Central de Ajuda

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 26

changes.mady.by.user Integração

Gravado em

comparado com

Nova versão 28

changes.mady.by.user Integração

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para configuração.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Estado (UF)*

Informar a sigla do estado para configuração.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os estados cadastrados.

Tipo Inscrição

Determinar o tipo de inscrição para o estado configurado. As opções são:
Normal
Simplificado

Inscrição Estadual

Informar a inscrição estadual da empresa no estado destino ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo será habilitado se a opção "Normal" estiver selecionada no campo "Tipo Inscrição".

Alíquota Interna %*

Informar a alíquota do estado destino para a configuração.

Fundo de Combate à Pobreza %

Informar o percentual do fundo de combate à pobreza do estado de destino para a configuração.

Mensagem NF

Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as mensagens para seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.

Considerar para Cálculo do DIFAL*

Selecionar o tipo de base de ICMS considerado para a configuração.
Base ICMS reduzido
Base ICMS total

Mensagem para item sem valor de DIFAL*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o campo gerará a mensagem configurada para o DIFAL.

Forma de Cálculo*

Selecionar a forma de cálculo do DIFAL. As opções são:
Normal
ICMS Por Dentro
ICMS Por Dentro (Alíquota Simples)

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Cálculo Normal:

%DIFAL = Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual
Valor ICMS DIFAL = Base ICMS multiplicado %DIFAL

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Cálculo ICMS Por Dentro:

Base de cálculo 1 "Valor Sem ICMS" = Valor da Operação menos ICMS Interestadual
Base de cálculo 2 "BC DIFAL" = Base de cálculo 1 divido por (1 menos Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado pela Alíquota Interna
Valor ICMS DIFAL = ICMS Interno menos ICMS Interestadual

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Cálculo ICMS Por Dentro (Alíquota Simples):

Base de cálculo 1 "Valor Sem ICMS" = Valor da Operação menos ICMS Interestadual
Base de cálculo 2 "BC DIFAL" = Base de cálculo 1 divido por (1 menos Alíquota Interna)
Valor ICMS DIFAL = BC DIFAL multiplicado (Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual)

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

DIFAL Destinatário e DIFAL Remetente

O DIFAL foi criado para garantir que o estado de destino do produto e/ou serviço recebesse parte do imposto.
A partilha, que era conhecida como DIFAL Destinatário e DIFAL Remetente, passou ser considerada em 2015 e aconteceu de forma gradual.
O período de ajuste ocorreu entre os anos de 2015 e 2018, abrangendo todos os estados nacionais e o Distrito Federal.
E em 2019 passou ser 100% para o estado de destino.
A partilha era considerada para os casos em que o comprador era Não Contribuinte do ICMS;
E para participantes do Simples Nacional, a partilha do DIFAL não é aplicada.

Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro

Selecionar Sim ou Não para definir se o percentual do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) deverá ser somado na alíquota interna da UF destino, quando o cálculo for por dentro, permitindo encontrar a base de cálculo do DIFAL não contribuinte.
Este percentual do FCP será aplicado para encontrar a base de cálculo do DIFAL.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

O sistema irá sugerir Não mas permite alterar.
Este campo será habilitado se a opção ICMS por Dentro estiver selecionada no campo Forma de Cálculo.

Ccscallout
CorRoxo
TamanhoH5
TituloExemplo

Cálculo ICMS Por Dentro:

Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha

Valor Operação = 100,00
Valor ICMS = 12,00
Alíquota Interna = 18%
Alíquota FCP = 1%

Para opção Não:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - 18%)
ICMS Interno = 107,32 * 18%
Valor DIFAL = 19,32 - 12,00
DIFAL Destinatário = 7,32

Para opção Sim:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - (18% + 1%))
ICMS Interno = 108,64 * (18% + 1%)
Valor DIFAL = 2019,64 56 - 12,00
DIFAL Destinatário = 87,6456


BotãoDescrição
Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

...