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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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Sempre Abastece na Chegada* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se ao final de cada viagem, o caminhão deve retornar abastecido para a empresa. | ||||||||||||||||||
Utiliza Vale Viagem* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o motorista deve utilizar vale viagem para fazer o frete. | ||||||||||||||||||
Integra c/ Financeiro/Contábil* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Frotas deve integrar com os sistemas Financeiro e Contábil.
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Empresa de Contabilização* | Informar a empresa de contabilização das despesas e receitas do módulo de Frotas.
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Inclui Documentos no Histórico* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se, na geração da contabilidade, será apresentado o histórico contábil de cada despesa.
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Conta Receita de Vendas* | Em caso de fretes destacados na nota fiscal, informar a conta contábil para estornar o valor da receita já computada pelo faturamento e efetuar o lançamento na conta de receita de vendas informada.
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Histórico de Receita de Vendas* | Informar o código do histórico de receita de vendas, utilizado quando houver estorno de receitas.
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Conta Receita de Fretes* | Informar a conta contábil para lançar as despesas e/ou receitas obtidas quando é utilizado um caminhão para transporte de mercadoria própria e, no retorno, é realizado o frete para outra empresa.
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Histórico de Receita de Fretes* | Informar o código do histórico para lançar as receitas e/ou despesas de fretes quando é utilizado um caminhão para transporte de mercadoria própria e, no retorno, é realizado o frete para outra empresa.
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Conta Caixa Despesas* | Informar a conta caixa de despesas, caso o módulo de Transportes possua uma conta caixa diferenciada.
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Conta Fornecedor* | Informar a conta contábil para lançamentos das despesas que não foram pagas à vista na viagem. Essas despesas serão contabilizadas e lançadas no relatório de despesas de viagem com atraso.
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Diretório Remoto | Informar o código do diretório remoto (namespace) em que são gerados os dados das despesas do módulo de Frotas. | ||||||||||||||||||
Empresa Remota | Informar o código da empresa dentro do diretório remoto informado. | ||||||||||||||||||
Dias p/ Vencimento da Duplicata* | Informar a quantidade de dias, a contar a partir da emissão da nota fiscal, para vencimento da duplicata. | ||||||||||||||||||
Tipo de Documento (Cta a Receber)* | Informar o tipo de documento utilizado para integração com o Contas a Receber, quando a receita for a prazo e para fretes para terceiros.
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Tipo de Baixa Duplicata* | Informar o código do tipo de baixa para duplicatas geradas a partir de fretes pagos à vista.
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Frete Retorno* | Determinar o tipo de frete de retorno para contabilizar as receitas de frotas decorrentes do retorno de viagens.
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Número Sequência da Duplicata* | Informar o número a partir do qual terá início a sequência de números para a emissão de duplicatas. | ||||||||||||||||||
Veículo para Geração Rel. Viagem (TM) | Informar o código do veículo para geração do relatório de despesas de viagens. Se a frota possui muitos veículos, pressionar "Enter" no campo em branco para não definir um veículo padrão.
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Painel | ||
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Processos Relacionados |
Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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