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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP Consistem. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo - : Emissão de Cheques
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Visão Geral |
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Código Banco* | Informar o código do banco do cheque que deve ser prorrogado.
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| Número Cheque* | Informar o número do cheque que deve ser prorrogado.
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| Tipo Favorecido | Exibe o código do tipo do favorecido. | |||||||||
| Favorecido | Exibe o nome do favorecido. | |||||||||
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento original do cheque. | |||||||||
| Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. | |||||||||
| Histórico | Exibe o histórico do cadastro do cheque. | |||||||||
| (Cont. Histórico) | Exibe a continuação do histórico. | |||||||||
| Novo Vencimento* | Informar a nova data de vencimento do cheque.
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Processos Relacionados |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
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