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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é prorrogar o vencimento de todos os cheques que estão cadastrados e implantados no sistema.
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Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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| Compensação | Exibe o código de compensação do cheque. | ||||||||||||||||||
| Banco Compensação | Exibe o código do banco para compensação do cheque. | ||||||||||||||||||
| Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque. | ||||||||||||||||||
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||||||||||||||||||
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. | ||||||||||||||||||
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. | ||||||||||||||||||
| Devolvido | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido. | ||||||||||||||||||
| Valor Original | Exibe o valor do cheque. | ||||||||||||||||||
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento original do cheque. | ||||||||||||||||||
| Novo Vencimento* | Informar uma nova data de vencimento para o cheque. | ||||||||||||||||||
| Iniciativa da* | Selecionar a opção que determina o responsável pela prorrogação do vencimento do cheque.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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