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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré-Datados
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar a movimentação de cheques cobrados no Contas a Receber.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Período de / até | Informar o período de movimentação dos cheques cobrados para a consulta.
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| Conteúdo* | Determinar o tipo de cheque para consulta. As opções são: | |||||||||
| Cheques* | Determinar a situação dos cheques para consulta. As opções são: | |||||||||
| Cliente | Informar o código do cliente para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco, para considerar todos.
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| Representante | Informar o código do representante para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Portador | Informar o código do portador do cheque para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do título. | |||||||||
| Cheque | Exibe o número do cheque.
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| Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. | |||||||||
| Devolvido | Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi devolvido. | |||||||||
| Descontado | Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi descontado. | |||||||||
| Descrição Portador | Exibe a descrição do portador. | |||||||||
| Banco | Exibe a descrição do banco de compensação do cheque. | |||||||||
| Tipo Emitente | Exibe o tipo de emitente. As opções podem ser: | |||||||||
| Código Emitente / Descrição Emitente | Exibem o código e a descrição do emitente do cheque. | |||||||||
| Código Cliente / Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. | |||||||||
| Código Representante / Descrição Representante | Exibem o código e a descrição do representante. | |||||||||
| Cidade / UF | Exibem a cidade e a respectiva UF do cliente. | |||||||||
| Código Ramo de Atividade / Descrição Ramo de Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade. | |||||||||
| Código Portador | Exibe o código do portador. | |||||||||
| Código Empresa | Exibe o código da empresa beneficiada. | |||||||||
| Implantado | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi implantado.
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| Juros Baixa | Exibe o valor dos juros vinculados ao cheque baixado. | |||||||||
| Desconto Baixa | Exibe o valor de desconto vinculado ao cheque baixado. | |||||||||
| Data Vencimento Cheque | Exibe a data de vencimento do cheque. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
| Empresa | Apresenta tela para seleção de empresas para considerar na consulta.
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| Imprimir Relatório | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. Caso queira, é possível visualizar no relatório o detalhamento dos títulos. | |||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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