Histórico da Página

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - indica que a empresa possui uma série única de notas fiscais. A numeração utilizada é a mesma.
Não - indica que a empresa não possui uma série única de notas fiscais. A numeração das notas fiscais de entrada é diferente da numeração das notas fiscais de saída.

Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados para NF-e (CCGGB005B) para informar os dados para a emissão da nota fiscal de entrada.

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída".

Informar somente os números, sem sinais ou barras.

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída".

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será verificado o fechamento do valor de acordo com o tipo de cálculo informado no campo "Cálculo Fechamento".
Não - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, não será verificado o fechamento do valor.

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Qtdade Líquida * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade líquida pelo preço unitário.
2 - Quantidade Bruto * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade bruta pelo preço unitário.
3 - Valor de Compra - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será considerado o valor de compra.

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Sim" no campo "Verifica Fechamento do Valor".

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.
Não - não será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.

Para implantação de nota de entrada direta - se o fornecedor do produto for diferente do fornecedor da nota de entrada, pode ou não ser barrado.
Para ticket - a validação será do fornecedor do ticket x fornecedor da nota.

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - indica que não será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor.
Não - indica que será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor.

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, será emitida uma contra nota.
Não - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, não será emitida uma contra nota.

Apresenta tela de seleção com as seguintes opções:
Sim - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, será gerada nota fiscal de devolução simbólica da mercadoria comprada.
Não - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, não será gerada nota fiscal de devolução da mercadoria comprada.

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - indica que as informações da nota de depósito serão impressas nos dados adicionais.
Não - indica que as informações da nota de depósito não serão impressas nos dados adicionais.

Ao dar entrada na nota fiscal no programa NFE - Financeiro (CCGGB203), caso seja informado um número de dias neste campo, a data de vencimento (normalmente, data de entrada da nota) é somada ao número informado.

Se neste campo for informado o número 2 e a data de vencimento (que equivale à data de entrada da nota) for 08/01, a data para geração da duplicata será a data do vencimento + 2, que será o dia 10/01.

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Bruto - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso bruto (peso da primeira pesagem menos a segunda pesagem (tara)).
2 - Líquido - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso liquido (primeira pesagem menos tara menos os descontos referente a classificação do arroz).

Apresenta tela de seleção com as opções:
0 - Informa Qtdade Futura - indica que na geração do contrato dever ser informada a quantidade a receber futuramente do produtor.
1 - Informa Qtdade Presente/Futura - indica que na geração do contrato deve ser informada a quantidade presente, já recebida e a quantidade futura a receber do produtor.

Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para novo cadastro.

Apresenta tela de com os locais de cobrança cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para novo cadastro.

Granel.

Apresenta tela de seleção com as opções:
SIM - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da cotação do dia. Para tanto, a tabela de cotação deve ser atualizada diariamente.
NÃO - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da última compra.

No programa Cadastro da Cotação de Produto (CCGGB060) é informada uma cotação de preço unitário para o produto.
Quando houver alteração, se houver valor informado neste campo, o sistema verifica se a oscilação está dentro do percentual informado.
Se não estiver, é exibida tela de confirmação com a mensagem "Preço Superior ao Percentual de Oscilação Permitido. Confirma?"

Apresenta tela para determinar a cotação do produto.
As opções são:
1 - Por pH - indica que o cadastro do preço é por PH.
2 - Por Tipo pH - indica que o cadastro do preço é por tipo de pH.

Após preenchimento dos campos é apresentado o programa Complemento Parametrização Configuração (CCGGB005A) para complementação dos dados.