Histórico da Página

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se ao final de cada viagem, o caminhão deve retornar abastecido para a empresa.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o motorista deve utilizar vale viagem para fazer o frete.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Frotas deve integrar com os sistemas Financeiro e Contábil.

Informar a empresa de contabilização das despesas e receitas do módulo de Frotas.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se, na geração da contabilidade, será apresentado o histórico contábil de cada despesa.

Em caso de fretes destacados na nota fiscal, informar a conta contábil para estornar o valor da receita já computada pelo faturamento e efetuar o lançamento na conta de receita de vendas informada.

Informar o código do histórico de receita de vendas, utilizado quando houver estorno de receitas.

Informar a conta contábil para lançar as despesas e/ou receitas obtidas quando é utilizado um caminhão para transporte de mercadoria própria e, no retorno, é realizado o frete para outra empresa.

Informar o código do histórico para lançar as receitas e/ou despesas de fretes quando é utilizado um caminhão para transporte de mercadoria própria e, no retorno, é realizado o frete para outra empresa.

Informar a conta caixa de despesas, caso o módulo de Transportes possua uma conta caixa diferenciada.

Informar a conta contábil para lançamentos das despesas que não foram pagas à vista na viagem. Essas despesas serão contabilizadas e lançadas no relatório de despesas de viagem com atraso.

Informar o código do diretório remoto (namespace) em que são gerados os dados das despesas do módulo de Frotas.

Informar o código da empresa dentro do diretório remoto informado.

Informar a quantidade de dias, a contar a partir da emissão da nota fiscal, para vencimento da duplicata.

Informar o tipo de documento utilizado para integração com o Contas a Receber, quando a receita for a prazo e para fretes para terceiros.

Informar o código do tipo de baixa para duplicatas geradas a partir de fretes pagos à vista.

Determinar o tipo de frete de retorno para contabilizar as receitas de frotas decorrentes do retorno de viagens.

Informar o número a partir do qual terá início a sequência de números para a emissão de duplicatas.

Informar o código do veículo para geração do relatório de despesas de viagens. Se a frota possui muitos veículos, pressionar "Enter" no campo em branco para não definir um veículo padrão.