| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Serviço* | Informar o código da prestação de serviço. É sugerido o número sequencial, mas é possível alterar. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as prestações de serviços cadastradas neste programa. |
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| Descrição* | Informar a descrição da prestação de serviço. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É permitido informar até 255 caracteres. |
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| Unidade* | Informar a unidade de medida do serviço. |
| Alíquota ISS* | Informar o percentual da alíquota de ISS do serviço. |
| % Redução ISS | Informar o percentual de redução do ISS. |
| Código da Mensagem | Informar o código da mensagem impressa nos dados adicionais da nota fiscal. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as mensagens cadastradas para observações da nota fiscal. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se o campo "% Redução ISS" estiver preenchido. |
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| CST PIS | Determinar a situação tributária do PIS.
As opções são:
- Outras Operações
- Operação Tributável com Alíquota Básica
- Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
- Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
- Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
- Operação Tributável por Substituição Tributária
- Operação Tributável a Alíquota Zero
- Operação Isenta da Contribuição
- Operação Sem Incidência da Contribuição
- Operação com Suspensão da Contribuição |
| Alíquota PIS | Informar o percentual da alíquota aplicada na tributação do PIS sobre o serviço. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável. |
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| CST COFINSCofins | Determinar a situação tributária da COFINS Cofins.
As opções são:
- Outras Operações
- Operação Tributável com Alíquota Básica
- Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
- Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
- Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
- Operação Tributável por Substituição Tributária
- Operação Tributável a Alíquota Zero
- Operação Isenta da Contribuição
- Operação Sem Incidência da Contribuição
- Operação com Suspensão da Contribuição |
| Alíquota COFINSCofins | Informar o percentual da alíquota aplicada na tributação da COFINS Cofins sobre o serviço. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável. |
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| Tipo de Cont. PIS | Determinar o tipo da contribuição relativa ao PIS.
As opções são:
- Não-cumul. alíq. básica
- Não-cumul. alíq. diferenciadas
- Não-cumul. alíq. por unidade
- Não-cumul. alíq. básica Imobiliária
- Substituição Tributária
- Substituição Tributária ZFM
- Cumulativa alíq. básica
- Cumulativa alíq. diferenciadas
- Cumulativa alíq. por unidade
- Cumulativa alíq. básica Imobiliária
- Atividade Imobiliária - RET
- SCP, Incidência Não Cumulativa
- SCP, Incidência Cumulativa
- PIS/Pasep - Folha de Salários | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável. |
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| Tipo de Cont. COFINSCofins | Determinar o tipo da contribuição relativa a COFINSCofins.
As opções são:
- Não-cumul. alíq. básica
- Não-cumul. alíq. diferenciadas
- Não-cumul. alíq. por unidade
- Não-cumul. alíq. básica Imobiliária
- Substituição Tributária
- Substituição Tributária ZFM
- Cumulativa alíq. básica
- Cumulativa alíq. diferenciadas
- Cumulativa alíq. por unidade
- Cumulativa alíq. básica Imobiliária
- Atividade Imobiliária - RET
- SCP, Incidência Não Cumulativa
- SCP, Incidência Cumulativa
- PIS/Pasep - Folha de Salários | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável. |
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| Nat. de Receita PIS | Informar o código da natureza de receita relativa ao PIS em operações não tributáveis. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as naturezas de receitas cadastradas para seleção. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando a CST representar uma Operação não Tributável. |
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| Nat. de Receita COFINSCofins | Informar o código da natureza de receita relativa à COFINS Cofins em operações não tributáveis. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as naturezas de receitas cadastradas para seleção. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando a CST representar uma Operação não Tributável. |
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| Código na Lista Lei 116/2003 | Informar o código do serviço da Lei 116/2003 referente ao serviço cadastrado. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os serviços da Lei 116/2003. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento dos campos , é apresentada tela de confirmação dos dados. Ao confirmar, o cursor retorna ao campo "Serviço" para novo cadastro. |
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| Ind. exigibilidade do ISS* | Determinar a forma do indicador da exigibilidade do ISS para os dados da NF-e no módulo de Faturamento.
As opções são:
- Exigível
- Não incidência
- Isenção
- Exportação
- Imunidade
- Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
- Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
- Tributação no município
- Tributação fora do município |
| Número do Processo | Informar o número do processo judicial ou administrativo de suspenção da exigibilidade, conforme seleção no campo "Ind. exigibilidade do ISS". | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Neste campo pode ser informado até 30 caracteres.
Este campo é É habilitado ao selecionar as opções "Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial" ou "Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo" no campo "Ind. exigibilidade do ISS". |
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| Ind. de incentivo Fiscal* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o indicador de incentivo fiscal deve constar na NF-e no módulo de Faturamento. |
| Atividade do Município | Informar o código e a descrição da atividade de tributação do município da nota fiscal. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Exemplos de atividades do município de Sorriso (lembrando que essa informação deve ser adquirida diretamente na prefeitura em que a empresa for emitir notas).
1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Observações:
- para prefeituras que utilizam apenas o código de atividade prevista na lei 116/2003, não será preciso informar esse campo.
- algumas prefeituras definem a tributação dos serviços prestados através de uma tabela própria de atividades. |
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