Custos Têxtil" (CCTAC030) consistência para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração "Baixa Partida Somente Produto com Etiqueta" em Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006) for "Sim", então o cálculo de custos irá validar, para os produtos das partidas que terminaram, se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja irá gerar uma mensagem no log de erros.

#148000 - Industrial - PPCP - Confecção( Serviço Terceirizado )

Criada a nova funcionalidade dentro ERP para faturamento de serviço nas ordens de produção da Confecção (OP's).

Para isto foi criada a rotina CCPCCS000 - Configuração Prestação de Serviço onde poderá ser configurado todos os dados para a geração do faturamento de serviço, assim como incluir os insumos complementares utilizados para a produção da ordem.
Foi desenvolvida a rotina CCPCCS005 - Monitor de Saldos de Geração de Serviço onde serão apresentadas todas as notas fiscais com a CFOP configurada na tela anterior para possa ser gerado pedidos e lotes de produção que irá consumir o saldo do conta corrente de itens dos materiais recebidos para industrialização, estes materiais podem ser os insumos de uma fase especifica ou a própria malha/tecido para a produção.
Após a produção finalizada chegamos ao faturamento do serviço, para isso criamos a rotina CCPCCS010 - Faturamento de Serviço - Confecção, nesta rotina serão apesentadas todas as OP's baixadas que possuem o seu tipo configurado na CCPCCS000, nesta rotina ainda é possível alterar as quantidades a serem devolvidas do conta corrente de itens, gerar a seleção de faturamento do serviço prestado e da devolução dos materiais utilizados para industrialização.
Após faturado, pode ser utilizada a nova rotina CCPCCS600 - Consulta dos Faturamentos Serviço para visualizar todas as notas faturadas por este módulo no período filtrado.
Houve também a alteração da rotina de CCPMSP610 a mesma foi retirada do menu e foi atualizada para atender todos os módulos agora no módulo de faturamento, ou seja foi substituída pela rotina CCFT677 - Consulta dos Insumos Faturados Nas Notas de Serviços Por Período, que possui as mesmas funcionalidades da antiga 610 mas agora atendendo também ao módulo de PPCP - Confecção.

#150848 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )

Alterada rotina Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035) para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma Solicitação de Seleção Especial (CCPV084) e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na Solicitação de Seleção Especial (CCPV084).
Alterada rotina Solicitação de Seleção Especial (CCPV084) para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da rotina Seleção Especial (CCPVH020).

#159063 - RH - Folha de Pagamento( Declaração de Rendimentos )

Implementado parâmetro "Emitir Declaração de Beneficiários de Pensão" no programa "Lista de Declaração de Rendimentos" (CCRHA110). No momento da impressão serão identificados os funcionários no qual o beneficiário recebe valor de pensão alimentícia, emitindo na sequência uma declaração de rendimentos em nome do beneficiário.

#162040 - Comercial - Faturamento( Romaneio )

Alterado o programa "Montagem de Romaneio de Carga" (CCPVB015) e incluído um novo botão "Exclusão Romaneio". A diferença entre este botão e o já existente "Del" é que pelo botão "Del" o sistema vai gerar uma movimentação de estorno de estoque, na data da exclusão. Pelo botão "Exclusão Romaneio" o sistema irá excluir a movimentação de origem, conforme a data de sua criação, fazendo as validações de estoques necessários se o estoque está em aberto ou possui saldo suficiente.
Exemplo: Pelo botão "Del" o sistema gera uma transação de estorno de nomenclatura "R"_NúmeroRomaneio_"/"_SequenciaItem_"e" ficando por exemplo R1234/1e no caso de ser romaneio 1234 e item 1. Pelo botão "Excluir Romaneio", o sistema irá excluir a movimentação R1234/1 não gerando mais a R1234/1e.

#162524 - RH - Folha de Pagamento( Portal do Funcionário )

Implementação de API's para o Portal do Funcionário (RH).

#162666 - Industrial - PPCP - Confecção( Serviço Terceirizado )

Criado o novo modulo de gerenciamento de cargas de prestadores de serviço.

Para o uso do módulo foi criada a rotina CCGPS010, esta rotina tem por objetivo cadastrar a capacidade de produção diária e semanal do prestador do serviço por serviço prestado, podendo gerar uma capacidade geral, por produto ou por etiqueta.
Para a programação e visualização da ocupação diária ou semanal do prestador de serviço, foi criada a rotina CCGPS100, nesta rotina pode-se programar as ordens de produção por fase e serviço para os prestadores, e ainda visualizar o quanto está sendo ocupado da capacidade do prestador com as ordens já em poder do mesmo juntamente com as ordens que estou programando enviar para ele produzir.
Após toda a programação é possível visualizar na rotina CCGPS150 todas as ordens já enviadas para o prestador em determinadas fases com a ocupação no período filtrado na rotina, facilitando assim a visualização da ocupação geral do prestador.
Na rotina CCTCT081 foi incluída uma regra que irá sugerir ao usuário o prestador do serviço para a fase que será produzida e está sendo liberada a geração da remessa.
Foi ainda criado na rotina %CSWMEN070 a possibilidade de bloquear a troca de prestador configurado por usuário, então pode ser definido somente alguns usuários chaves que podem fazer essa troca de prestador do serviço da fase já programada.

#163475 - Comercial - Carteira de Pedidos( Romaneio )

Alterada rotina Separação de Romaneio (CCPVP105) para permitir a exclusão de um pedido do romaneio, através do botão "Remover Pedidos".
Importante: O pedido não deve possuir nota fiscal ou caso possua, deve estar cancelada.

#163788 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )

Ajustada geração dos dados da tag "qTrib" do XML de notas fiscais de exportação, emitidas em empresas do segmento de malharia, utilizando o valor do peso do produto no romaneio ao invés do uso do fator de conversão existente cadastro do produto em atendimento à mudanças no peso dos produtos por questões físicas, por exemplo a variação do peso por metro, conforme a umidade presente do material.

#164366 - Custos - Custos Básico( Cálculo )

Implementado novo programa "Grupos de Acabados/Insumos sem Custo' (CCCAB016) para configurar/cadastrar quais os insumos que o sistema deverá desconsiderar no cálculo de custos têxtil quando os mesmos forem consumidos na fabricação do acabado informado.

#164509 - Entradas - Estoques( WMS )

O programa 'Manutenção de Localizações' (CCESG130) foi modificado na aba "Etiquetas na Localização" com a inclusão da coluna "Data Referência". Essa adição permite a visualização da data de entrada no estoque da etiqueta. No caso de possuir lote, a data de fabricação é considerada.

#165684 - RH - Folha de Pagamento( Férias )

Alterado o programa "Verifica Recibo de Férias" (CCRHF736) para grid inteligente.
Esse programa é acessado pelo botão "Verifica" no programa "Consulta de Férias por Funcionário" (CCRHF730) ou "Consulta de Férias por Período" (CCRHF735), onde também foram implementadas as colunas "Incide INSS" e "Incide IRRF" neste novo Grid.

#167503 - Custos - Custos Básico( Cálculo )

Implementado no Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135) novo botão "Produtos" que irá abrir a nova rotina Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) para permitir informar o custo/kg por produto.
No Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção (CCTGC100) o sistema vai considerar o custo da operação externa específico do produto caso esteja cadastrado, se não irá considerar o custo cadastrado para a operação.

#168646 - Entradas - Grãos( Ticket de Pesagem )

Alterado o programa 'Editar Ticket' (CCGGT131) adicionando os campos: Data Emissão, Nota Produtor, Chave Nota Produtor, Nota Produtor, Serie Nota Produtor, Valor Nota Produtor, Peso Nota Produtor para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

#168758 - RH - Folha de Pagamento( Registro de Empregados )

Implementação do parâmetro "Exibir Nome Social do Funcionário" na rotina "Configurações da Folha por Empresa" (CCRHB045).
Caso ativado como "Sim", o nome do funcionário dentro do sistema deverá ser apresentado utilizando o nome social em seu lugar, incluindo relatórios.

#169181 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais( Bloco K )

Implementado no programa "Configuração do Parâmetro SPED Fiscal" (CCINF210), na aba "Bloco K", os campos "Mês/Ano Início Livro de Estoque" e "Mês/Ano Início Livro de Produção", que permitem definir o período de inicio da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção, no bloco K, do SPED Fiscal.
Também implementado para que ao ativar o campo "Gerar Livro de Produção" como "Sim", o sistema limpe todas as tabelas geradas quando a configuração estava como "Testes".

Alterado todas as regras do sistema que utilizam a configuração do bloco K, para gerar os dados do Livro de Estoque e Livro de Produção de acordo com o mês/ano de inicio da obrigatoriedade.

#169184 - Entradas - Estoques( Inventário )

Alterado o programa 'Consulta de Movimento do Inventário'(CCESI600) adicionando o botão “Detalhar Saldo” que irá abrir o detalhamento para o inventário de semi-acabados mantendo as consultas como hoje no programa 'Manutenção de Movimento'(CCESI010).

#169511 - Industrial - Integrações Indústria 4.0( )

Desenvolvida a consulta "Consulta Log de Registros de Integração de Dados" (CCSIAT630) com o objetivo de é identificar avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

#170137 - Entradas - Compras( Contrato de Compra de Serviço )

O programa 'Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço' (CCESUS130) teve sua funcionalidade de bloqueio de edição simplificada com o objetivo de facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

#170141 - Entradas - Compras( Contrato de Compra de Serviço )

O programa 'Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço' (CCESUS130) passou por uma modificação que envolve a inclusão de um novo campo "Gerar Observação no Pedido". Essa adição tem como finalidade permitir a geração automática da observação referente ao contrato no momento da criação do pedido.

#170143 - Entradas - Compras( Contrato de Compra de Serviço )

O programa 'Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço' (CCESUS130) foi modificado para incluir os campos "Local de Entrega" e "Local de Cobrança", proporcionando a geração destas informações no pedido correspondente.

#170145 - Entradas - Compras( Contrato de Compra de Serviço )

O programa 'Central de Compras' (CCESU100) foi modificado para aprimorar a sua funcionalidade. A alteração consistiu na substituição da opção anterior "Pedidos Liberados de Contrato de Serviço" por "Pedidos Abertos de Contrato de Serviço". Além disso, foram adicionadas duas novas opções: "Pedidos Atendidos de Contrato de Serviço" e "Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço". Essas alterações foram implementadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados a contratos de serviço.

#170445 - Industrial - PPCP - Tecelagem( Planejamento e Programação )

Ampliado alcance e cálculo da explosão de insumos na Simulação de Fios (CCTMAD005).

Agora, um produto acabado estruturado consegue ver as necessidades dos semiacabados relacionados. Também, caso um produto comprado seja usado por mais de um semiacabado durante a cadeia de produção, a quantidade do insumo será terá suas necessidades acumuladas por cada consumo.

#170516 - RH - Folha de Pagamento( Férias )

Criado o programa "Rubricas para Projeção de Desconto de Férias" (CCRHF202), onde será possível selecionar as rubricas na qual o sistema irá obter os valores da projeção de desconto nas férias (conforme a folha de pagamento calculada do mês anterior).

As rubricas selecionadas neste programa serão utilizadas quando o parâmetro "Gerar Provisão de Desconto nas Férias" for configurado como Sim no programa "Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa" (CCRHF200) na aba "Rubricas" (CCRHF200TAB2). As rubricas "Provisão de Descontos Férias" e "Devolução Provisão Descontos Férias" também devem ser configuradas na aba "Rubricas" (CCRHF200TAB3).

#170551 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )

Incluído no programa "Análise do Log do Comprometido" (CCPV945A) a coluna "Código do Pedido".

#170552 - Comercial - Faturamento( CT-e )

Alterada a Geração de CT-e (CCFRN101) para permitir selecionar Outra Inscrição Estadual para o Remetente (quando o mesmo possuir mais de uma IE). Quando o CT-e for gerado a partir de uma Nota Fiscal (CCFRN100) a rotina buscará automaticamente Outras Inscrições Estaduais (Remetente e Destinatário) conforme informações do XML da NF-e utilizada para geração do CT-e.

#170641 - Industrial - PPCP - Padrão( Controle de Produção )

Implementado nos programas de produção: Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611), Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) e Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613), o tratamento para filtro de hora início e hora fim, possibilitando delimitar os períodos da consulta dentro das datas e horários consultados.

#170992 - Cadastros Gerais( Outros Cadastros )

Alterado o título dos programas relacionados abaixo:
"SICOOB - Parâmetros por Empresa" para "Sicoob - Parâmetros por Empresa" (CCRHD170);
"SICOOB - Geração Arquivo" para "Sicoob - Geração Arquivo" (CCRHD175);
"SICREDI – Parâmetros por Empresa" para "Sicredi – Parâmetros por Empresa" (CCRHD015);
"SICREDI – Geração Arquivo" para "Sicredi – Geração Arquivo" (CCRHD016);
"CECRED – Parâmetros por Empresa" para "Cecred – Parâmetros por Empresa" (CCRHD018);
"CECRED – Geração Arquivo" para "Cecred – Geração Arquivo" (CCRHD019);
"BANESE – Parâmetros por Empresa" para "Banese – Parâmetros por Empresa" (CCRHD023);
"BANESE – Geração Arquivo" para "Banese – Geração Arquivo" (CCRHD024);
"Conta Convênio (BB)" para "Conta Convênio (Banco do Brasil)" (CCRHD045);

#171083 - Entradas - Compras( Solicitação )

Alterado o programa 'Análise de Aprovação de Solicitações'(CCESU050) incluindo as colunas “Conta Contábil” e “Descrição Conta Contábil” para facilitar a visualização e filtros no Grid.

#171461 - Entradas - Estoques( WMS )

Adicionado o botão “Listar Conferência” na 'Manutenção de Localizações'(CCESG130) aba “Localiza Item”.
Esse botão irá fazer a impressão das localizações, itens e quantidades(podendo selecionar para sair em branco) para conferência das quantidades no armazém.

#171691 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )

Corrigido programa "Seleção Especial" (CCPVH020) nos casos em que o tipo de nota não gera duplicata, além de desabilitar a aba dados financeiros, o sistema não faça a validação dos seus campos, pois estava sendo desabilitado porém os campos ainda estavam sendo validados.