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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo - : Emissão de Cheques
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Visão Geral |
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Código Banco* | Informar o código do banco do cheque que deve ser cancelado.
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| Número Cheque* | Informar o número do cheque que deve ser cancelado.
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| Tipo Favorecido | Exibe o código do tipo do favorecido do cheque. | |||||||||
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido do cheque. | |||||||||
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. | |||||||||
| Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. | |||||||||
| Histórico | Exibe o histórico do cadastro do cheque. | |||||||||
| (Cont. Histórico) | Exibe a continuação do histórico. | |||||||||
| Descrição Motivo* | Informar o motivo do cancelamento do cheque.
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| Painel | ||
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| Processos Relacionados |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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