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Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitemdo Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo - : Borderô do Contas a Pagar
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O leiaute e os dados exibidos na listagem podem variar de acordo com a parametrização configuração realizada.
Esta listagem geralmente é utilizada quando a empresa não trabalha com o pagamento escritural. Neste caso, será gerado o borderô e emitida a listagem, que é enviada ao banco desejado para que seja efetuado o pagamento dos documentos que compõem o borderô.
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Número borderô | Informar o número do borderô para a emissão da listagem, ou teclar Enter para indicar todos.
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| Pagamento de / Até | Informar as datas inicial e final de pagamento.
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| Quantidade de Cópias* | Informar a quantidade de cópias para emissão. | ||||||||||||||||||
| Emitir Resumo* | Selecionar uma das opções para determinar se, na emissão da listagem, deve ser impresso um breve resumo do borderô.
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
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