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+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

* *Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*
* *Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)*
* *Consulta da Posição Diária de Saldo Contábil (CCFFB685)*
* *Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

* *Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
* *Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)* - Tipo de Vencimento;
* *Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866)* - Tipo de Vencimento;
* *Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - Tipo de Vencimento;
* *Geração de Borderô (CCFFB066)* - Tipo de Vencimento;
* *Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130)* - Tipo de Vencimento;
* *Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A)* - Tipo de Vencimento;
* *Conciliação de Projeção (CCFFB150)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708)* - Tipo de Vencimento;
* *Pagamentos em (CCFFB711)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613)* - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630)* - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)* - Tipo de Vencimento;
* *Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895)* - Tipo de Vencimento;
* *Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)* - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
* *Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - Antecipação;
* *Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)* - Cliente/Nome do Cliente.
* *Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)* - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
* *Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)* - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
* *Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)* - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
* *Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)* - Porcentagem.

+*API do PCP Padrão - Requisição de Ordem de Fabricação*+ - incluída para alterar a requisição de ordem de produção. 
+*API de Fornecedores*+ - incluídos os novos parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar
por qualquer propriedade da tabela.
+*API de Contas a Pagar*+ - incluídos os parâmetros *campoFiltroDinamico* e *valorFiltroDinamico* para filtrar dinamicamente no SQL e possibilitando filtrar
por qualquer propriedade da tabela, pesquisando a data de emissão, vencimento ou pagamento e selecionar o tipo de documento (aberto, pago ou todos).

+*Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910)*+ - alterado para que no campo *Tipo de Operação (Origem)*, ao utilizar a opção _9 - Outros_, o código informado no campo *Conta Bancária* deverá ser _1_. Desta forma, não será permitido copiar situação de contabilizações para tipos de operação diferentes.

+*Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630)*+ - alterado F7 do campo *Conta* para permitir multisseleção de contas. Após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, no próximo acesso, após informar o banco serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - alterado para atender as funcionalidades do +Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061)+ incluindo os campos *Título* e *Total Títulos* e o botão *Títulos Relacionados*.

+*Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010)*+ - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa +Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados Pagamento (CCFFE055A)*+ - desenvolvido para informar os dados necessários para efetivar a geração do borderô de pagamento das comissões dos representantes.

+*Cadastro de Representante (CCCD110)*+ - incluída opção _Dados Chave Pix_, no botão *Manutenção* que apresenta o programa +Dados Chave Pix (CCCD110G)+.

*{color:green}Novo!{color}* +*Dados Chave Pix (CCCD110G)*+ - desenvolvido para cadastrar as informações da chave pix por conta bancária.

+*Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*+ - alterado para que, ao acessar o botão *Gerar Arquivo*, se o borderô estiver com a situação _Gerado_ será solicitada confirmação para regerar o arquivo. Se estiver com a situação _Montado_ será solicitada a confirmação da geração e apresentará mensagem informando que faltam X autorizações para realizar a geração do arquivo. Após a mensagem, apresenta o programa +Liberação de Borderô (CCFFE035)+ para realizar as autorizações necessárias.

+*Consulta dos Borderôs (CCFFE610)*+ - alterado para que na coluna Vencimento, se não houver data de vencimento será apresentada em branco.

+*Geração de Borderô (CCFFB066)*+ - alterado para que, ao acionar o botão *Encerra*, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção _Sim_ é apresentada a tela do programa +Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365)+ onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa +Geração de Borderô (CCFFB066)+.

+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo *Código de Barras/Linha Digitável*.

+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

+*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento.

+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo.

+*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*.

+*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*.

*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

+*Atualiza movimento de retorno (CCCE171)*+ - alterado para enviar os títulos da renegociação para banco, visando a automatização do retorno, e realizar a baixa conforme regras da +Baixa Manual de Títulos de Negociação (CCCRND020)+.

+*Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)*+ - incluídos os campos *Cálculo Atraso*, *Valor Parcela*, *Juros entre Parcelas*, *Tipo Juros Parcelas* e *% Juros entre Parcelas* para permitir a geração das parcelas por quantidade ou valor máximo por parcela que o cliente pretende pagar, disponibilizando também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e também calcular juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros.

*+Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)+* - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem "Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar" escolhendo entre a opção _Sim_ ou _Não_.

*+Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)*+ - incluído botão *Novo* que apresenta o programa +Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+* - desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela +Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+.

*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+* - desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

+*Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

+*Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220)*+ - excluído o campo *Nome do arquivo* e incluído o botão *Importar Arquivo* que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

+*Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200)*+ - excluídos os campos *Caminho/Nome Arquivo Rem.* e *Caminho/Nome Arquivo Ret*.

+*Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)*+  - incluído o botão F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)+.

+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa.
+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)|Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020)|Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435)|Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460)|Relatório de Títulos por Representante (CCCC470)|Seleção (CCCC485E)|Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670)|Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820)|Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000)|Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Aumentado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento para 3 caracteres.

+*Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085)*+ - ampliada a quantidade de caracteres para 2000 no campo *Descrição*.

+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+

*Verifica Recibo de Férias (CCRHF736)*
*Lançamentos de Vales Parcelados por Funcionários (CCRHB235)*

+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+

*Consulta de Afastamentos Temporários (CCRHOA120)* - Período Aquisitivo | Sequência | Código CID | Descrição CID;
*Departamento de Acesso (CCARH193) | Seção de Acesso (CCARH194)* - Cartão Ponto;
*Verifica Recibo de Férias (CCRHF736)* - Código, Descrição, Vencimentos, Descontos, Incide INSS e Incide IRRF.

+*API RH*+ - incluída para o Portal do Funcionário (RH).

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Acesso Operador (CCARH192TAB4)* - programa desenvolvido para permite configurar operadores/usuários do sistema Consistem - cadastrados no programa *Cadastro de Usuário (CSMEN050)* para terem acesso ao programa +Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220)+, de acordo com suas liberações por departamento e seção.

*{color:green}Novo!{color}* *Departamento de Acesso - Operador (CCARH196)* - programa desenvolvido para cadastrar os departamentos no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nesses departamentos terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

*{color:green}Novo!{color}* *Seção de Acesso - Operador (CCARH197)* - programa desenvolvido para determinar as seções no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nestas seções terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração de Exceção do Identificador de Pagamentos para eSocial Por Empresa (CCRHOA185)*+ - programa desenvolvido para personalizar a composição do identificador de pagamentos enviados no evento S-1210 do eSocial a nível de empresa.

+*Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655)*+ - incluído um importante no campo *Funcionário* para mostrar o cargo atual do funcionário.

*{color:green}Novo!{color}* *Copiar Modelos de Relatórios Personalizados (CCRHL370)* - programa desenvolvido para copiar modelos de relatórios personalizados de uma empresa para a outra, economizando tempo em casos onde os relatórios são iguais ou semelhantes e precisam constar em mais empresas.

+*Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical (CCRHB213)*+ -atualizado o programa para facilitar o cadastro da modalidade mensalidade e utilização do cadastro em geral.

+*Aba Geral (CCRHOA005TAB1)*+ incluída nova opção _Município enquadrado nos critérios da legislação_  no campo *Indicativo Desoneração Folha*. Adequação do sistema para atender as alterações da Nota Técnica S-1.2 Nº 02/2024 dos layouts do eSocial Simplificado.

*API do Portal RH* - convertido as regras atuais de download de PDFs da API do Portal RH em apenas uma, passando um novo parâmetro "type" para identificar qual o demonstrativo será baixado.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Referência do Diretório para Importação Folha Sênior (CCRHH015)* - para configurar os diretórios e nomes dos arquivos de integração entre Sênior e Consistem.
*{color:green}Novo!{color}* *Importação Folha Sênior (CCRHH020)* - programa desenvolvido para realizar a importação das integrações entre Sênior e ERP-Consistem.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Email para Importação da Folha (CCRHH030)*  - programa desenvolvido para realizar a configuração do(s) e-mail(s) que irão receber a mensagens de log de erro.

+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - o campo *Data de Vencimento* foi atualizado para quando for alterada a data do vencimento de um documento vinculado a compromissos de RH, a data de vencimento dos compromissos vinculados também serão alteradas de acordo com o documento. Esta alteração somente vai alterar compromissos de origem do Recursos Humanos.

+*Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110)*+ - alterado o nome do botão *Cancelar Eventos* para cancelar eventos em Lote. Incluído o botão *Comunicar Selecionados*.

+*Aba Parâmetros Padrões (CSTASK010TAB1)*+  - adicionado a opção _Envio de Eventos Pendentes eSocial_ no campo *Tarefa*. Esta opção será visível quando selecionada a opção _RH - Folha de Pagamento_ no campo *Módulo*.

+*RH - Folha de Pagamento*+ - implementação no sistema para gerar os eventos do E-Social - Nota Técnica S-1.2 N° 01/2023 ajustes dos Leiautes Versão S-1.

+*Cópia de Parâmetros (CCRHC123)*+  - incluído os botões *Confirmar* e *Cancelar*. 

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120)* - programa desenvolvido para informar os parâmetros para a geração dos compromissos de pagamento da empresa. Com a finalidade de integrar as informações dos módulos Folha de Pagamento e Contas a Pagar. Assim, a geração de compromissos pode ser individual (por funcionário) ou coletiva, dependendo da configuração efetuada nos parâmetros de compromisso. Para que o compromisso seja gerado, é necessário que o fato gerador já tenha sido efetuado.

+*Vales Parcelados por Funcionários (CCRHB235A)*+ - alterado o nome dos botões *Novo* para *Nova Parcela* e *Lançamento* para *Lançamentos em Lote*.

+*Portal do Funcionário (RH)*+  - implementada a possibilidade do funcionário anexar arquivos nas mensagens enviadas para a empresa/RH.

+*Portal do Funcionário (RH)*+ - implementado o menu *EPIs e Materiais* para exibir o controle de entrega e devoluções de EPIs e materiais do funcionário para conferência.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Exceção do Identificador de Pagamentos para eSocial (CCRHOA145)*  - programa desenvolvido para permitir a definição da composição atual do identificador de pagamentos para o eSocial. No leiaute do eSocial Simplificado, a informação é enviada como "ideDmDev", sendo um identificador único para a confissão de dívidas e pagamentos de valores à funcionários no eSocial (via eventos S-1200 e S-1210).

+*Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655)*+  - incluído o botão *Manutenção* permitindo realizar manutenção de valores das rubricas. A manutenção irá replicar também o comportamento da edição de valores conforme o programa +Lançamento de Variáveis Mensais por Funcionário (CCRHB150)+. Ao realizar uma manutenção de valor, a folha de pagamento será recalculada logo em seguida, atualizando os outros valores de rubrica de acordo.

+*Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400)*+ - incluída a opção _7-Vínculo/Categoria_ no campo *Totalizar Por*.
*{color:green}Novo!{color}* *Seleção de Vínculo/Categoria (CCRHC400C)* - programa desenvolvido para determinar os vínculos e categorias considerados na emissão do relatório através do programa +Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400)+.

+*Verifica Recibo de Férias (CCRHF736)*+  - incluído os campos *Empresa*, *Programa*, *Base Cálculo INSS*, *Base Cálculo IRRF*, *Ação Solicitada*, *Faltas Injustificadas* e *Valor Líquido*. Atualizado os nome dos campos *1º Período Aquisição* e *2º Período Aquisição*. 
*{color:green}Novo!{color}* *Memória do Cálculo (CCRHF737)*  - programa desenvolvido para apresentar a memória de cálculo de informações adicionais com a concessão de férias selecionada, como média de férias e como foi realizado o cálculo das horas.

+*Lista de Declaração de Rendimentos (CCRHA110)*+ - incluído o campo *Emitir Declaração de Beneficiários de Pensão* para que no momento da impressão seja identificado os funcionários no qual o beneficiário recebe valor de pensão alimentícia, emitindo na sequência uma declaração de rendimentos em nome do beneficiário.

*{color:green}Novo!{color}* *Rubricas para Projeção de Desconto de Férias (CCRHF202)* - programa desenvolvido para informar as rubricas a qual o sistema deverá buscar os valores na folha calculada do mês anterior, onde o total será provisionado no recibo de férias e devolvido no mês de pagamento onde exista o adiantamento de férias.
*{color:green}Novo!{color}* *Cópia de Rubricas para Projeção de Desconto de Férias por Empresa (CCRHF202A)* - programa desenvolvido para realizar a duplicação entre empresas das rubricas para projeção do desconto de férias.

+*Aba Parâmetros II (CCRHF200TAB2)*+ - incluído o campo *Provisiona Proporcional aos Dias Concedidos*. 
+*Aba Rubricas (CCRHF200TAB3)*+ - atualizado o nome dos campos *Provisão de Descontos Férias* e *Devolução Provisão Descontos Férias*.

+*Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045)*+ - desenvolvida nova +Aba Gerais III+ com o campo *Exibir Nome Social do Funcionário* caso deseje que o nome social do funcionário seja exibido no lugar do nome comum nas telas e relatórios do sistema.

*{color:green}Novo!{color}* +*Sofisa - Parâmetros por Empresa (CCRHD171)*+ - programa desenvolvido permitindo configurar os parâmetros por empresa para acesso ao banco Sofisa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Sofisa - Geração Arquivo (CCRHD172)*+ - programa desenvolvido para realizar a geração do arquivo ao banco Sofisa.

*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de GPS por Empregador (CCRHG615)*+ - programa desenvolvido permitindo consultar as guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa +Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370)+ através da seleção do empregador e competência.

*{color:green}Novo!{color}* +*Geração do Compromisso de GPS por Empregador (CCRHC165)*+ - programa desenvolvido permitindo a geração do compromisso agrupado das guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa +Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370)+ através da seleção do empregador e competência.

Os programas +Rubrica para Integração Férias/Cálculo da Folha (CCRHF205)+ e +Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)+ foram unificados em um só programa. Com esta unificação o programa +Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)+ teve o respectivo nome alterado e melhorias implementadas, desta forma, centralizando a parametrização e o ajuste de rubricas para o processo de férias.

+*Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200)*+ - implementadas novas abas Parâmetros I (CCRHF200TAB1), Parâmetros II (CCRHF200TAB2) e Rubricas (CCRHF200TAB3) facilitando assim a configuração e cadastro das informações relacionadas às férias do funcionário.

+*Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139)*+ - implementada a geração do compromisso de funcionários demitidos, em documento separado dos funcionários ativos.
Para funcionários demitidos será gerado um documento no contas a pagar para cada funcionário.
Para funcionários ativos será gerado somente um documento, agrupando todos valores.

A alteração foi necessária para que, ao gerar o pagamento no evento S-1210, o envio do IRRF para o eSocial esteja baixado no compromisso do PPR.
Se o documento fosse único, para funcionários ativos e demitidos, haveria a necessidade do pagamento do PPR dos demitidos junto com o pagamento dos funcionários ativos para baixa do compromisso.
Com a separação dos documentos, poderá ser efetuada baixa do compromisso dos funcionários ativos, gerando evento S-1210, e posteriormente o pagamento/baixa do compromisso dos funcionários demitidos.

+*Consulta de Férias Vencidas ou a Vencer (CCRHF750)*+ - incluído o campo *Mês/Ano Projeção Avos* permitindo informar o mês e ano do período para projeção dos avos de férias. O sistema irá considerar 1 avo para competência projetada.