| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Simples Nacional
O objetivo desse programa é efetuar a manutenção e/ou conferência da apuração do Simples Nacional do período.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa* | Informar o código da empresa para configuração do Simples Nacional. |
| Mês/Ano* | Informar o mês/ano para efetuar a manutenção e/ou conferência da apuração do Simples Nacional. |
| Situação* | Selecionar a situação da apuração do Simples Nacional. As opções são:
- Aberta;
- Fechada. |
| Vencimento Contas a Pagar | Exibe a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3), do programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006). |
| Colunas do Grid | Descrição |
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| Informação | Ao clicar no link na descrição da coluna, podem ser apresentadas as seguintes opções:
- Receitas do Mês: apresenta o programa Receitas do Mês (CCEPS201) para manutenção das receitas do mês;
- Receitas Acumuladas: apresenta o programa Receitas Acumuladas (CCEPS202) para manutenção das receitas acumuladas;
- Folha Salarial: apresenta o programa Folha Salarial (CCEPS203) para manutenção da folha salarial;
- Estimativa Fixa ISS: apresenta o programa Estimativa Fixa ISS (CCEPS205) para manutenção da estimativa;
- Cálculo do Simples Nacional: apresenta o programa Resumo Cálculo do Simples Nacional (CCEPS204) para consulta;
- Receitas no Exercício: apresenta o programa Receitas no Exercício (CCEPS207) para manutenção das receitas do exercício. |
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| Botão | Descrição |
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| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa a tela e retorna ao campo Empresa. |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Reabrir | Permite reabrir a apuração. O sistema atribui o campo Situação como 0-Aberta | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| - Ao reabrir a apuração, o sistema exclui todos os lançamentos contábeis e documentos do contas a pagar vinculados na apuração.
- Quando o documento do contas a pagar já foi pago, possui algum documento agrupador ou borderô vinculado, o sistema não faz a exclusão do contas a pagar.
- Se o recálculo da apuração resultar em um valor maior ao calculado anteriormente, o sistema vai gerar um contas a pagar da diferença.
- Se o recálculo da apuração resultar em um valor menor ao calculado anteriormente, o sistema não vai gerar nenhuma ação em relação ao contas a pagar e os ajustes devem ser efetuados manualmente pelo usuário no módulo do Contas a Pagar. |
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| Log de Alterações | Lista os logs de alterações da apuração conforme empresa e período informados nos filtros. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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