Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Apuração do ICMS (v.7.1) (CCEPA032) |Pré-Requisitos
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Apuração de ICMS
Campo Apuração
Opção Apuração do ICMS
Campo Tipo
Opção Apuração ICMS Normal
Apuração do ICMS - Créditos (CCEPA026)
Botão Débitos
Apuração do ICMS - Débitos (CCEPA027)
Botão Apuração
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar e/ou alterar os dados da apuração do ICMS.
Importante
Ao acessar este programa, caso existam ajustes configurados para o campo 11500 - Deduções de ICMS no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199), será disponibilizado programa para informar os valores das deduções dos ajustes manualmente.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Saldo Credor do Período Anterior | Exibe o valor do saldo credor da empresa no período anterior ao da apuração. |
| Total de Créditos | Exibe o valor total de créditos do ICMS. |
| Total de Débitos | Exibe o valor total de débitos do ICMS. |
| Deduções | Informar o valor das deduções. |
| Saldo Credor Período Seguinte | Exibe o valor do saldo credor da empresa no período seguinte ao da apuração. |
| Saldo Devedor a Recolher | Exibe o valor do saldo devedor da empresa a recolher. |
| Valores Extra Apuração | Ao acessar este campo é apresentado o programa Valor do Ajuste (CCEPA020B) para informar os valores de extra apuração. ImportanteO valor listado nesse campo é a soma dos ajustes gerados para o campo 51000 - Valores Extra Apuração e para o campo 50500 - Outros Débitos Especiais por Documento. Além disso, caso existam ajustes configurados para estes campos no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) será disponibilizado programa para informar os valores dos ajustes manualmente. |
| Valores Informativos | Informar o valor informativo de ICMS que será utilizado no ajuste. |
| Dif. Alíquota Consumo/Ativo | Informar o valor da diferença da alíquota de consumo/ativo. |
| Dif. Alíquota Atacadista/Comércio | Informar o valor da diferença da alíquota de atacadista/comércio. |
| Substituição Tributária Frete | Informar o valor da substituição tributária de frete. |
| ICMS Responsabilidade Tributária | Informar o valor do ICMS referente à responsabilidade tributária. |
| Faturamento no Mês | Informar o valor do faturamento mensal da empresa. |
| Valor do Acréscimo Financeiro | Informar o valor do acréscimo financeiro. |
| Recolhimentos Antecipados | Informar o valor dos recolhimentos antecipados efetuados pela empresa. |
| Total de Funcionários | Exibe a quantidade total de funcionários da empresa. O sistema permite que a quantidade de funcionários seja alterada. |
| Despesa com Pgto Funcionários | Informar o valor total da despesa mensal da empresa com os funcionários. |
| Observações | Descrever as observações referentes aos dados da apuração do ICMS da empresa. ImportanteApós o preenchimento dos campos é apresentado o programa Apuração do ICMS (CCEPA032A). |
| Vencimento Contas a Pagar | Exibe a data de vencimento calculada pelo sistema de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPA015TAB2) do programa Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015). ImportanteA data pode ser alterada antes de confirmar a apuração e não pode ser menor que a data atual. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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