Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Cadastros Gerais da Folha de Pagamento
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que determinam a configuração, por empresa, dos parâmetros para a utilização de cheques cardápio.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Empresa* | Informar o código que determina a empresa a ser parametrizada. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Código Empresa no Chq Cardápio* | Informar o código que determina a empresa a ser considerado na emissão do cheque cardápio. |
| Tipo de Ticket* | Informar o código que determina o tipo de ticket . ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de ticket. |
| Tipo de Personalização* | Informar o código que determina o tipo de personalização do ticket . ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de personalização a ser considerada para o ticket. |
| Valor por Ticket | Informar o valor por ticket. |
| % de Limite sobre Salário Base | Informar o percentual que determina o limite de ticket, calculado sobre o salário base. |
| Funcionário Responsável* | Informar o código que determina o funcionário responsável pela parametrização. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Rubrica de Créd. no Fundo Empréstimo | Informar o código da rubrica a ser considerada para credito dos valores. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Rubrica de Déb. no Fundo Empréstimo | Informar o código da rubrica a ser considerada para débito dos valores. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Rubrica de Créd. no Ticket p/ Folha | Informar o código da rubrica a ser considerada para credito dos valores para a folha de pagamento. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Rubrica de Déb. no Ticket p/ Folha | Informar o código da rubrica a ser considerada para débito dos valores para afolha de pagamento. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Dia para Fechamento das Multas* | Informar dia para fechamento das multas. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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