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| Retirarosprogra | Retirarosprogra | Retirar os programas citados na descrição [ Release 158465 não homologado ]
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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Retirado os programas do menu a partir da versão 7.1:
CCTEXL020
CCPVSC015
CCFT727
CCUTI615
%CSMEN (MENU POR NÍVEL - TODAS)
CCEPA386
CCTAC840
CCTPC010
CCTPT030
CCTPM015
CCCGI435
CCESG110
CCESG110 (1)
CCESE050
CCESN046
CCESS127
CCCGI255
CCESG100
CCESE117
CCEDS010
CCEDS020
CCSRIP100
CCSRIP110
CCSRIP760
CCSRIP310
CCSRIP020
CCSRIP030
CCSRIP000
CCSRIP205
CCCE061
CCCE050
CCMNR025
CCTCO300
CCTCTF100
CCTCT230
CCTCTF600
CCTCTF020
CCTCTF010
CCPMPC020
CCPOF315
CCPOF415
CCPGA655
CCTTP200
CCTTGA195
CCTTGP060
CCTTGT050
CCTTGP100
CCTTGP035
CCTTGT080
CCTTGT060
CCTTT030
CCTTT015
CCTTT055
CCTTT090
CCPMST140
CCRHB420
CCRHL620
CCRHL135
CCRHL040
CCRHL045
CCRHL605
CCRHF211
CCRHL315
CCRHR110
CCRHR125
CCRHB329
CCRHB665
CCRHG263
CCRHB100
CCRHG031
CCRHE298
CCRHE297
CCRHOA100
CCRHOA645
CCRHOA080
CCRHOA140
CCRHOA060
CCRHB705
CCRHF285 |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Transportadora (CCAPL020)* - incluído o botão "Outras IE" para executar o novo programa "Outras Inscrições Estaduais Transportadoras" (CCAPL021). *{color:green}Novo!{color}* *Outras Inscrições Estaduais Transportadoras (CCAPL021)* - programa desenvolvido para visualizar todas inscrições estaduais que a transportadora selecionada possui. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Outras IEs Transportador (CCAPL021A)* - programa desenvolvido para cadastrar a inscrição estadual da transportadora. *Orçamento (CCTELOR010)* - na Aba Dados Gerais foi incluído o botão "Outras IE" para executar o novo programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). *{color:green}Novo!{color}* *Inscrição Estadual Transportadora (CCAPL022)* - programa desenvolvido para salvar a IE cadastrada no programa "Cadastro de Outras IEs Transportador" (CCAPL021A) no Consistem ERP. *Seleção Especial (CCPVH020)* - na Aba Dados Gerais foram incluídos os botões "Outras IE Cliente" para executar o novo programa "Outras IE Cliente (CCPVH028) e "Outras IE Transportadora" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). Na Aba Dados Transporte foi incluído o botão "Outras IE Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). *{color:green}Novo!{color}* *Outras IE Cliente (CCPVH028)* - programa desenvolvido para salvar a IE do cliente cadastrada no programa "Cadastro de Outras IEs Transportador" (CCAPL021A) no Consistem ERP. *Consulta de Pedidos (CCPV700)* - incluído no botão "Detalha" as opções "Outras IEs Transportadora" e "Outras IEs Consignatária" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). Estas opções serão apresentadas caso o pedido consultado possuir IE cadastrada na transportadora. *Transportadora (CCPV007C)* - incluídos os botões "Outras IE Transportadora" e "Outras IE Consignatária" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). *Transportadoras para Pedido (CCPV007E)* - incluídos os botões "Outras IE Transportadora" e "Outras IE Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). *Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)* - incluído no botão "Outros" as opções "Outras IE Transportadora" e "Outras IEs Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). |
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O que foi desenvolvido |
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*API de Cadastro de Clientes* - realizada implementação para tratar os dados de cobraça e informações complementares. *API de Tabela de Preços* - realizada implementação para incluir endpoint com a consulta de tabelas de preços por cliente. |
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| Visualizacaoded | Visualizacaoded | Visualização de dados de pedidos de múltiplas empresas
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) | Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) | Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675)* - incluído o campo "Empresa" que permite informar um ou mais códigos de empresas para consulta do histórico das notas fiscais de compra de determinado produto. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)* - na aba "Compra Item" foi incluído o campo "PermitePermit e Editar Unidade de Compra no Pedido" que permite selecionar "Sim" ou "Não" para indicar se a unidade de compra no pedido será editada a partir do programa "Acompanhamento de Pedidos" (CCESU115) ou da coluna "Editar" do programa principal. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Geração de Solicitação (CCESU040)* - alterado campo "Urgência" para "Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência" que permite selecionar o nível de urgência da solicitação como sugestão para novos itens, conforme cadastro realizado no programa "Cadastro de Opções de Urgência" (CCESU014). |
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O que foi desenvolvido |
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*Geração de Nota Fiscal de Saída (CCCIB110)* - alterado o campo "Mensagem" para textarea. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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Revisar a documentação para o release notes: Implementado do tela "Controle de Portaria" (CCPRTA015), a possibilidade de trabalhar com a tela em formato "multi-empresa", visualizando os veículos de todas as empresas e balanças. Também incluído a possibilidade de dar entrada do veículo na empresa para descarga, informando primeiramente a "Chave de Acesso" da nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
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*Manutenção de Arquivos (CCESN200)* - incluídos os campos "Período de" e "até" para permitir a consulta por data. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Configuração de Validade Mínima de Lote por Máscara (CCESA031)* - desenvolvido para configurar validades mínimas para produtos diferentes conforme a máscara do produto, não permitindo a seleção de produto e lote de estoque com validade vencida ou abaixo da mínima. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*APIs de inventário, separação de pedidos e WMS* - implementadas as APIs de inventário, separação de pedidos e WMS para incluir a propriedade "codOperador" no cabeçalho da API. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Geração de Pré-Nota (CCESN060)* - incluído o botão "Manutenção", na aba "Capa", que permite a manutenção em pré-notas da qual a sequência ainda não tenha NFE gerada. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)* - incluídas opções de filtro por empresa e perfil do comprador, assim como a possibilidade de filtrar notas fiscais que ainda não possuem pedido de compra vinculado. Incluídas colunas para exibir o comprador responsável pelo pedido de compra vinculado a nota de compra. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Geração de itens estruturados* - alterado para que, se uma sequência sugerida não for usada, devido saída da tela com "esc" ou por não efetivar o cadastro, esta sequência possa ser reutilizada no mesmo dia sem necessidade de aguardar o dia seguinte para liberação. Porém, enquanto estiver em uso, mesmo que ainda sem gravação, não será sugerida em outro cadastro. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Impostos para Fornecedor (CCESE740)* - programa desenvolvido para consultar os impostos para o fornecedor. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485)* - alterado para que as mensagens de validação da GS1 sejam retornadas quando o produto já está no site, facilitando assim o entendimento da rejeição do produto pela GS1. *Configuração para Exportação do GTIN (CCCGIC085)* - alterada aba "Configuração Geral" para que seja possível selecionar a opção nula no campo "Referência" permitindo assim que seja enviado o link fixo para os produtos. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Geração de Requisição (CCSERQ015)* - ampliada a quantidade de caracteres no campo "Quantidade Requisitada" para que seja permitido digitar quantidades até 999.999.999,999. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Integração de envio de produtos* - alterada integração de envio de produtos com o sistema de loja Almode, incluído novo campo de "Tag" no qual é enviada a coleção da engenharia. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B)* - incluída aba "Substituição Tributária". *{color:green}Novo!{color}* *Aba Substituição Tributária (CCESN090BTAB3)* - desenvolvida para configurar o cenário do ICMS Substituição Tributária. |
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O que foi desenvolvido |
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*APIs do WMS e Inventário* - incluída regra para permitir leitura de QRCode da localização do WMS. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485)* - alterado para realizar o retorno da mensagem, em caso de problemas de conexão com a GS1, possibilitando um melhor e mais rápido entendimento da situação que está ocasionando a falha de comunicação. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Encerramento do Estoque (CCESA200)* - incluído o campo "Mês Referência" que exibe o mês ao qual os dados do grid representam e é utilizado para consultar os dados de meses com o estoque já encerrado. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Dados Técnicos (CCCGI014)* - incluído campo "Onças (Oz/Jd2)" que permite informar a quantidade de onças por jardas para o cadastro. *Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100)* - incluído na aba "Gerar Etiquetas" o campo "Onças (Oz/Jd2)" que permite informar a quantidade de onças por jardas para o cadastro. *Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade e Terminal (CCTTGA600)* - incluída coluna "Onças por Jardas" que exibe a quantidade de onças por jardas do item. *Consulta Detalhada da Etiqueta (CCTTGA620)* - incluído campo "Onças por Jardas" que exibe a quantidade de onças por jardas do produto. *Regra de impressão de etiquetas* - implementada a informação de "Onças(OZ/Jd2)" permitindo assim selecionar a informação gravada na etiqueta para impressão deste dado. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Erros na Importação de Arquivos (CCESN101)* - incluídas as colunas "Chave de Acesso", "Número", "Série", "CNPJ Emitente" e "Descrição Emitente" para facilitar a localização das notas que apresentaram erro durante a importação do XML. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Configuração da Contabilização Integrada (CCESCT000)* - alterado para gerar log de alteração na configuração e para registrar uma justificativa caso seja realizada alteração. O log pode ser consultado pela "Consulta do Log de Alterações" (%CSWLOG600). *Configuração Geral do Sistema (CSMEN080)* - incluído, na aba "Gerais", o campo "Gerar Novo Registro de Alteração" que irá determinar a forma de geração das justificativas quando há um novo registro de alteração. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - alterado para disponibilizar os dados de entrada e de saída do item por meio das abas desenvolvidas. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCCGI650TAB1)* - desenvolvida para consultar, de forma geral, os dados gerais do item dispostos no programa "Cadastro de Item" (CCCGI015). *{color:green}Novo!{color}* *Aba Entrada (CCCGI650TAB2)* - desenvolvida para consultar os itens de entrada por máscara de acordo com os dados de entrada do item dispostos no programa "Itens - Entrada" (CCCGI016). *{color:green}Novo!{color}* *Aba Saída (CCCGI650TAB3)* - desenvolvida para consultar os itens de saída por máscara de acordo com os dados de saída do item dispostos no programa "Itens ? Saída" (CCCGI017). |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Cadastro de Parâmetros (CCESN015)* - na aba "Geral" foi alterada a quantidade de caracteres do campo "Descrição" de 30 para 70. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030)* - alterada a quantidade de caracteres do campo "Localização Física" para informar até 50 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)* - incluído na aba "ICMS" o botão "Detalhamento de ST" que irá apresentar as informações do detalhamento de ST. *{color:green}Novo!{color}* *Detalhamento do Item da Nota Fiscal de Entrada - Detalhamento de ST (CCESE615B)* - programa desenvolvido para detalhar as informação de detalhamento de ST do item do documento fiscal de entrada. |
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O que foi desenvolvido |
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*Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)* - incluídos na aba "ICMS" os campos "BC de Fundo de Crédito Presumido SN", "Alíquota Fundo Crédito Presumido SN" e "Valor Fundo Crédito Presumido SN". |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Agendamento de Tarefas (CSTASK015)* - alterada a tarefa de execução em segundo plano "Tarefa de importação do XML via e-mail - GED" da execução do portal de administração para o gerenciamento no Consistem ERP, otimizando a configuração, execução e minimizando o uso de licenças. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Gerar Etiqueta WMS (CCESG140)|Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030)* - incluído grid para informar a quantidade desejada para cada etiqueta, podendo gerar etiquetas com quantidades diferentes e incluído o botão "Manutenção" que habilita a coluna "Quantidade" para alteração dos dados. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720)* - incluído o botão "Detalhar Comprometido" para consultar os produtos reservados para faturamento através do programa "Consulta de Comprometidos por Produto" (CCPVC670). |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*XML da nota de entrada* - realizada alteração para incluir tratamento para validar o fornecedor do pedido quando é feita a importação da nota de entrada pelo portal fiscal, evitando assim erros de digitação. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485)* - incluído o envio da propriedade "additionalTradeItemIdentificationValue" que será enviado com o código reduzido do Consistem, permitindo assim a consulta no CNP. Também foi ajustado o problema com os novos NCMs para que não fiquem "inválidos" no Consistem ERP. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)* - criada permissão "Permite Visualizar Notas de Serviço" no momento da configuração do primeiro usuário que irá bloquear a visualização da notas de serviço nas consultas, permitindo assim o controle da visualização das notas de entrada de serviço. Caso a permissão esteja marcada/liberada para determinado usuário, na aba "Usuário", as notas dos tipos "NF Entrada com Serviço", "Nota Serviço" e "NF Ent. com Serviço e Conhecimento" serão exibidas nas consultas para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado/liberado para a configuração citada, ao realizar a consulta não serão exibidas as notas dos tipos já citados. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Movimentação de Estoque com Código de Barras (CCESA120)* - incluído F8 no campo "Transação". |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Leitor de itens* - implementado o leitor de itens para aceitar a máscara. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Manifestar Desacordo com CT-e (CCESN215)* - realizada implementação para permitir gravar retornos ao ser efetuada a manifestação do CT- e, podendo identificar o motivo e agilizar a correção. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)* - incluída coluna "NCM", na aba "Itens", para exibir o código NCM dos itens da nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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Revisar a documentação*Laudo (CCGGQ005)* - alterado para omelhorar a releasevisualização notes:de quem Inativadafez o "Cadastro de Série Fiscal (CCESE117). Substituída pelo Cadastro de Série (CCEPB040). |
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O que foi desenvolvido |
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*Laudo (CCGGQ005)* - alterado para melhorar a visualização de quem fez o laudo e realizar a geração do laudo para análise de laboratório do laudo e realizar a geração do laudo para análise de laboratório do grãos. *Monitor de Ticket (CCGGT130)* - incluída coluna "Laudo" para exibir em qual laudo foi feita a análise do ticket. *Pontos de Coleta (CCGGQ001)* - incluído campo "Ticket Obrigatório" que permite informar "Sim" ou "Não" se o ticket será obrigatório para o cadastro. *Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)* - alterado para realizar o controle de permissão da manutenção do laboratório possibilitando selecionar os usuários ou perfis com acesso a essa função. *Pesagem (CCGGT160)* - incluído o campo "Enviar Ticket ao Laboratório" que quando selecionado, faz o envio mesmo que esteja dentro de padrões normais. *Movimento de laudos (CCGGQ605)* - incluída coluna com os tickets vinculados ao laudo e colunas dinâmicas de acordo com os descontos para facilitar a visualização. |
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*Gera NFE Depósito (CCGGB222)|Aquisição do Depósito (CCGGB151)* - incluído o campo "CST ICMS" que permite informar o CST ICMS para aquisição do depósito, permitindo assim o ajuste que irá gerar a nota. |
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*Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020)* - incluído botão "Detalhar Cálculo" que apresenta a rotina "Consulta de Memória de Cálculo" (CSMCALC005). *Itens da Declaração de Importação (CCEDS021)* - incluídas colunas "Ações" e "Editar" melhorando a usabilidade e permitindo acesso a nova funcionalidade "Detalhar Cálculo" para acessar a rotina "Consulta de Memória de Cálculo" (CSMCALC005). |
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O que foi desenvolvido |
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*Agendamento de Tarefas (CSTASK015)* - alteradas as tarefas de execução em segundo plano "Envio de Documentos Nota Fiscal ao GECEX" e "Envio de Documentos de Liquidação ao GECEX", da execução do portal de administração para o gerenciamento no Consistem ERP, otimizando a configuração, execução e minimizando o uso de licenças. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa (CCTRB000A)* - foram realizadas as seguintes alterações: * incluída nova aba "Crédito CT-e Item" que permite configurar a geração dos valores dos créditos de PIS/COFINS e ICMS, para que sejam efetuados proporcionalmente os créditos da nota de venda; * incluído na aba "Importa CT-e" o campo "Concilia CT-e Automaticamente" que permite determinar se concilia CT-e automaticamente ao importar o CT-e; * incluída a task "Importar CT-e Transportes" para ser possível realizar a importação dos CTes no módulo de transportes automaticamente em segundo plano. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Lista de Transporte (CCPVP130)* - desenvolvido para criar uma lista de transporte com as notas fiscais que serão carregadas em um caminhão de uma transportadora específica, possibilitando a conferência dos volumes das notas da lista aumentando a assertividade da expedição no carregamento. No cadastro da lista de transporte são vinculadas notas fiscais e geradas etiquetas de volume para conferência dos produtos antes do embarque para transporte. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130A)* - desenvolvido para realizar o cadastro da lista de transporte através das abas de dados gerais e de notas fiscais. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVP130ATAB1)* - desenvolvida para apresentar os dados gerais do cadastro da lista de transporte. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Notas Fiscais (CCPVP130ATAB2)* - desenvolvida para exibir as notas fiscais disponíveis conforme os filtros aplicados para a lista de transporte. *{color:green}Novo!{color}* *Volumes da Lista de Transporte (CCPVP130B)* - desenvolvido para realizar a conferência dos volumes das listas de transporte. *{color:green}Novo!{color}* *Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)* - desenvolvido para realizar a conferência de volumes da lista de transporte. *Separação de Romaneio (CCPVP105)* - disponibilizado novo leiaute de impressão de romaneio de separação do módulo comercial. *Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - realizada implementação para realizar bloqueio na seleção para faturamento e para não permitir gerar seleção de pedidos com romaneios "em aberto" ou "em separação". *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído campo "Bloqueia Impressão Nota Fiscal Sem Conferência de Lista de Transporte" para informar se haverá bloqueio na impressão da nota fiscal sem conferência de lista de transporte. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta Eventos Vinculados da NF-e (CCFTN685)* - alterado para consultar todos os eventos gerados e vinculados a uma NFe emitida pela empresa, onde os eventos apresentados nesta tela podem ser gerados pelos emitentes da nota (destinatário, transportador, etc) ou por algum órgão regulador do governo (Fisco, Sefaz, Anvisa, etc). *{color:green}Novo!{color}* *Detalha Evento Vinculado da NF-e (CCFTN685A)* - desenvolvido para mostrar o detalhamento de um evento relacionado a uma nota fiscal e navegar entre os eventos vinculados a mesma nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Ordem de Transporte (CCTRB150)* - incluído F7 no campo "Placa do Veículo" que permite selecionar o veículo desejado e ajustar o formato da placa, além de sugerir os dados cadastrados no módulo MDFe facilitando a digitação dos dados necessários. |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro Condição da Tarifa (CCTRB264A)* - incluídas as abas "Cliente" e "CEP" para atribuir a condição de cálculo para um determinado componente, permitindo configurar generalidades que são calculadas apenas para um determinado cliente ou CEP como taxa de difícil entrega (TDE) e taxa de difícil acesso (TDE). |
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O que foi desenvolvido |
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*Duplica Tabela de Frete (CCTRB260B)* - programa desenvolvido para mostrar ao usuário as negociações, tarifas e rotas disponíveis para seleção de quais informações que deseja copiar na duplicação, gerando assim novo código sequencial. *Seleção de CEPs (CCTRB267)* - programa desenvolvido para permitir a seleção de múltiplos CEPs de um estado/cidade. *Aba CEP (CCTRB262ATAB2)* - incluído o botão "Incluir CEPs" para selecionar os CEPs por Estado através do programa "Seleção de CEPs" (CCTRB267). |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Tarifa (CCTRB264)* - alterados os campos que aceitam valores de 4 para 6 casas decimais. |
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Contexto:
Foi desenvolvido a task do Consistem ERP para aproveitamento melhor das licenças e controle dos processos. Porém foi identificado que ainda tem alguns processos criando diretamente task do caché.
Isto deve ser alterado.
Objetivo:
Alterar a tarefa da TASK nativa do Caché para a Task do Consistem ERP - Cadastros Gerais
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O que estamos desenvolvendo |
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*API de clientes* - implementada para alterar o campo "Simples Nacional" no put da API de clientes. |
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O que estamos desenvolvendo |
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Não há necessidade de aquisição de licenças e de treinamento.
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O que estamos desenvolvendo |
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*Montagem de Carga (CCPVH010)* - realizada implementação para que, ao exibir mensagem de erro ao selecionar um pedido sem saldo, seja possível complementar com os dados de estoque. |
Contexto:
Hoje ao realizar a configuração da Tabela de preço com impostos na CCPV181, na realização do cálculo do PIS/COFINS o sistema não aplica a exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS conforme a configuração que foi feita na CCFT000 pág. 4. campo "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS".
Objetivo:
Ajustar as regras de cálculo dos impostos na Inclusão de Tabela de Preços-CCPV181 para que no cálculo do PIS/COFINS seja descontado o valor de ICMS da operação.
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*Geração da TAG <xTexto> e <xCampo> no XML da NFe* - realizada implementação na geração da TAG <xTexto> e <xCampo> no XML da NFe, para permitir a inclusão da "Observação do Contribuinte [obsCont]" nas informações adicionais. |
Contexto:
CCFT000 está configurada para o segmento Plastico/Embalagens. Ao gerar seleção para o faturamento ao selecionar parcial está habilitando campo para informar o peso após a quantidaade, não é necessário esse campo pois está configurado para buscar os pesos liquido e bruto do cadastro de item.
Implementar uma validação para Empresas do segmento Plástico onde se possui PesoL / PesoB definido no cadastro do item fazer um cálculo sobre o Peso x Quantidade e sugerir o peso que seria correto na seleção. Ai o usuário não precisaria informar o sistema já faz o cálculo e sugere.
Objetivo:
Implementar na geração da seleção para o faturamento para sugerir o peso quando segmento for plástico conforme configurado no item
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O que estamos desenvolvendo |
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*CancelamentoMontagem de NotaCarga Fiscal (CCFT015CCPVH010)* - alteradorealizada implementação para que não exiba mais a mensagem de título com cobrança ou carteira diferente da configuração, nos casos em que o título não esteja com portador, carteira e cobrança disponível. Dessa forma, ao invés de exibir a mensagem o sistema fará a mudança do portador e tipo de cobrançaerro para carteira/disponível, permitindo o cancelamento da notaao selecionar um pedido sem quesaldo, hajaseja apossível necessidade de alterar manualmente o título. Caso o título esteja com número bancário, o sistema gera um pedido de baixa antes de excluí-locomplementar com os dados de estoque. |
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*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)* - realizada reestruturação da seleção de pedido e emissão de nota fiscal para a confecção, melhorando a usabilidade e permitindo que as regras sejam chamadas por tasks (faturamento automático). |
processos. Porém foi identificado que ainda tem alguns processos criando diretamente task do caché.
Isto deve ser alterado.
Objetivo:
Alterar a tarefa da TASK nativa do Caché para a Task do Consistem ERP
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*CadastroContexto: Para os pedidos de Item Patrimonial (CCATI006)* - alterado para permitir a informação da origem do número da nota, quando o bem for registrado no programa "Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado" (CCESN125). *Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125)* - alterado para gravar o número da nota de entrada que originou o imobilizado e a origem do item patrimonial. *Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - incluídas as colunas "Nota fiscal de entrada do bem" e "Origem do registro do bem". |
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exportação ao Paraguai a alfandega (receita federal) exigiu do cliente que apareça na nota fiscal de exportação a composição dos produtos.
Deve constar conforme abaixo:
DESCRIÇÃO DO PRODUTO + COR + TAMANHO + COMPOSIÇÃO DA MATERIA PRIMA (por extenso).
Ex. CALÇA JOGGER MOLECOTTON FEM - 601291 GG PRETO - 94% VISCOSE 6% ELASTANO (aqui entendemos que faz parte da informação que o fiscal descreve "... e demais elementos que permitam sua perfeita identificação")
Estas informações já são gravadas, a composição do produto, tem duas opções de tela, que são gravados nos programas:
1) Etiqueta de Composição (CCTCP220)
Nesse programa são cadastrados as etiquetas de composição do produto, utilizadas na confecção, nas empresas que ainda compram as etiquetas contendo todas as informações referentes a composição do produto.
2) Cadastro de Composição das Peças (CCTGAT200)
Nesse programa é cadastrado a composição das peças da engenharia, ex.: nas colunas do GRID |Fibra|Descrição da fibra|
A sugestão é:
Criar novo campo no programa Tipo de Nota CCFT030, campo: "Descrição complementar o item"
Primeira validação: "Não" (deful) e "Sim"
Não - permanece como é hoje;
Sim - abre tela com as opção, onde são gravados os dados de complemento possíveis à ser informados na NF-e / Obs.: verificar outros módulos ( padrão ... ) para Olho Fatal, são os programas - Etiqueta de Composição (CCTCP220) / Cadastro de Composição das Peças (CCTGAT200);
Segunda validação: Nesses programas verificar se há campo, onde demonstre como ficará os dados de descrição complementar;
Terceira validação: Criar campo observação "nesses programas" para permite acrescentar dados, que posteriormente serão informados como complemento na descrição do item, na NF-e.
Referente legislação: Anexo 5, art. 36, inciso IV, alínea b do RICMS/SC.
obs.: tem alguns clientes que já customizaram essa informação, é uma solicitação recorrente
- Impacto para usuário: RFB - De Foz do Iguaçu (gera um multa) nas vendas de exportação mercadoria somente é liberada após a quitação da multa e correção dos dados da nota.
- Contorno: cancela a nota (autuada) , fazer outra nota com a descrição faltante, e para isso fazer a informação Item a item, (uma pessoa pra fazer a informação no programa CCCGI205 - para o pedido em aberto , que será enviado no final de fevereiro, mais de 27.000 itens, e usuário leva em torno e 15 dias)
- Prioridade: urgente - cliente tem programado entrega no final do mês de fevereiro.
- Precisa de vídeo? Não
Objetivo:
Implementar o envio das informações de composição dos produtos na nota fiscal de exportação visando atender uma exigência fiscal da receita federal
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Conforme implantação do projeto de integração do Cartão de Crédito com a Auttar, identificou-se a necessidade de melhorias.
Objetivo:
- Implementar nas operações de pagamento para possibilitar escolher as habilitadas/não habilitadas;
- Implementar a impressão do comprovante do estorno para operações canceladas;
- Adicionar nos "Dados de Cartão do Título" (CCCC016) o nome da operação de pagamento;
- Revisar o dispositivo de impressão quando alterar de cupom para nota fiscal;
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Foi identificado que algumas tabelas não estavam no programa de limpeza, gerando problema na limpeza de base para oficialização de um cliente novo.
Foi colocado no checklist do desenv mas é necessário revisar o que já foi feito até o momento.
Objetivo:
Revisar os programas DDUTI de limpeza de base referente a novas tabelas - COMERCIAL
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O que estamos desenvolvendo |
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*{color:green}Novo!{color}* *Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331)* - desenvolvido para efetuar o cadastro dos códigos de natureza de rendimentos, referentes a tabela 01 do EFD Reinf.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Naturezas de Rendimento (CCINF331A)* - desenvolvido para efetuar o cadastros dos códigos da natureza de rendimentos referentes a tabela 01 do EFD Reinf. É composto da aba "Dados Gerais".
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCINF331ATAB1)* - desenvolvida para cadastrar informações gerais a respeito da natureza de rendimentos da EDF-Reinf.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificado (CCINF377)* - desenvolvido para permitir o cadastro das informações de rendimentos pagos a beneficiários não identificados. As informações cadastradas neste programa geram o evento R-4040 (Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificado).
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados - Processos (CCINF377A)* - desenvolvido para vincular os processos administrativos ou judiciais ao evento R-4040.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento (CCINF378)* - desenvolvido para permitir o cadastro das informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços (auto retenção) que geram o evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento - Processos (CCINF378A)* - desenvolvido para vincular os processos administrativos ou judiciais ao evento R-4080 (retenção no recebimento).
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento - Observações (CCINF378B)* - desenvolvido para configurar as observações ao evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4040 Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados (CCINF364)* - desenvolvido para detalhar as informações do evento R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4040 Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados - Processos (CCINF364A)* - desenvolvido para detalhar os processos do evento R-4040.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento (CCINF365)* - desenvolvido para detalhar as informações do evento R-4080 para retenção no recebimento da EFD-Reinf.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4080 Retenção no Recebimento - Observações (CCINF365A)* - desenvolvido para detalhar os processos do evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento - Processos (CCINF365B)* - desenvolvido para detalhar os processos configurados para o evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-1050 Entidades Ligadas (CCINF366)* - desenvolvido para detalhar as informações do evento R-1050 (Entidades Ligadas).
*Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373)* - alterado para que o número de processo seja gerado pela ação judicial ou administrativa que o contribuinte tenha em alguma esfera (estadual ou federal) envolvendo o cálculo de algum tributo.
*Cadastro de Entidade Ligadas (CCINF376)* - alterado para que a entidade e o CNPJ da entidade tenham informações diferentes de outras sequências, considerando a última data de versão para validar.
*Portal EFD Reinf (CCINF350)* - incluídos os eventos R-1050 (entidades ligadas), R-4040 (pagamentos/créditos a beneficiários não identificados) e R-4080 (retenção no recebimento).
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O que estamos desenvolvendo |
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*SPED Fiscal* - implementada a geração automática do registro E531 no SPED Fiscal. |
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Contexto:
Temos faturamento cujo operação dar-se-á pelos CFOP 6.107 e 6.108 - Vendas interestaduais a consumidor final e não contribuinte do imposto.
De acordo com a LC 190/2022, nessas operações o emitente da NF remetente da mercadoria deverá emitir e recolher o DIFAL através da guia GNRE para o estado de destino. Porém gostaria de saber se a Consistem disponibiliza a vinculação dessas operações com a emissão da guia GNRE automática ou que ainda, pudesse ao menos disparar algum "alerta" no ato do faturamento para a emissão da guia GNRE, pois de fato essa guia deve acompanhar na circulação do produto até o seu destino, porém como não há nenhuma validação do sistema na hora de faturar os pedidos, muitas das vezes essa guia não é emitida pelo faturista e acaba saindo a mercadoria sem o seu devido recolhimento, acarretando assim, o risco de sermos autuados e fiscalizados por inadimplência fiscal.
Preciso de uma Rotina que possamos configurar/parametrizar a emissão da GNRE com o faturamento da NF caracterizada por operação de venda a não contribuinte e consumidor final.
Assim temos a Geração da guia e seu devido recolhimento no ato do faturamento atendendo a legislação, sem riscos fiscais.
- O sistema não faz de forma automática a geração da GNRE, e por não ser uma situação diária, os faturista acaba deixando (esquece) de gerar a GNRE, algumas vezes por falta de comunicação interna (pedido).
Sem isso tem que lembrar que há um processo a mais a ser realizado, tentando evitar o esquecimento, para que não ocorra problemas com posto fiscal, e geração de multas e juros, pois a GNRE tem um prazo pra ser pago.
Objetivo:
Implementar mensagem de "aviso/alerta" que a NF-e validade deve ser gerado a GNRE.
Sugestão da mensagem - nos programas que fazem a comunicação com o SEFAZ para envio da NF-e, ex.: Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) e Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)
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O que estamos desenvolvendo |
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*Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198)* - incluídos os novos códigos do benefício em Santa Catarina conforme Ato DIAT n° 79/2022 da tabela de informações adicionais da apuração - valores declaratórios.
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O que estamos desenvolvendo |
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*Contrato para pagamentos de serviços fixos e variáveis*: realizada implementação para tratamento ágil para gestão de contratos de serviços e sua alçada (cobrança mensal, cobrança mensal fixo, cobrança mensal por hora, cobrança mensal esporádico). |
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Hoje os cenários do Portal Fiscal não estão verificando a relação Nota x Conhecimento
Obs: Quando não utilizado cenário, hoje já faz esta amarração. Quando utilizado o cenário, o mesmo está sobrescrevendo o amarração.
- Verificar também situação onde 1 conhecimento, é referente a mais que uma nota fiscal.
Em anexo, situação, utilizando cenário, que não puxou o vínculo. E também um nota fiscal e conhecimento correlacionados.
O ideal é na aplicação do cenário, verificar o vínculo Nota X Conhecimento e fazer o relacionamento automático. Quando importar a Nota, ou conhecimento, verificar pelos dados do XML, se já possui o outro documento relacionado e então fazer a amarração necessária.
Objetivo:
Implementar no Portal Fiscal com os cenários o vínculo automático de notas com conhecimento de frete
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*Controle de etiqueta de estoqueGeração da TAG <xTexto> e <xCampo> no XML da NFe* - implementado uma etiqueta para estoque e alteradorealizada implementação na geração da TAG <xTexto> e <xCampo> no XML da NFe, para permitir a reutilização de etiqueta no WMS. |
inclusão da "Observação do Contribuinte [obsCont]" nas informações adicionais. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*MontagemCancelamento de Nota CaixasFiscal (CCESG170CCFT015)* - realizada implementação para possibilitar a impressão de etiquetas do WMS. |
alterado para que não exiba mais a mensagem de título com cobrança ou carteira diferente da configuração, nos casos em que o título não esteja com portador, carteira e cobrança disponível. Dessa forma, ao invés de exibir a mensagem o sistema fará a mudança do portador e tipo de cobrança para carteira/disponível, permitindo o cancelamento da nota sem que haja a necessidade de alterar manualmente o título. Caso o título esteja com número bancário, o sistema gera um pedido de baixa antes de excluí-lo. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*ManutençãoGeração e Emissão de LocalizaçõesNota Fiscal (CCESG130CCFT010)* - alteradorealizada parareestruturação facilitarda oseleção usode daspedido etiquetase jáemissão geradasde enota fiscal excluídaspara dea umaconfecção, movimentaçãomelhorando estornada.a Aousabilidade excluire serápermitindo exibidaque mensagemas permitindoregras salvarsejam achamadas etiquetapor paratasks posterior consulta/informação(faturamento automático). |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Configuração*Cadastro de Item Patrimonial (CCATI006)* - alterado para os tipos de nota de serviços* - realizada implementação para configurar os tipos de nota de serviço ou espécie para exibir as informações de acordo com a configuração já existentepermitir a informação da origem do número da nota, quando o bem for registrado no programa "Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado" (CCESN125). *Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125)* - alterado para gravar o número da nota de entrada que originou o imobilizado e a origem do item patrimonial. *Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - incluídas as colunas "Nota fiscal de entrada do bem" e "Origem do registro do bem". |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Calendário*{color:green}Novo!{color}* *Natureza de obrigações*Rendimentos -da desenvolvido cadastro de tributos e grupo de tributos para as retenções e alterado o portal fiscal para permitir a informação dos tributos retidos. Desenvolvido também o fechamento de tributos com o cálculo dos totais para pagamentos atendendo a legislação da Reinf. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Contrato de Compra (CCGGB100)* - implementadas melhorias para atender as necessidades atuais de mercado como limite máximo de descontos, contrato de recebimento de mercadoria, utilização do campo de data de entrega na capa do contrato para limitar o fim da utilização do contrato, rentabilidade por nota fiscal, custo arroz beneficiado, projetar frete de vendas no contas a pagar e integração de máquina Selgron.
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O que estamos desenvolvendo |
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EFD-Reinf (CCINF331)* - desenvolvido para efetuar o cadastro dos códigos de natureza de rendimentos, referentes a tabela 01 do EFD Reinf. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Naturezas de Rendimento (CCINF331A)* - desenvolvido para efetuar o cadastros dos códigos da natureza de rendimentos referentes a tabela 01 do EFD Reinf. É composto da aba "Dados Gerais". *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCINF331ATAB1)* - desenvolvida para cadastrar informações gerais a respeito da natureza de rendimentos da EDF-Reinf. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificado (CCINF377)* - desenvolvido para permitir o cadastro das informações de rendimentos pagos a beneficiários não identificados. As informações cadastradas neste programa geram o evento R-4040 (Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificado). *{color:green}Novo!{color}* *ConciliaçãoCadastro dosdo cartõesEvento de crédito* R-4040 - desenvolvidaPagamentos/Créditos a possibilidadeBeneficiários denão conciliarIdentificados as- vendas realizadas em cartão de crédito - integração com a Auttar (GetNet). |
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Processos (CCINF377A)* - desenvolvido para vincular os processos administrativos ou judiciais ao evento R-4040.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento (CCINF378)* - desenvolvido para permitir o cadastro das informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços (auto retenção) que geram o evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento - Processos (CCINF378A)* - desenvolvido para vincular os processos administrativos ou judiciais ao evento R-4080 (retenção no recebimento).
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento - Observações (CCINF378B)* - desenvolvido para configurar as observações ao evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4040 Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados (CCINF364)* - desenvolvido para detalhar as informações do evento R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4040 Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados - Processos (CCINF364A)* - desenvolvido para detalhar os processos do evento R-4040.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento (CCINF365)* - desenvolvido para detalhar as informações do evento R-4080 para retenção no recebimento da EFD-Reinf.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4080 Retenção no Recebimento - Observações (CCINF365A)* - desenvolvido para detalhar os processos do evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-4080 - Retenção no Recebimento - Processos (CCINF365B)* - desenvolvido para detalhar os processos configurados para o evento R-4080.
*{color:green}Novo!{color}* *Dados do Evento R-1050 Entidades Ligadas (CCINF366)* - desenvolvido para detalhar as informações do evento R-1050 (Entidades Ligadas).
*Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373)* - alterado para que o número de processo seja gerado pela ação judicial ou administrativa que o contribuinte tenha em alguma esfera (estadual ou federal) envolvendo o cálculo de algum tributo.
*Cadastro de Entidade Ligadas (CCINF376)* - alterado para que a entidade e o CNPJ da entidade tenham informações diferentes de outras sequências, considerando a última data de versão para validar.
*Portal EFD Reinf (CCINF350)* - incluídos os eventos R-1050 (entidades ligadas), R-4040 (pagamentos/créditos a beneficiários não identificados) e R-4080 (retenção no recebimento).
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O que estamos desenvolvendo |
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*SPED Fiscal* - implementada a geração automática do registro E531 no SPED Fiscal. |
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Para atender a legislação do RS precisamos informar no SPED Fiscal o valor recolhido referente a DIFAL, das compras de matéria prima.
Essa valor foi informado no lançamento da nota fiscal nos campos "valor diferencial de alíquota" "Alíquota" (da diferença).
O ideal é:
- No programa Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF020) - Aba: Calculo de valor > Dados Gerias: Campo: Origem do valor Incluir a opção: valor diferencial de alíquota e alíquota do DIFAL;
- Valor do DIFAL está na CCESN110 > CCESN120TAB4 campo: Valor Diferencial de Alíquota;
- Validar as configurações para os dados não irem de forma duplicada na apuração do ICMS e nem nos ajustes do SPED Fiscal;
Assim vai automatização para gerar SPED Fiscal.
Objetivo:
Implementar no Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS-CCINF020 a possibilidade de informar o valor diferencial de alíquota e alíquota do DIFAL.
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Devido a legislação é necessário atualização do leiaute referente Escrituração Contábil Fiscal / SPED ECF ANO 2023
Objetivo:
Implementar alterações referente Escrituração Contábil Fiscal / SPED ECF ANO 2023
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O que estamos desenvolvendo |
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*Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198)* - incluídos os novos códigos do benefício em Santa Catarina conforme Ato DIAT n° 79/2022 da tabela de informações adicionais da apuração - valores declaratórios.
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Foi implementado na parte produtiva o tratamento referente as diferenças de apontamento da grade entre fases da produção.
Objetivo:
Implementar tratamento em custos apuração para implementação realizada no PCP Confecção referente as diferenças de apontamento da grade entre fases da produção.
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O que estamos desenvolvendo |
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*Contrato para pagamentos de serviços fixos e variáveis*: realizada implementação para tratamento ágil para gestão de contratos de serviços e sua alçada (cobrança mensal, cobrança mensal fixo, cobrança mensal por hora, cobrança mensal esporádico). |
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
O cliente indumak solicitou disponibilizar na API o Cadastro de Item Alternativo, que está presente na rotina CCPME045
Objetivo:
Incluir nova propriedade "Item Alternativo" na API de "Cadastro de Itens"
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
O cliente indumak solicitou disponibilizar na API o a propriedade Narrativa.
Objetivo:
Incluir propriedade "Narrativa" no endpoint "/duplicarItemImportacao/itemGenerico/{id}"
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Devido implantação do WMS em cliente, verificou-se a necessidade de incluir na API de Transferência para produção a questão da natureza, que vem de configuração e desenvolver uma API para encerramento do inventário.
Objetivo:
Implementar na API de Transferência para Produção a questão para tratar naturezas configuradas e implementar API de Inventário para encerramento da contagem
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Hoje o WMS já lê todas as etiquetas abaixo:
1 - Tags do PCP Confeção
2 - Etiqueta de Fibra (PPCP Fiação)
3 - Etiqueta de Fio (PPCP Fiação)
4 - TAGs do PPCP Padrão
5 - Etiqueta Malha Tinta
6 - Etiqueta Malha Crua
7 - Etiqueta WMS
Hoje já temos várias etiquetas sendo tratada. Diante disto não visualizamos a necessidade da criação de mais algum tipo de etiqueta. Se é necessário ajuste/correção, vamos focar nisto, pois é mais fácil do que criar todo o controle em vários locais do sistema para uma nova etiqueta. Principalmente porque esta questão de estoque X etiqueta está estável ultimamente.
A etiqueta 7-Etiqueta WMS, apesar do nome WMS, é uma etiqueta do estoque, ou seja, salva em tabelas do estoque. Então estaremos alterando ela para ser uma etiqueta a nível de estoque e não só a nível de WMS.
Vamos implementar então:
1) Configuração para indicar máscara que controlam etiqueta no estoque. A tela de configuração do WMS vai ficar exclusiva para ele. Assim a empresa pode ter etiqueta de estoque que trata no WMS e etiqueta de estoque que não trata no WMS.
2) Tela de Pendência Para Etiquetar. Assim toda movimentação de item configurado para etiquetar que não tiver etiqueta, vai mostrar nesta tela.
3) Nesta tela será possível também associar etiquetas do sistema quando geradas antes (1 - Tags do PCP Confeção / 2 - Etiqueta de Fibra (PPCP Fiação) / 3 - Etiqueta de Fio (PPCP Fiação) / 4 - TAGs do PPCP Padrão / 5 - Etiqueta Malha Tinta / 6 - Etiqueta Malha Crua / 7 - Etiqueta WMS) .
4) Nesta tela será possível imprimir a etiqueta também.
5) Será implementado uma opção para importar um arquivo com etiquetas e gerar etiquetas de estoques internas. Depois poderão ser associadas via tela anterior.
Sobre a etiquetagem do produto padrão produzido, terá que ser utilizado a TAG do PPCP Padrão. Ela já permite imprimir antes da OF.
Vamos implementar para que ela utilize a etiqueta pelo Gerador de Etiquetas.
Adicionar para gerar as etiquetas na CCESG130. Permitir gerar etiqueta de todos os itens na CCESG130.
Avaliar para ter no item/máscara a informação de informar o layout da etiqueta.
A configuração do item/máscara ser uma só se o cliente tem o WMS.
Avaliar a questão da nota de devolução - mesmo caindo na pendência do estoque tem que identificar que é devolução e reativar que é a mesma etiqueta.
Na importação tem que funcionar para implantação de etiquetas (WMS ou normal), tem que verificar a movimentação de estoque para associar a etiqueta, para não cair na pendência uma a uma.
Avaliar para ter uma forma de "transferência de etiqueta" - o romaneio até tem a etiqueta, mas na entrada da nota não verifica se já tem etiqueta. Tem que ter configuração para ver se o cliente vai usar as mesmas etiquetas e transferir ou se o cliente vai querer gerar novas.
Objetivo:
Revisar etiquetas WMS/Estoque/Tag PCP Padrão para funcionamento visando atendimento do fluxo para implantação e utilização em clientes
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Para melhorar a importação e Manutenção do Código de Automação do Produto será necessário alterar a integração com o bling.
Objetivo:
Incluir opção de filtros de Coleção, Coleção Desconsiderar, Apenas sem Estoque, Apenas sem OP em Aberto, Apenas sem Tag em Estoque, Apenas sem Pedido em Aberto na Importação e Manutenção do Código de Produto-CCCGI910
OBS Katiani:
analise: 0,5h
programação: 5h
Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 5h
Testes -> 2h
Documentação -> 1h
total -> 8.5
prazo 16/11
A/C do Programador João Schmitz
Para (Lore), será usado tbm na Serafine e Patogê)
-------Informações do Movidesk-------
Ticket: 415053.
Aberto por: Jean Carlo Sestren.
Solicitante(s): CC-Consistem » Jean Carlo Sestren.
-------Informações do Movidesk-------
1 - Melhoria Importação e Manutenção do Código de Automação do Produto
1.1 - Incluir opção de aplicar filtros
Coleção, Coleção Desconsiderar, Apenas sem Estoque (Sim/Não), Apenas sem OP em Aberto (Sim/Não), Apenas sem Tag em Estoque (Sim/Não), Apenas sem Pedido em Aberto (Sim/Não)
A/C do Programador João
Já esta alinhado com ele
Tempo: 05:00
Preciso disso para o dia 16/11 (Lore), será usado tbm na Serafine e Patogê)
*Benefícios Esperados:*
Melhorar o filtro de pesquisa na rotina CCCGI910 |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Contexto:
Implementar na rotina CCESA622CSW na aba lotes, novas colunas, com as informações do lote do fornecedor, data de fabricação e validade.
CCESL622 Aba lotes, incluir os colunas lote fornecedor, data fabricação e data validade, informações não mostradas, mas necessarias para mostrar em auditorias e consultas.
Objetivo:
Incluir no Detalha Movimentação de Estoque-CCESA622CSW na aba Lotes as colunas lote fornecedor, data fabricação e data validade - COLUNA DE GRID
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Contexto:
Hoje os cenários do Portal Fiscal não estão verificando a relação Nota x Conhecimento
Obs: Quando não utilizado cenário, hoje já faz esta amarração. Quando utilizado o cenário, o mesmo está sobrescrevendo o amarração.
- Verificar também situação onde 1 conhecimento, é referente a mais que uma nota fiscal.
Em anexo, situação, utilizando cenário, que não puxou o vínculo. E também um nota fiscal e conhecimento correlacionados.
O ideal é na aplicação do cenário, verificar o vínculo Nota X Conhecimento e fazer o relacionamento automático. Quando importar a Nota, ou conhecimento, verificar pelos dados do XML, se já possui o outro documento relacionado e então fazer a amarração necessária.
Objetivo:
Implementar no Portal Fiscal com os cenários o vínculo automático de notas com conhecimento de frete
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Controle de etiqueta de
estoque* - implementado uma etiqueta para estoque e alterado para permitir a reutilização de etiqueta no WMS.
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Montagem de Caixas (CCESG170)* - realizada implementação para possibilitar a impressão de etiquetas do WMS. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Manutenção de Localizações (CCESG130)* - alterado para facilitar o uso das etiquetas já geradas e excluídas de uma movimentação estornada. Ao excluir será exibida mensagem permitindo salvar a etiqueta para posterior consulta/informação. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Configuração para os tipos de nota de serviços* - realizada implementação para configurar os tipos de nota de serviço ou espécie para exibir as informações de acordo com a configuração já existente.
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Calendário de obrigações* - desenvolvido cadastro de tributos e grupo de tributos para as retenções e alterado o portal fiscal para permitir a informação dos tributos retidos. Desenvolvido também o fechamento de tributos com o cálculo dos totais para pagamentos atendendo a legislação da Reinf.
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Contrato de Compra (CCGGB100)* - implementadas melhorias para atender as necessidades atuais de mercado como limite máximo de descontos, contrato de recebimento de mercadoria, utilização do campo de data de entrega na capa do contrato para limitar o fim da utilização do contrato, rentabilidade por nota fiscal, custo arroz beneficiado, projetar frete de vendas no contas a pagar e integração de máquina Selgron.
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Hoje o sistema não permite alteração de títulos em lote. Tem que sempre alterar um a um. Esta tela facilitaria o trabalho do usuário. Por exemplo: ao incluir vários títulos com um determinado percentual de juros de um cliente e, após a inclusão, negociar um outro percentual, o usuário pode alterar o percentual de todos os títulos através desta tela, bastando processá-la.
Objetivo:
Permitir alterar os dados dos Títulos e Documentos em lote - Contas a Receber
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O que estamos desenvolvendo |
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*{color:green}Novo!{color}* *Conciliação dos cartões de crédito* - desenvolvida a possibilidade de conciliar as vendas realizadas em cartão de crédito - integração com a Auttar (GetNet). |
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O que estamos desenvolvendo |
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Contexto:
Por falha operacional, ocorrem cancelamento de remessa de forma errada, onde o problema maior estaria na questão de não oferecermos contorno para o cliente, ou seja, se cancelar errado, apenas via base é possível corrigir os dados que travam o processo dali para frente.
Ex: gerei remessa e faturei, para cancelar esta remessa o procedimento indicado seria o oposto, primeiro cancelar nota (quando ainda está no prazo legal para isso) e depois cancelar a remessa.
No entanto, o usuário consegue cancelar a remessa sem que esta nota esteja cancelada, causando assim, erro de base de dados. Se o usuário tentar contornar este cancelamento de remessa que fez errado, não vai conseguir via rotina.
O exemplo mais recente que atendemos sobre este caso, foi no ticket 370483 da Fakini, onde ocorreu este cenário citado e ao tentar gerar nova remessa para o mesmo faccionista, o sistema barra com a seguinte validação:
"O faccionista x possui remessa em aberto para a OP/fase x!
Conforme conversei com o Cleiton, é necessário avaliar todo o procedimento afim de oferecer ao cliente um contorno, alguma forma de conseguir seguir com o processo sem a necessidade de correção de base cada vez que esta falha operacional
ocorra.
Objetivo:
Implementar possibilidade de desfazer um cancelamento de remessa
-------Informações do Movidesk-------
Ticket: 370884.
Aberto por: Tatiani de Oliveira Serenini Kickhofel.
Solicitante(s): CC-Consistem » Cleiton Luis Caetano.
-------Informações do Movidesk-------
Por falha operacional, ocorrem cancelamento de remessa de forma errada, onde o problema maior estaria na questão de não oferecermos contorno para o cliente, ou seja, se cancelar errado, apenas via base é possível corrigir os dados
que travam o processo dali para frente.
Ex: gerei remessa e faturei, para cancelar esta remessa o procedimento indicado seria o oposto, primeiro cancelar nota (quando ainda está no prazo legal para isso) e depois cancelar a remessa.
No entanto, o usuário consegue cancelar a remessa sem que esta nota esteja cancelada, causando assim, erro de base de dados. Se o usuário tentar contornar este cancelamento de remessa que fez errado, não vai conseguir via rotina.
O exemplo mais recente que atendemos sobre este caso, foi no ticket 370483 da Fakini, onde ocorreu este cenário citado e ao tentar gerar nova remessa para o mesmo faccionista, o sistema barra com a seguinte validação:
"O faccionista x possui remessa em aberto para a OP/fase x!
Conforme conversei com o Cleiton, é necessário avaliar todo o procedimento afim de oferecer ao cliente um contorno, alguma forma de conseguir seguir com o processo sem a necessidade de correção de base cada vez que esta falha operacional
ocorra.
*Benefícios Esperados:*
Atual:
Por falha operacional, ocorrem cancelamento de remessa de forma errada, onde o problema maior estaria na questão de não oferecermos contorno para o cliente, ou seja, se cancelar errado, apenas via base é possível corrigir os dados que travam o processo dali para frente.
Desejada:
Necessário avaliar todo o procedimento afim de oferecer ao cliente um contorno, alguma forma de conseguir seguir com o processo sem a necessidade de correção de base cada vez que esta falha operacional ocorra.
------------------------
*Objetivo:*
Permitir liberar uma OP para gerar remessa após um cancelamento de nota fiscal de saída.
*Escopo:*
Implementar possibilidade de desfazer um cancelamento de remessa
CSWMEN070
Implementar configuração de permissão de Reabertura de remessa ja liberada(CCTCT081|)
Implementar configuração de permissão de Cancelamento de remessa já remetida(CCTCT081|)
CCTCT081
Implementar para validar nova configuração de permissão por usuário
CCTCT085
Retirar a obrigatoriedade de informar usuário e senha para cancelamento de controle de remessa
Alterar utilitário zmemo para leitor em campo TXTAREA
CCTCT087
Retirar a obrigatoriedade de informar usuário e senha para cancelamento de controle de remessa
Alterar utilitário zmemo para leitor em campo TXTAREA
Total 14 horas
Criar regra para validar a exclusão do controle de remessa chamada no cancelamento da NF
ExcluirNFRemessa |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*OPs de conjunto* - implementado novo programa para verificar em uma série de OPs de conjunto para ver o que casa com o que. |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Faturamento de serviço para confecção* - implementado para atender ao DECRETO Nº 872, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 que permite gerar seleção de faturamento de cobrança do pedido, gerar seleção de faturamento de retorno de industrialização dos insumos recebidos, realizar baixa de pedidos/itens, gerar insumos utilizados na produção do pedido e realizar manutenção de NFe.
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Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Controles de Remessa (CCTCT605) | Retornos de Industrialização (CCTCT700)* - incluída a situação das remessas que não possuem controle de produto e kit (enviam somente materiais). |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Cadastro de Previsão de Vendas (CCTCPL010)* - incluídos filtros para identificação das etiquetas que podem ser "Engenharias por etiqueta" ou "Engenharia por coleção", incluído botão "Reabrir" e implementado botão que realiza a duplicação de previsão de vendas que ao ser acionado, permite gerar um novo código de previsão de vendas com os mesmos dados do origem.
*Cadastro da Previsão de Venda por Produto (CCTCPL010A)* - realizada implementação para exportar as informações do grid para o arquivo "csv", realizar as alterações nas quantidades e importar o "csv" alterado.
*Ciclos de Planejamento (CCTCPL020)* - incluídos rádio buttons para selecionar as opções "Ativos"/"Inativos"/"Todos" quando realizada a consulta das informações de planejamento. Incluído também o botão "Incluir" para criar um novo cálculo com a coluna de data de entrega do pedido, onde poderá ser informada uma data em que ao gerar a rotina "Sugestão de Planejamento" (CCTCPL030) sejam verificados os pedidos em aberto até a data informada e apresentada a quantidade que será programada.
*Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A)* - alterada coluna "Descrição do Cálculo" para permitir alterar a descrição.
*Sugestão de Planejamento (CCTCPL030)* - incluídas as colunas "Quantidade Total Programada", "Positivos", "Negativos" e "Tempo de Costura".
*Manutenção Itens Planejamento (CCTCPL030B)* - incluída coluna "Saldo Futuro", incluído o botão de navegação na tela e realizada implementação para apresentar os itens que não foram efetuadas as manutenções. |
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Contexto:
Por falha operacional, ocorrem cancelamento de remessa de forma errada, onde o problema maior estaria na questão de não oferecermos contorno para o cliente, ou seja, se cancelar errado, apenas via base é possível corrigir os dados que travam o processo dali para frente.
Ex: gerei remessa e faturei, para cancelar esta remessa o procedimento indicado seria o oposto, primeiro cancelar nota (quando ainda está no prazo legal para isso) e depois cancelar a remessa.
No entanto, o usuário consegue cancelar a remessa sem que esta nota esteja cancelada, causando assim, erro de base de dados. Se o usuário tentar contornar este cancelamento de remessa que fez errado, não vai conseguir via rotina.
O exemplo mais recente que atendemos sobre este caso, foi no ticket 370483 da Fakini, onde ocorreu este cenário citado e ao tentar gerar nova remessa para o mesmo faccionista, o sistema barra com a seguinte validação:
"O faccionista x possui remessa em aberto para a OP/fase x!
Conforme conversei com o Cleiton, é necessário avaliar todo o procedimento afim de oferecer ao cliente um contorno, alguma forma de conseguir seguir com o processo sem a necessidade de correção de base cada vez que esta falha operacional
ocorra.
Objetivo:
Implementar possibilidade de desfazer um cancelamento de remessa
-------Informações do Movidesk-------
Ticket: 370884.
Aberto por: Tatiani de Oliveira Serenini Kickhofel.
Solicitante(s): CC-Consistem » Cleiton Luis Caetano.
-------Informações do Movidesk-------
Por falha operacional, ocorrem cancelamento de remessa de forma errada, onde o problema maior estaria na questão de não oferecermos contorno para o cliente, ou seja, se cancelar errado, apenas via base é possível corrigir os dados
que travam o processo dali para frente.
Ex: gerei remessa e faturei, para cancelar esta remessa o procedimento indicado seria o oposto, primeiro cancelar nota (quando ainda está no prazo legal para isso) e depois cancelar a remessa.
No entanto, o usuário consegue cancelar a remessa sem que esta nota esteja cancelada, causando assim, erro de base de dados. Se o usuário tentar contornar este cancelamento de remessa que fez errado, não vai conseguir via rotina.
O exemplo mais recente que atendemos sobre este caso, foi no ticket 370483 da Fakini, onde ocorreu este cenário citado e ao tentar gerar nova remessa para o mesmo faccionista, o sistema barra com a seguinte validação:
"O faccionista x possui remessa em aberto para a OP/fase x!
Conforme conversei com o Cleiton, é necessário avaliar todo o procedimento afim de oferecer ao cliente um contorno, alguma forma de conseguir seguir com o processo sem a necessidade de correção de base cada vez que esta falha operacional
ocorra.
*Benefícios Esperados:*
Atual:
Por falha operacional, ocorrem cancelamento de remessa de forma errada, onde o problema maior estaria na questão de não oferecermos contorno para o cliente, ou seja, se cancelar errado, apenas via base é possível corrigir os dados que travam o processo dali para frente.
Desejada:
Necessário avaliar todo o procedimento afim de oferecer ao cliente um contorno, alguma forma de conseguir seguir com o processo sem a necessidade de correção de base cada vez que esta falha operacional ocorra.
------------------------
*Objetivo:*
Permitir liberar uma OP para gerar remessa após um cancelamento de nota fiscal de saída.
*Escopo:*
Implementar possibilidade de desfazer um cancelamento de remessa
CSWMEN070
Implementar configuração de permissão de Reabertura de remessa ja liberada(CCTCT081|)
Implementar configuração de permissão de Cancelamento de remessa já remetida(CCTCT081|)
CCTCT081
Implementar para validar nova configuração de permissão por usuário
CCTCT085
Retirar a obrigatoriedade de informar usuário e senha para cancelamento de controle de remessa
Alterar utilitário zmemo para leitor em campo TXTAREA
CCTCT087
Retirar a obrigatoriedade de informar usuário e senha para cancelamento de controle de remessa
Alterar utilitário zmemo para leitor em campo TXTAREA
Total 14 horas
Criar regra para validar a exclusão do controle de remessa chamada no cancelamento da NF
ExcluirNFRemessa |
Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*OPs de conjunto* - implementado novo programa para verificar em uma série de OPs de conjunto para ver o que casa com o que. |
Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Faturamento de serviço para confecção* - implementado para atender ao DECRETO Nº 872, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 que permite gerar seleção de faturamento de cobrança do pedido, gerar seleção de faturamento de retorno de industrialização dos insumos recebidos, realizar baixa de pedidos/itens, gerar insumos utilizados na produção do pedido e realizar manutenção de NFe.
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Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*ControlesProgramação de Remessa (CCTCT605) | Retornos lote e OP* - desenvolvido um controle para programação de Industrialização (CCTCT700)* - incluída a situação das remessas que não possuem controle de produto e kit (enviam somente materiais). |
lotes e OPs a partir do consolidado de Produção/Pedidos/Estoque. Este controle será baseado nas parametrizações de lotes mínimos e percentuais de aposta sobre venda e possibilitará a visualização de quebra (venda x programação) e de peças de sobra em produção. Também irá permitir a geração de lotes e alteração de quantidades em OPs geradas. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Cadastro de Previsão de Vendas (CCTCPL010)* - incluídos filtros para identificação das etiquetas que podem ser "Engenharias por etiqueta" ou "Engenharia por coleção", incluído botão "Reabrir" e implementado botão que realiza a duplicação de previsão de vendas que ao ser acionado, permite gerar um novo código de previsão de vendas com os mesmos dados do origem.
*Cadastro da Previsão de Venda por Produto (CCTCPL010A)* - realizada implementação para exportar as informações do grid para o arquivo "csv", realizar as alterações nas quantidades e importar o "csv" alterado.
*Ciclos de Planejamento (CCTCPL020)* - incluídos rádio buttons para selecionar as opções "Ativos"/"Inativos"/"Todos" quando realizada a consulta das informações de planejamento. Incluído também o botão "Incluir" para criar um novo cálculo com a coluna de data de entrega do pedido, onde poderá ser informada uma data em que ao gerar a rotina "Sugestão de Planejamento" (CCTCPL030) sejam verificados os pedidos em aberto até a data informada e apresentada a quantidade que será programada.
*Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A)* - alterada coluna "Descrição do Cálculo" para permitir alterar a descrição.
*Sugestão de Planejamento (CCTCPL030)* - incluídas as colunas "Quantidade Total Programada", "Positivos", "Negativos" e "Tempo de Costura".
*Manutenção Itens Planejamento (CCTCPL030B)* - incluída coluna "Saldo Futuro", incluído o botão de navegação na tela e realizada implementação para apresentar os itens que não foram efetuadas as manutenções. |
Contexto:
Atualmente no programa CCPMPC120 temos o botão: Horários programa CCPMPC160
Este programa atualmente utiliza um "Login e Senha" configurado
Sugerimos mudar para "Permissão" cadastrada no programa %CSWMEN070
E prever na regra de fechamento do lançamento da OF, a entrada da Data / Hora Início para o "mobile"
Objetivo:
Implementar no Mobile para permitir fazer o lançamento/fechamento de OF em atraso assim como outros clientes já fazem pelo programa CCPMPC120
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Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Contexto:
Necessário para implementação das funcionalidade de abertura de OF, fechamento de OF, Não Conformidade/Reprocesso Rápido, Complementos da Baixa de OF, Abertura/Fechamento de Paralisação-CCPMPC135, Fechamento de OF-Apontamento
Objetivo:
Implementar APIs para utilização em Mobile visando funcionalidade de abertura de OF, fechamento de OF, Não Conformidade/Reprocesso Rápido, Complementos da Baixa de OF, Abertura/Fechamento de Paralisação-CCPMPC135, Fechamento de OF-Apontamento
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Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Geração do evento K220 no Bloco K* - realizada implementação no tratamento K220 para fins de atendimento de legislação bloco K260, tabulação de estoques e apuração de custos. |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Baixa da OTRE (CCTMRF020)* - alterado para realizar a baixa de múltiplos cartões. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*ProgramaçãoBaixa deda lote e OP* - desenvolvido um controle para programação de lotes e OPs a partir do consolidado de Produção/Pedidos/Estoque. Este controle será baseado nas parametrizações de lotes mínimos e percentuais de aposta sobre venda e possibilitará a visualização de quebra (venda x programação) e de peças de sobra em produção. Também irá permitir a geração de lotes e alteração de quantidades em OPs geradas. |
Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050)* - alterado para que seja possível realizar o estorno de vários cartões ao mesmo tempo. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Geração do evento K220 no Bloco K* - realizada implementação no tratamento K220 para fins de atendimento de legislação bloco K260, tabulação de estoques e apuração de custos. |
Contexto:
Precisamos transferir algumas etiquetas da empresa 301 (Millesima) para empresa 6 (Atalanta), podem ao testar o uso das cargas de transferência, não conseguimos integrar com o CCI.
Como a empresa 301 não é do mesmo CNPJ, precisamos incluir o controle da carga como material em poder de terceiros
Objetivo:
Implementar tratamento na Carga de transferência para integração com CCI quando a empresa não é do mesmo grupo de CNPJ
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Âncora | ||||
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Expando | ||
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Baixa da OTRE (CCTMRF020Cadastro de Especificação do Produto - EP (CCTTG020)* - alterado para realizar a baixa de múltiplos cartões implementado para que seja possível inativar um EP não permitindo que esse EP seja utilizado em uma engenharia, partida ou algum cadastro que possa usá-lo. |
Âncora |
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Integração de apontamentos
Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*BaixaConsulta de Log da RemessaIntegração decom MalhaInfotint Crua (CCTMRMC050CCTTR895)* - alteradoimplementado nas integração de apontamento para que o operador do apontamento seja possível realizar o estorno de vários cartões ao mesmo tempoconforme a integração, não será mais necessário ter um operador padrão 99. |
Âncora |
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Informações de metros por minuto e tempo de lote
Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*CadastroManutenção dedos EspecificaçãoDados doda ProdutoEngenharia - EPProcesso Contínuo (CCTTG020CCTGEA115)* - implementado para que seja possível inativar um EP não permitindo que esse EP seja utilizado em uma engenharia, partida ou algum cadastro que possa usá-lo. |
incluídas as colunas "Metros por Minuto (MPM)", "Tempo Lote Mínimo", "Tempo Lote Médio" e "Tempo Lote Máximo" e incluídos os campos "Metros por Minuto (MPM) de XXXXXXX para XXXXXXXX", "Tempo Lote Mínimo de XXXXXXX para XXXXXXXX", "Tempo Lote Médio de XXXXXXX para XXXXXXXX" e "Tempo Lote Máximo de XXXXXXX para XXXXXXXX". |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Log da Integração com Infotint (CCTTR895)* - implementado nas integração de apontamento para que o operador do apontamento seja conforme a integração, não será mais necessário ter um operador padrão 99. |
Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Manutenção dos Dados da Engenharia - Processo Contínuo (CCTGEA115)* - incluídas as colunas "Metros por Minuto (MPM)", "Tempo Lote Mínimo", "Tempo Lote Médio" e "Tempo Lote Máximo" e incluídos os campos "Metros por Minuto (MPM) de XXXXXXX para XXXXXXXX", "Tempo Lote Mínimo de XXXXXXX para XXXXXXXX", "Tempo Lote Médio de XXXXXXX para XXXXXXXX" e "Tempo Lote Máximo de XXXXXXX para XXXXXXXX".Contexto: Quando estou gerando um nota de cobrança de serviço (CCPMSP010), posso fazer a manutenção dos itens que estou retornando ao cliente (CCPMSP012). Nessa tela, precisamos da coluna com o saldo do item no conta corrente de itens para que seja verificado e ajustado a quantidade correta de retorno para que não fique saldo a serem retornados. Essa quantidade o sistema calcula com base na engenharia, mas nem sempre é consumida a quantidade calculada! Por esse motivo, temos a necessidade de alterar a quantidade que vamos retornar. Isto vai gerar agilidade no processo de retorno dos itens industrializados. Objetivo: Incluir na Nota de Entrada do Pedido-CCPMSP012 as colunas com valor e quantidade de saldo do conta corrente de itens - COLUNA DE GRID |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Contexto: Hoje neste módulo tem muitos programas que não tem o novo grid. Isto prejudica a extração de dados e localização de informações. Objetivo: Migrar para o novo grid os programas do módulo. |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Portal do Funcionário* - implementada a possibilidade de impressão e/ou envio via e-mail do Informe de Rendimentos do funcionário. |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Portal do Funcionário* - implementada funcionalidade para visualizar e baixar o cartão ponto e permitir informar anexo nas mensagens para o RH. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Contexto: Hoje na Impressão de Escala de Férias-CCRHF418 não tem a opção de ordem alfabética e isto agilizaria muito. Também seria importante que a Data da Dispensa aparecesse somente na página 2, quando imprime o cadastro do funcionario na CCRHB205. Assim, não é necessário imprimir a primeira página novamente na demissão do funcionário. Falta um campo de assinatura também na página 1. Objetivo: Implementar a opção de imprimir por ordem alfabética na Impressão de Escala de Férias-CCRHF418 e implementar assinatura na página 1 e a mover a data de dispensa para a página 2 na impressão no Cadastro do Funcionário-CCRHB205 |
Âncora | ||||
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Cadastro de Relatórios Personalizados (CCRHL365A)* - incluídas macros "Cargo/Função", "Valor do Salário", "Valor do Salário por extenso", "Jornada de Trabalho", "Dias Contrato de Experiência" e "Data Vencimento Contrato Experiência". |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Cálculo das verbas indenizatórias* - realizada implementação para calcular as verbas indenizatórias para o caso de um funcionário com esta bilidadeestabilidade ser demitido. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Portal do Funcionário* - implementado log de acesso para verificar se o colaborador está visualizando a folha de pagamento. |
Âncora | ||||
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Portal do Funcionário* - implementado o acesso ao contra cheque do funcionário relativo ao adiantamento de salário. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Portal do Funcionário* - implementada a possibilidade de impressão e/ou visualização da folha de abono salarial do funcionário. |
Âncora | ||||
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Portal do Funcionário* - implementada a impressão do recibo de férias do funcionário. |
Âncora | ||||
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*{color:green}Novo!{color}* *Impressão do Movimento de Banco de Horas (CCRHP360)* - programa desenvolvido com o intuito de ter uma visão ampla do banco de horas dos funcionários. |
Âncora | ||||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Devolução de EPIs e Materiais (CCSSTA155)* - implementado para permitir a devolução parcial de um EPI, quando o colaborador quer devolver apenas um item do total que ele retirou. |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Geração de Requisição de EPIs e Materiais (CCSSTA145)* - alterado para permitir uma nova entrega de EPI ou material já entregues (entrega do mesmo item várias vezes), permitindo que uma nova requisição seja gerada mesmo que o item já esteja como "Entregue". |
Âncora | ||||
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Expando | ||
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UI Text Box |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Geração de Requisição de EPIs e Materiais (CCSSTA145)|Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150)* - alterados para permitir a geração de EPIs diferentes dos liberados para o cargo e seção do funcionário. |
...
Wiki markup without migration |
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*Programas retirados a partir da versão 7.1* * Consulta de Movimentação por Transação (CCESA670) * Consulta de Movimentação de Transação por Data de Lançamento (CCESA675) * Consulta de Movimentação por Transação no Período (CCESA730) * Consulta de Movimentação por Transação/Grupo de Item (CCESA725) * Consulta de Utilização de Mão de Obra/Escala (CCPMP700) * Consulta de Utilização de Mão de Obra por CC" (CCPMPC710) * Consulta de Utilização de Máquinas (CCPMPC730) * Consulta de Eficiência e Produtividade (CCPMPC750) * Gerenciamento de Benefício Emergencial (CCRHB705) * Liberação Terço de Férias Pendente (CCRHF285) * Exposição a Risco (CCRHOA080) * Importar CNES XML (CCRHOA140) * Cadastro de Ambiente de Trabalho (CCRHOA060) * Geração Arquivo Qualificação do Funcionário (CCRHE298) * Análise do Arquivo de Retorno de Qualificação do Funcionário (CCRHE297) * Pré Validor do eSocial (CCRHOA100) * Cálculo de Aquisição de Produção Rural do Mês (CCRHOA645) * Cadastro de Receita Proveniente de Evento (CCRHG031) * Geração Homolognet (CCRHR110) * Rubricas Salariais Homolognet (CCRHR125) * Impressão de Aviso Prévio (CCRHL315) * Contribuição Social sem FGTS (CCRHB665) * Datas de Recolhimento do INSS (CCRHB329) * Consulta CAT (CCRHL620) * Impressão CAT (CCRHL135) * Cadastro de Ação Preventiva de Saúde (CCRHL040) * Ação Preventiva de Saúde (CCRHL045) * Consulta de Ação Preventiva de Saúde (CCRHL605) * Geração de Arquivo AFDT (CCRHP250) * Geração Arquivo ACJEF (CCRHP255) * Cartão Ponto (CCRHP350) * Apontamento Tempo Real - Geral (CCTTGT255) * Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045) * Alteração do Tipo de Lançamento (CCCTL070) * Alterar (CCCTL070A) * Configuração do Pedido para Geração Sugestão por Entrada de Ordem de Produção (CCPVSC015) * Consulta Valores de Faturamento do Período (CCFT727) * Relatório do Demonstrativo do Saldo CIAP (CCEPA386) * Consulta de Comparativo Projeção X Apuração - Tecido Tinto (CCTAC840) * Geração do Cálculo de Custo - Confecção (CCTPC010) * Geração do Cálculo de Custo dos Produtos - Tinturaria (CCTPT030) * Cálculo dos Custos de Tecelagem (CCTPM015) * Geração de Arquivo com GTIN para GS1 (CCCGI435) * Consulta do Controle de Localizações (CCESG110) * Documento Fiscal de Entrada (CCESE050) * Cadastro do Layout de Armazém (CCESG100) * Cadastro de Série Fiscal (CCESE117) * Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) * Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020) * Digitação da Declaração de Importação (CCSRIP100) * Cancelamento da Declaração de Importação (CCSRIP110) * Consulta de DI por Data (CCSRIP760) * Reemissão da Nota Fiscal de Entrada de Importação (CCSRIP310) * Cadastro de Recinto Alfandegário (CCSRIP020) * Cadastro do Importador (CCSRIP030) * Configuração da Importação (CCSRIP000) * Configurações (CCSRIP205) * Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061) * Cancelamento do Borderô de Remessa (CCCE050) * Impressão de OP (Modelo 1) (CCTCO300) * Geração do Registro de Cobrança de Industrialização (CCTCT230) * Encerramento do PPCP (CCPMPC020) * Efetua Junção de Partidas (CCTTP200) * Geração de Etiquetas (CCTTGA195) * Programação de Produção Interna/Externa (CCTTGP060) * Transferência de Partidas entre Pedidos (CCTTGP100) * Alteração da Prioridade/Data Retorno da Remessa (CCTTGP035) * Apontamento de Partidas no Fase a Fase (CCTTGT080) * Manutenção do Apontamento Fase a Fase (CCTTGT060) * Cancela Remessa sem NF (CCTTT055) * Integração do Retorno de Remessa (CCPMST140) * Impressão de Cartão Ponto (CCRHB420) * Programação para Concessão de Férias (CCRHF211) * Valor Dissídio Coletivo (FGTS) (CCRHG263) * Cadastro de Dispositivo de Impressão (CSMEN035) * Cadastro de Dispositivo de Impressão - Servidor (CSMEN036) * Cadastro de Dispositivos de Impressão - Local (CSMEN037) * Teste de Dispositivos de Impressão (Código da Impressora) (CSMEN038) * Reorganiza Menus (CSMEN042) * Cadastro de Dispositivo (CSMEN045) * Terminal (CSMEN046) * Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso (Instalação) (CSMEN049) * Cadastro de Usuário (CSMEN050) * Configuração Geral do Sistema (CSMEN080) * Cadastro de Idioma (CSMEN110) * Cadastro de Expressões por Idioma - Dicionário (CSMEN115) * Prioridade de Solicitação (CSMEN120) * Configuração de Aplicação Alternativa (CSMEN170) * Importação de Relatório (CSMEN180) * Cadastro de Usuários Chave do Sistema (CSMEN200) * Gerenciar Certificados (CSMEN210) * Importar Arquivo de Certificados (CSMEN211) * Relatório de Usuários (CSMEN350) * Consulta de Usuários (CSMEN620) * Consumo de Licenças (CSMEN770) * Detalha Consumo de Licenças (CSMEN771) * Consulta de Usuários Logados (CSMEN775) * Pilha de Programas (CSMEN776) * Consulta de Log de Exclusão de Sessão (CSMEN778) * Consulta de Locks Consistem (CSMEN785) * Detalha Lock Consistem (CSMEN786) * Consulta de Log de Exclusão de Lock (CSMEN787) * Central de Anexos (CSMEN790) * Impressões do Usuário (CSMEN795) * Gerenciador de Padronização de Relatório (CSMEN796) * Consulta de Propriedades e Conteúdo LGPD (CSMEN810) * Impressão de Etiqueta de Localização (CCTEXL020) * Consulta do Log de Alterações (CCUTI615) * Cadastro de Cotações (CCESS127) * Importação do Arquivo de Percentual de MVA por NCM (CCESN046) * Cadastro de Ruas e Gavetas (CCCGI255) * Retornos/Remessas de Industrialização de Filiais (CCTCTF100) * Consulta de Retorno/Cobrança de NFs/OPs (CCTCTF600) * Cadastro do Tipo de Retorno de Terceirização de Filiais (CCTCTF020) * Configuração de Clientes para Retorno de Industrialização de Filiais (CCTCTF010) * Impressão de OF de Embalagem (CCPOF315) * Impressão de OF com Receita de Tingimento (CCPOF415) * Consulta de Erros por Falta de Estoque (CCPGA655) * Partidas da Tinturaria Especial (CCTTGT050) * Seleciona Remessa de Industrialização (CCTTT030) * Remessa de Partidas (CCTTT015) * Devolução da Malha Crua (CCTTT090) * Manutenção de Salários (CCRHB100) * Geração de Plano Preventivo (CCMNR025) *Programas descontinuados a partir da versão 7.1* * Cadastro de Horário de Trabalho (CCRHB016) *Programas substituídos a partir da versão 7.1* * Geração de Arquivo com GTIN para GS1 (CCCGI435) por *Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485)*; * Consulta de Utilização de Mão de Obra/Escala (CCPMP700CCPMP 700) | Consulta de Utilização de Mão de Obra por CC (CCPMPC710) por *Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612)*; * Consulta de Utilização de Máquinas (CCPMPC730) por *Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611)*; * Consulta de Eficiência e Produtividade (CCPMPC750) por *Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613)*; * Consulta de Movimentação por Transação (CCESA670) | Consulta de Movimentação de Transação por Data de Lançamento (CCESA675) | Consulta de Movimentação por Transação no Período (CCESA730) | Consulta de Movimentação por Transação/Grupo de Item (CCESA725) por *Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)*; * Consulta de Utilização de Mão de Obra por Operador (CCPMPC875) por *Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612)*; * Consulta de Engenharia por Cliente (CCPME650) | Consulta de Engenharia por Processo/Fase (CCPME790) | Consulta de Engenharia por Máquinas (CCPME800) | Consulta de Engenharia por CC (CCPME880) | Consulta de Engenharia por Máquinas para Cálculo da Carga Máquina (CCPME615) | Consulta de Engenharia por Tempo Padrão (CCPME670) | Consulta de Operação por Fase/Classificação (CCPME665) | Consulta de Engenharia por Máscara (CCPME830) | Consulta de Engenharia por Ferramenta (CCPMEC605) | Consulta de Engenharia por Acabamentos (CCPME810) | Consulta de Engenharia por Fases (CCPME795) | Consulta de Acabamento (CCPME652) | Consulta de Engenharia por Linhas (CCPME820) | Consulta de Insumos nas Estruturas (CCPME635) por *Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630)*; * Cartão Ponto (CCRHP350) por *Listagem do Cartão Ponto - PDF (CCRHP450)*; * Geração de Arquivo AFDT (CCRHP250) por *Geração Arquivo AEJ (CCRHP240)*; * Geração Arquivo ACJEF (CCRHP255) por *Geração Arquivo AEJ (CCRHP240)*; * Transferência de Situação da Etiqueta (CCTTGA280) por *Alterar Situação das Etiquetas de Acabados (CCTTGA035)* | *Alterar Situação das Etiquetas de Acabados com Movimento de Estoque (CCTTGA135)*; * Apontamento Tempo Real - Geral (CCTTGT255) por *Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256)*; * Relatório de Aniversariantes do Mês (CCRHB388) por *Consulta de Aniversariantes (CCRHB601)*; * Apontamento Tempo Real - Geral (CCTTGT255) por *Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256)* e *Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605)* * Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045) por *Seleção Especial (CCPVH020)*; * Seleção para Faturamento (Especial) - pág.2 (CCPV045D) por *Seleção Especial (CCPVH020)*; * NF/NFe Referenciada (CCPV045E) por *Seleção Especial (CCPVH020)*; * Dados de Exportação (CCPV045F) por *Seleção Especial (CCPVH020)*; * Comissão Atendente (CCPV045H) por *Seleção Especial (CCPVH020)*; * Chaves NF-e Referenciadas (CCPV045J) por *Seleção Especial (CCPVH020)*; * Cadastro de Série Fiscal (CCESE117) por *Cadastro de Série (CCEPB040)*. |
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