Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Compra Capa (v.7.1) (CCESU000TAB7) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Configurações de Compras - E-Procurement
Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra. Nesta aba são apresentados os parâmetros específicos da capa do pedido.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Centro de Custo Obrigatório no Pedido de Compra | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser obrigatório informar o código do centro de custo no cadastro do pedido de compra. |
| Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser obrigatório informar o código da finalidade da compra no cadastro do pedido de compra. |
| Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor | Selecionar Sim ou Não para determinar se, no cadastro do pedido de compra, devem ser sugeridos os dados do último pedido realizado para o fornecedor. |
| Permite Efetuar Compra para Fornecedor não Homologado | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido informar fornecedores não homologados no cadastro do pedido de compra. |
| Gravar Contato Principal do Fornecedor por | Selecionar o tipo de gravação do contato principal do fornecedor. As opções são: |
| Permite imprimir Pedido de Compra com Situação de Bloqueio | Selecionar as situações em que o pedido de compra bloqueado poderá ser impresso. Botão F7Apresenta tela com as situações para seleção.- Liberado; - Bloqueado; - Retornado; - Digitado. |
| Motivo de Cancelamento de Solicitação para Cancelamento de Pedido de Compra | Informar o motivo de cancelamento da solicitação para os casos de cancelamento dos pedidos de compra em que poderá ser optado pelo cancelamento da quantidade atendida das solicitações do pedido. Botão F7Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Motivos (CCESU012) para novo cadastro. |
| Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra* | Selecionar o tipo da data da previsão de entrega dos itens que será exibida no campo Previsão de Entrega na aba Dados Gerais no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). As opções são: |
| Fornecedor Recebe e-mail Cancelamento | Selecionar Sim ou Não para determinar se os fornecedores deverão receber e-mail de notificação quando um pedido atribuído à ele for cancelado. |
| Tipo Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE | Selecionar o tipo do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe. As opções são: |
| Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE | Informar o código do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe. Botão F7Apresenta tela com os motivos cadastrados no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) para seleção. |
| Complemento de Descrição de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE | Informar uma descrição complementar de cancelamento de pedido por entrada de NFe que será apresentada no histórico dos itens. |
| Atualiza Cotação de Moeda Estrangeira | Selecionar Sim ou Não para determinar se atualiza a cotação de moeda estrangeira quando efetuado alguma consulta no pedido. |
| Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado | Selecionar Sim ou Não se será permitido alterar a condição de pagamento no pedido depois de ser liberado. |
| Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado | Selecionar Sim ou Não se será permitido alterar o fornecedor no pedido depois de ser liberado. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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