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Automatizado a integração com o Banco Central para cobrança e pagamento escritural via API, evitando assim a necessidade de envio e retorno de arquivos, bem como, a configuração e homologação de leiaute.
Com esta implementação o usuário terá agilidade no envio de informações, além de minimizar a necessidade do desenvolvimento de CNABs.

CCPMSG000 - Configuração de integração com o gerenciador de facção.
Aqui Informa-se o diretório de integração, o nome do arquivo, tipo de nota e faccionistas configurados.
Se informado nulo no campo tipo de nota ou faccionistas assume-se todos.

CCPMSG600 - Consulta de Log de Integração com o gerenciador de facção.
Aqui é possível consultar os logs de envio dos arquivos de integração.

Processo:
1. Primeiro passo é gerar remessa e OT.
2. Gera-se o romaneio de fios baseado na remessa e OT, esse romaneio de fios gera uma nota fiscal que será faturada.
3. No faturamento desta nota fiscal (CCFT010) é gerado o primeiro arquivo de nota fiscal.
4. Após isso é feito o atrelamento da nota fiscal com a remessa e OT (CCPMST100) aqui é gerado outro arquivo para informar o vinculo NF x Remessa.
5. Passo Opcional - É possível que sejam adicionados novas OT's na nota fiscal, caso essa tenha saldo, com isso é gerado novos arquivos adicionando a informação da nova OT.
6. Passo Opcional - Se houver cancelamento da remessa atrelada com a nota fiscal (CCPMST110) é gerado um novo arquivo de cancelamento da OT.
7. Passo Opcional - Se houver cancelamento da nota fiscal (CCFT015) é gerado um outro arquivo cancelando o vínculo com a remessa e liberando a mesma para reutilização.