Melhorias
#132992 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Etiquetas )
Agora é possível gerar etiquetas e dar entrada no sistema de estoque para itens comprados encontrados no estoque sem vínculo com nota fiscal.A nova tela Pesagem de Comprado Encontrado em Estoque (CCTTGM140) permite que o processo de gerar etiqueta e dar entrada no estoque seja feito de uma só vez. Também, integra com Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100), em que a entrada aparecerá como Encerrada, e permitindo eliminar as movimentações.
Informações necessárias padrões para entrada no estoque e geração da etiqueta e devem ser configuradas na aba Pesagem Especial, da Configuração de Aquisição com Controle de Etiqueta (CCTTGM000). Configurações necessárias como Terminal, Tabela de Valorização, e informações usadas como sugestão durante a geração de etiqueta como Lote e Fornecedor.
#154323 - Entradas - Estoques( Gerenciador Documentos XML )
Incluído nova opção no módulo de "Gerenciador de documentos Eletrônicos" (GED). Desenvolvemos o programa "Download de Documentos por Período" (CCGEDGER620), onde é possível efetuar download de todos os documentos de um determinado período. Também é possível escolher a organização da saída arquivos, se deseja separar em pastas por ano, mês, dia, ou CNPJ.#176707 - RH - Folha de Pagamento( Pensão Alimentícia )
Implementação da rotina "Valor Pensão Alimentícia Abono" (CCRHA025) onde poderá ser informado o valor para desconto no abono.#189583 - Industrial - Configurador de Produto( Cadastros )
Implementado no programa de Cadastro de Modelos de Produtos (CCLCPA015), para permitir em características do Tipo "Nível de máscara", ao invés de utilizar uma resposta fixa, utilizar um relacionamento de característica, utilizando o mesmo nível de máscara de saída para relacionar com a máscara de entrada e vice-versa.#190931 - Industrial - Configurador de Produto( Configurações )
Implementado melhoria na usabilidade da consulta de produtos do configurador.No Programa Consulta de Produto Configurado Por Modelo (CCLCPA605), ao informar um modelo de configurador o sistema já inicializa o foco no grid, que ao selecionar a tecla "enter" inicia a manutenção nas respostas de forma continua até o final do modelo.
Ao concluir as respostas já posiciona o foco na consulta, que novamente permite navegar com o cursor do teclado no grid-2. Já neste grid-2 da consulta ao selecionar a tecla "enter" já apresenta o detalhamento do produto configurado.
#190933 - Industrial - Configurador de Produto( Configurações )
Ajustar termos e nomes de campos de Características de Configurador de Produto para correlação com suas funcionalidades, e aumentar respectivamente seus tamanho para os devidos cadastros.No programa de Cadastro de Características de Produtos (CCLCPA005)
Modificado Descrição Completa, para 50 caracteres
No Programa de Cadastro de Conjunto de Variáveis (CCLCPA010)
Ajustado nomes de colunas conforme o cadastro de característica atualizado.
#190960 - Industrial - Configurador de Produto( Configurador )
Implementado automação no Configurador de Produtos (CCLCPA050) para que no momento do preenchimento das respostas das características, execute para as próximas Características do tipo: Escolha ou Múltipla escolha, que possuírem Regras de Restrições e/ou Dependências do modelo do produto, o preenchimento automático nestas características quando houver apenas uma resposta.#194993 - Cadastros Gerais( Outros Cadastros )
Adicionado novo filtro de seleção de produtos na rotina CCCGI910-Importação e Manutenção do Código de Automação do Produto(Bling), para que a consulta seja mais específica e mais eficiente em seu tempo de carregamento#195309 - RH - Folha de Pagamento( Registro de Empregados )
Desenvolvimento da API "RH-Folha de Pagamento" com os endpoints de listagem de Cargos, CBOs, Seções, Local de Trabalho e Listagem de Funcionários.v#195681 - Comercial - Comissão sobre Vendas( Movimentação )
Alterado a API de comissões no endpoint GET /extratoComissoes para retornar o histórico do lançamento de comissões caso o lançamento possua histórico.Legislações
#195838 - RH - Folha de Pagamento( eSocial )
Adaptação do sistema de RH perante à Nota Técnica S-1.3 Nº 03/2025 do eSocial Simplificado.Correções
#196506 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Corrigido erro na seleção de pedido ( CCPV030 ) , impressão de Danfe e xml da notas, com relação ao peso liquido e bruto de notas provenientes do romaneio ( CCPVP105 ), isso quando o emissor da nota é do ramo de malharia.#196510 - RH - Folha de Pagamento( RPA )
Corrigido problema no programa "Geração DIRF referente Recibo de Pagamento de Autônomos" (CCRPA150), que gerou valor negativo de dedução de dependente.#196513 - Custos - Apuração Padrão( Calculo )
Corrigido erro no programa CCESCT100-Contabilização Integrada de Estoque e Custos" porque não mostrava a data do documento na tela que abre quando se aciona o botão "Lançamentos do Estoque"#196559 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal( Retenção de Tributos )
Alterado o programa "Cadastro de Tributo" (CCEPB140A), aba "Fechamento/Vencimento", incluso o campo não obrigatório "Vencimento específico para o fechamento", que será habilitado para impostos cujo período de fechamento estiver configurado como "Quinzenal". O campo dispõe da opção "15º Dia do Mês/Último Dia do Mês" para indicar os vencimentos específicos de cada quinzena.Alteradas as regras de cálculo da Data do Vencimento dos tributos apurados pelo programa "Apuração das Retenções de Tributos" (CCEPB170), para validar o novo campo disponibilizado, bem como as demais configurações existentes.
#196585 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido problema no programa "Calculo da Folha" (CCRHC090), que gerou erro de <DIVIDE> AFF1+45^CCRHC092RG#196591 - Comercial - Faturamento( Romaneio )
Corrigido uma validação no programa de "Separação de Romaneio" ( CCPVP105 ) onde não estava validando corretamente, a natureza da etiqueta com a natureza do pedido.#196616 - Entradas - Grãos( Ticket de Pesagem )
Alterada na execução da tela "Ticket Pesagem" (CCGGT601) para que quando for verificar se o ticket possui laudo, verifique o tamanho do código do depósito do mesmo para validar o código do ticket identificado no laudo.#196618 - Entradas - Estoques( WMS )
Corrigido o defeito no programa "Movimentação da Localização de Etiquetas" (CCESG030) de permitir localizar etiquetas não configuradas para serem controladas no armazém.#196619 - Entradas - Grãos( Movimentos )
Corrigido problema no programa "Consulta de Movimento Físico - Fornecedor" (CCGGM605) onde o grid não estava exportando os dados para o tipo ".pdf".#196658 - Financeiro - Fluxo de Caixa( Recebimentos )
Corrigido erro de exibição de clientes no grid da rotina "Detalhamento dos Títulos e Documentos" (CCFCC101).#196672 - Industrial - PPCP - Confecção( Tag - Etiqueta de Acabados )
Corrigido o problema de lentidão ao gerar o desdobro utilizando a regra Gerar Etiqueta Malha Tinto (CCTPET100RG), ao efetuar a geração de etiqueta de itens que não possuem engenharia.Essa regra foi idealizada para gerar etiquetas de itens fabricados (com engenharia), porém existem customizações que a utilizam para gerar etiquetas de itens de fabricação de terceiros (comprados) e neste cenário ocorria a lentidão.
#196685 - Industrial - PPCP - Confecção( Ordem de Produção )
Corrigido no programa de "Impressão de OP", CCTCOC520, para apresentar a descrição correta de cada item do "Complemento", quando há mais de um item no "Complemento".#196686 - Comercial - Faturamento( Cálculo de Impostos )
Alterado a forma de cálculo da base de PIS/COFINS, mediante a configuração do faturamento ( CCFT000 ) > Pág. 4 , campo "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS" quando e somente o mesmo estiver configurado com a informação "Retira ICMS e Difal".O sistema retirava o FCP do Difal da base de cálculo do PIS/COFINS, e isso estava em desacordo com o dispositivo legal, de acordo com a consulta COSIT nº61/2024 de 28 de março de 2024.
Diante disso, este valor não será mais descontado da base de cálculo do PIS/COFINS a partir de agora.
Exemplo :
Valor de produto : 1.000,00
Valor de ICMS : 70,00
Valor de FCP : 20,00
Valor de ICMS Difal : 100,00
Antes BASE de PIS/COFINS = 810,00
Agora BASE de PIS/COFINS = 830,00
#196696 - Industrial - PPCP - Padrão( Paralisações )
Realizado correção no programa "Painel de Encerramento do PCP" (CCPMPC250) que ao verificar uma paralisação órfã faz o vinculo com um lançamento da OF, ao fazer esse vinculo não estava preenchendo todas os campos necessários para o vinculo, ocorrendo assim o erro se for estornado um lançamento de OF, fazendo com fosse necessário entrar dentro do cadastro da paralisação no lançamento da OF e salvar a paralisação.#196707 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Alterado o programa "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) que gere corretamente os dados do pedido mostrando os dados do cliente e representante. Alterado no programa "Detalhamento do Pedido" (CCPV700) para mostrar a data de Emissão e Pagamento com 4 caracteres no ano.#196710 - Comercial - Carteira de Pedidos( Tabela de Preços )
Corrigido erro no programa de "Manutenção de Tabela de Preços" ( CCPVM104 ) aonde ao inserir uma tabela de preço inativa, gerava erro na tela.#196720 - Entradas - Compras( Consultas de Compras )
O atalho F7 foi substituído por uma nova funcionalidade. Sendo possível, além de selecionar mais de um, visualizar não selecionados, selecionados e todos.#196725 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido problema no programa "Calculo da Folha" (CCRHC090) que gerou erro de 'DIVIDE CalcularReflexoAdcNoturnoDSR+144'.#196732 - Industrial - Serviços Terceirizados( Remessa )
Alteração nas validações de notas fiscais no programa "Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor" (CCPMST107):Realizado o desvio das validações inseridas na alteração #195285 para empresas do PCP padrão, que não atuam no segmento têxtil. Ou seja, para empresas que não são têxteis esse bloqueio não ocorrerá mais.
Documentação da alteração #195748
"Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor" (CCPMST107):
Corrigido o defeito de permitir selecionar uma nota no fornecedor que fez movimentações de estoque transferindo o material de uma natureza diferente da natureza cadastrada nos materiais da remessa como natureza origem do material. Isso foi realizado porque é com base na natureza origem da remessa que o sistema busca as transações para retorno e devolução da terceirização.