Pré-requisito
Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
Cadastro de Motivos (CCESU012)
Visão Geral
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra.
Sistemas Integrados
Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement
Fluxo do Processo
O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) e consulta os pedidos conforme filtros informados.
O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para "Liberado".
O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110).
Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Pedido (CCESU111) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Retornado".
Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Pedido (CCESU112) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Cancelado".
O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
Fluxograma
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