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Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement
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Funcionalidades:
Este processo permite ao comprador realizar o envio de orçamento ao solicitante que gerou a solicitação de orçamento após as cotações terem sido aprovadas.
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| Avisoinfo |
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| Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.| false | | title | Fluxo do Processo |
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Para a correta execução deste processo a configuração a seguir é necessária:
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- programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
- 2) Na
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- aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção.
- 3) O
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- é apresentado com as cotações que estiverem com situação "Em negociação".
- 4) O sistema habilita o botão "Enviar Orçamento" se houver propostas aprovadas pendentes.
- 5) O comprador aciona o botão "Enviar Orçamento".
- 6) O sistema altera a situação das aprovações para "Orçamento Enviado" e altera a situação de bloqueio da solicitação para "Retornado".
- 7) O sistema envia e-mail para notificar os solicitantes sobre o retorno das solicitações.
- 8) O comprador seleciona as cotações no
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- e aciona o botão "Encerrar".
- 9) O sistema altera a situação da cotação para "Encerrada" e envia e-mail aos fornecedores para notificar o encerramento.
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Fluxograma
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Este processo está abrigado na etapa "Enviar Orçamento" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:
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