Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Configurações de Estoque
Configuração Geral de Estoque (CCESA003)
Aba NFE
Visão Geral
O objetivo desta tela é informar os dados para configuração de opções que tenham relação direta com o lançamento da nota fiscal de entrada.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pede Classificação Fiscal na NF Entrada* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será solicitada a classificação fiscal na nota fiscal de entrada. ImportanteEste campo não deve ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal. |
| Imprime Aviso de Recebimento na NF* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser impresso aviso de recebimento da nota fiscal. |
| Integra com Inspeção/Recebimento (RIR)* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver integração com inspeção e/ou recebimento do RIR (Inspeção e Recebimento). |
| Sugere S/N na Pergunta Abrir Solicitação da NF Entrada* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o tipo de informação que deve constar na pergunta "Abrir Solicitação da NF de Entrada". ImportanteEste campo não deverá ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal. |
| Efetua Digitação Pré-nota* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa deve efetuar a digitação da pré-nota. |
| Senha para Exclusão Pré-Nota | Informar a senha para que possa ser realizada a exclusão da pré-nota. ImportanteEste campo será habilitado ao selecionar a opção "1 - Sim" no campo "Efetua Digitação Pré-nota" desta tela. |
| Valida Dados Técnicos Específicos* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver validação de dados técnicos específicos. |
| Dias para Validação dos Dados Técnicos* | Informar o número de dias para a validação dos dados técnicos. ImportanteEste campo será habilitado ao selecionar a opção "1- Sim" no campo "Valida Dados Técnicos Específicos" desta tela. |
| Informa Valor Unitário na Digitação da NF* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser informado o valor unitário na nota fiscal. ImportanteEste campo não deve ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal. |
| Tributação Padrão do IPI no Conhecimento* | Selecionar o tipo de tributação padrão do IPI nos conhecimentos relacionados a transportes. |
| Pede Controle* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será solicitado controle para movimentação. ImportanteAo selecionar a opção "1 - Sim", é apresentado o programa Configuração de Controle (CCESA014A) para a configuração. |
| Bloqueia Gravação de NFE sem Contabilização* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se haverá bloqueio na gravação de NFE sem contabilização. ImportanteEste campo não deve ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal. |
| Senha para Manutenção do Parâmetro | Informar a senha caso deseje controlar o acesso ao programa Manutenção de Parâmetros Documentos de Entrada (CCESE901) que permite a manutenção no cadastro do parâmetro de entrada de notas. |
| Bloqueia NFE com PIS e Cofins Diferente no Item* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se haverá bloqueio de notas fiscais de entrada com PIS e Confins diferentes para o mesmo item. ImportanteAo selecionar a opção "1 - Sim" não será permitido lançar notas com base em PIS e Cofins com valores distintos. |
| Permite múltiplas contas contábeis no item da Nota Fiscal* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser informadas mais de uma conta contábil para o item da nota fiscal. ImportanteAo selecionar Sim, a opção de múltiplas contas contábeis ficará disponível para notas fiscais que não movimenta estoque. (Opção Não no campo Estoque na Aba Integrações (CCESN015TAB2) do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015)).ImportanteAo selecionar a opção Sim será apresentada a mensagem "Atenção: Ativado a opção de múltiplas contas contábeis no item da nota fiscal, não será possível alterar este parâmetro novamente. Confirma a alteração?". Após confirmar, na próxima vez em que acessar o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100), o sistema será convertido para a nova estrutura, não permitido retornar para a opção Não. |
| Permite Devolver Produtos não Relacionados na Nota Fiscal de Saída* | Selecionar a opção que determina se será permitido devolver produtos não relacionados a nota fiscal de saída. As opções são: ImportanteEssa configuração reflete na entrada de nota fiscal de devolução de venda e também no portal fiscal em notas em que é feito a referência da nota fiscal de entrada com a nota fiscal de saída. Caso esteja configurado com a opção Não Permite o sistema não irá registrar a entrada de uma nota referenciando outra a qual não possui o produto que está sendo registrado. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Cancelar | Salvar ou cancelar as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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