Histórico da Página

1. Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".

1. Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.

1. O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".

1. Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".

1. O aprovador opta

1. por retornar

1.  ou cancelar

1.  o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.

1. É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no

1. programa Cadastro de Motivos (CCESU012)

1.  e, na sequência, acionar o botão "Enviar".

1. As ações são registradas no sistema CSW e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato

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Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo

macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação

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Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo

macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação

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