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Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito.
Ao selecionar a opção "2-Férias", é apresentado o programa Brasil - Geração/Gravação Normal (CCRHD090), no qual deve ser informado o período de concessão das férias a ser considerado para a geração
do arquivo. Se informado o período de 01/10/2007 a 15/10/2007, por exemplo, é gerado o crédito de todos os funcionários que tiveram concessão de férias nesse período.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de movimento. As opções disponíveis são:

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção , na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o histórico a ser considerado no extrato bancário.

Esse campo é habilitado somente quando, no campo Tipo de Movimento for selecionado a opção "Alteração", "Exclusão" ou "Cancelamento" . Quando no campo Tipo de Movimento estiver selecionada a opção 1 - Inclusão, o programa não habilita este campo.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de pagamento.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de solicitação.
Esse campo somente é habilitado ao selecionar a opção "2 - Cartão Saque" do campo Tipo Pagamento*.

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Ao pressionar a tecla Enter sobre o campo habilitado, o programa seleciona todos os funcionários.