| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de ICMS
O objetivo deste programa é configurar as alíquotas internas do estado, juntamente com o Fundo de Combate à Pobreza, para que seja realizado o cálculo do Difal (Diferencial de Aíquota).
Esta tela é composta pelas abas:
- Aba NCM (CCFTH150TAB1)
- Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa* | Informar o código da empresa para configuração. |
| Estado (UF)* | Informar a sigla do estado para configuração. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os estados cadastrados.
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| Tipo Inscrição | Determinar o tipo de inscrição para o estado configurado. As opções são:
Normal
Simplificado |
| Inscrição Estadual | Informar a inscrição estadual da empresa no estado destino ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se a opção "Normal" estiver selecionada no campo "Tipo Inscrição". |
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| Alíquota Interna %* | Informar a alíquota do estado destino para a configuração. |
| Fundo de Combate à Pobreza % | Informar o percentual do fundo de combate à pobreza do estado de destino para a configuração.
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| Mensagem NF | Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as mensagens para seleção.
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| Considerar para Cálculo do DIFAL* | Selecionar o tipo de base de ICMS considerado para a configuração.
Base ICMS reduzido
Base ICMS total
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| Mensagem para item sem valor de DIFAL* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o campo gerará a mensagem configurada para o DIFAL.
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| Forma de Cálculo* | Selecionar a forma de cálculo do DIFAL.
As opções são:
Normal
ICMS Por Dentro | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Cálculo Normal:
%DIFAL = Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual
Valor DIFAL = Base ICMS multiplicado %DIFAL
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
DIFAL Remetente = Valor DIFAL menos DIFAL Destinatário |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Cálculo ICMS Por Dentro:
Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
DIFAL Remetente = Valor DIFAL menos DIFAL Destinatário |
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| Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro | Selecionar "Sim" ou "Não" para definir se soma FCP na alíquota interna para fins do cálculo por dentro da base de cálculo da DIFAL não contribuinte. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O sistema irá sugerir "Não", mas permite alterar.
Este campo será habilitado se for informado "ICMS por Dentro" no campo Forma de Cálculo. |
| Ccscallout |
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| Cor | Roxo |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Exemplo |
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| Cálculo ICMS Por Dentro:
Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
Valor Operação = 100,00
Valor ICMS = 12,00
Alíquota Interna = 18%
Alíquota FCP = 1%
Para opção Não:
Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - 18%)
ICMS Interno = 107,32 * 18%
Valor DIFAL = 19,32 - 12,00
DIFAL Destinatário = 7,32
Para opção Sim:
Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - (18% + 1%))
ICMS Interno = 108,64 * (18% + 1%)
Valor DIFAL = 20,64 - 12,00
DIFAL Destinatário = 8,64 |
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| Botão | Descrição |
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| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações.
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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