Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Período de Pagamento Comissão* | Selecionar o período que será utilizado para o pagamento das comissões. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções: 1 - Mensal; 2 - Quinzenal; 3 - Semanal; 4 - Outro; |
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Data de Referência para Pagamento* | Selecionar o tipo de data que determina em que momento será realizado o pagamento das comissões. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções: 1 - Pela Data de Pagamento; 2 - Pela Data da Baixa Contábil. |
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Data Implantação de Saldos* | Informar a data da implantação do sistema CSW Consistem ERP com os saldos das comissões dos representantes. |
Data Último Fechamento* | Informar a data do último fechamento do pagamento das comissões do representante para que as novas comissões sejam lançadas a partir desta data. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É sugerida a data gerada pelo programa Fechamento de Comissão (CCCM100), mas é possível alterar. Caso exista estorno de baixa do título com data inferior a data de fechamento, o lançamento da comissão é gerado automaticamente após esta data. |
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Temporizador dos Campos (Segundos > 29)* | Informar a quantidade superior a 29 segundos para determinar o tempo em que os programas do módulo de "Comissão sobre Vendas" permanecerão abertos durante ociosidade. O programa que estiver sem operação até o tempo determinado, será encerrado campo a campo, até retornar ao menu inicial. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A configuração deste campo é utilizada no sistema CSW Consistem ERP com versão caractere. |
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Calcula Impostos Automaticamente* | Selecionar a opção para determinar se o cálculo do imposto de renda sobre as comissões de venda deve ser gerado automaticamente no fechamento das comissões.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Acumula Lançamentos de Comissões* | Selecionar a opção para determinar se os valores das comissões devem ser acumulados por tipo de lançamento na emissão do relatório. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Lista Dados Representantes Inativos* | Selecionar a opção para determinar se os representantes inativos devem ser considerados na emissão dos relatórios. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Possui Controle Comissões Vinculadas* | Selecionar a opção para determinar se o pagamento das comissões dos representantes deve ser vinculado aos títulos de contas a receber. Ao habilitar esta configuração, o pagamento da comissão do representante é liberado no momento da liquidação dos títulos. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Para executar esta configuração, o campo "Possui Controle de Comissão Vinculada" , do programa Contabilização de Comissões (CCAFC000E), deve estar selecionado como "Sim". |
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Possui Integração com Contabilidade* | Selecionar a opção para determinar se o módulo de "Comissão sobre Vendas" deve ser integrado com o módulo de "Contabilidade". Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Valor Mínimo Para Geração de IRRF | Informar o valor mínimo de comissão para a geração do cálculo do imposto de renda. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Esta configuração é utilizada para evitar que seja gerado o DARF com valores abaixo do que é determinado pelas regras do imposto de renda. Em caso de dúvidas quanto as regras do imposto de renda, deve-se entrar em contato com o setor contábil responsável. |
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Debita Comissão sobre Comissão Faturamento* | Selecionar a opção para determinar se deve ser debitado na conta do representante o valor da comissão do faturamento. Esta configuração é utilizada para estornar o valor da comissão que foi pago antecipadamente para o representante, quando houver atraso de pagamento dos títulos da nota fiscal. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Habilita Seleção por Tipo de Representante* | Selecionar a opção para determinar se deve ser habilitada a seleção por tipo de representante nos programas de consulta. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção "Sim", os programas de consulta do módulo "Comissão sobre Vendas" apresentam tela para selecionar os tipos de representante como, por exemplo, por pessoa física, pessoa jurídica, entre outras opções. |
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Debita Comissão sobre Cheques Devolvidos* | Selecionar a opção para determinar se deve ser debitado na conta do representante o valor da comissão sobre cheques devolvidos. Ao habilitar esta configuração, quando os cheques emitidos para quitar o título forem devolvidos, é realizado o débito do valor da comissão na conta do representante. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Bloqueia Pagamento Repres. com Pendências* | Selecionar a opção para determinar se os representantes com pendências devem ser considerados no bloqueio para pagamento de comissões. Ccscallout |
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Cor | Roxo |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Exemplo |
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| Os representantes que não entregam as notas fiscais em determinado período ficam com o pagamento de comissão bloqueado. |
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Libera Pgto. Pendências Último Fechamento* | Selecionar a opção para determinar se no último fechamento devem ser liberadas todas as pendências de pagamento de comissão. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
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Lista documentos de Débito (Títulos/Cheques) no Extrato* | Selecionar a opção para determinar se os títulos e cheques devem ser considerados na impressão do relatório de extrato do representante. O débito de comissão é gerado pelo valor único no extrato . Ao e ao habilitar esta configuração, é possível listar no extrato os títulos e cheques que originaram o débito. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento do campo , é apresentado o programa Configuração de Comissões - Tela 2 (CCCM000C) para configurar a geração mensal do valor de indenização da rescisão contratual do representante. |
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Integra com Contrato para Pagamento de Serviços(Compras) | Selecionar se será realizada a integração com o contrato para pagamento de serviços (compras). Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta as opções Sim e Não para seleção. |
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