...
| UI Text Box |
|---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
| UI Text Box |
|---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Assistência Técnica
Grupo: Configurações de Assistência Técnica
Configuração de Assistência Técnica (CCMATG000)
Botão Rel. Viagem
| UI Text Box |
|---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros de configuração do relatório de viagem que será utilizado para o módulo de assistência técnica.
...
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utiliza Vale de Viagem* | Informar S para Sim ou N para Não para determinar se os técnicos dispõem de adiantamento de viagem.
| ||||||||||||||||||||
| Controla KM Veículos* | Informar S para Sim ou N para Não para determinar se a quilometragem dos veículos será controlada pelo relatório de viagem.
| ||||||||||||||||||||
| Integra Financeiro/ Contábil* | Informar S para Sim ou N para Não para determinar se o relatório de viagem da assistência técnica terá integração com os módulos financeiro e contábil.
| ||||||||||||||||||||
| Empresa de Contabilização | Informar o código da empresa em que os custos informados no relatório de viagem serão contabilizados.
| ||||||||||||||||||||
| Forma de Contabilização* | Ao acessar este campo é apresentada tela para determinar a forma de baixa contábil.
| ||||||||||||||||||||
| Inclui Documento Histórico* | Informar S para Sim ou N para Não para determinar se os documentos devem ser incluídos no histórico do relatório de viagem.
| ||||||||||||||||||||
| Conta Adiantamento Viagem* | Informar o código da conta para adiantamento das despesas de viagem.
| ||||||||||||||||||||
| Tipo Despesa de Combustível* | Informar o código do tipo de despesa para lançamento das despesas com combustível.
| ||||||||||||||||||||
| Numeração Automática* | Informar S para Sim ou N para Não para determinar se a numeração dos relatórios de viagem será gerada automaticamente.
| ||||||||||||||||||||
| Senha para Abertura/Fechamento do Relatório | Informar a senha que será utilizada para abertura e fechamento do relatório de viagem, ou deixar o campo em branco, caso não deseje solicitação de senha. | ||||||||||||||||||||
| Senha para Lançamentos de Despesas Complementares | Informar a senha que será utilizada para lançamento de despesas complementares, ou deixar o campo em branco, caso não deseje que seja solicitado senha. | ||||||||||||||||||||
| Tipo Despesa com Pedágio* | Informar o código do tipo de despesa para lançamento dos pedágios pagos na viagem.
| ||||||||||||||||||||
| Tipo Despesa com Hotel* | Informar o código do tipo de despesa para lançamento das despesas com hotel.
|
...