Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Dados de Pagamento do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir o cadastro de operadoras de cartão de crédito para que seja possível obter os dados de portador e tipo de cobrança na integração com máquina de cartão dos dados de pagamento.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Código* | Informar o código da operadora do cartão para o cadastro. Botão F7Apresenta tela com as operadoras cadastradas para seleção. |
Descrição* | Informar a descrição da operadora do cartão para cadastro. |
% Taxa Administração* | Informar o percentual da taxa administrativa que será aplicado no cadastro da operadora de cartão. |
Tipo Baixa Taxa Cartão | Informar o tipo de baixa que será considerado no cadastro da operadora de cartão. Botão F7Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção. |
Portador* | Informar o código do portador que será considerado no cadastro. Botão F7Apresenta tela com operadores cadastrados para seleção. |
Tipo de Cobrança* | Informar o tipo de cobrança que será considerado no cadastro. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção. |
D+ para Crédito | Informar o número de dias que será somado ao vencimento de títulos pagos com cartão. |
Código Sistema Integrador | Informar a bandeira do cartão para que, quando for realizada a integração com a máquina TEF, o sistema encontre o portador e o tipo de cobrança com base na bandeira do cartão . |
Botão | Descrição |
Salvar | Salva as informações da tela. |
Excluir | Exclui o cadastro das informações. |
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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