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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a pagar
Grupo - : Configurações de Contas a Pagar
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Visão Geral |
Este programa permite definir as empresas em que os fornecedores devem ser replicados.
Caso a empresa tenha mais de um código (matriz e/ou filiais) e esteja parametrizada configurada a configuração da empresa centralizadora, é possível configurar se todos os campos do cadastro de fornecedores devem ser mantidos iguais em todas as empresas parametrizadasconfiguradas.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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Empresa* | Informar o código da empresa.
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Duplica Dados Bancários* | Selecionar a opção para determinar se a empresa informada deverá ter os dados bancários duplicados.
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Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
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