Release Notes - Versão 7.1

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de Cadastro de Clientes - realizada implementação para tratar os dados de cobrança e informações complementares.
API de Tabela de Preços - realizada implementação para incluir endpoint com a consulta de tabelas de preços por cliente.
API de Clientes - implementada para alterar o campo "Simples Nacional" no put da API de clientes.

Alterada task do caché para task do consistem

Configuração de Cotação Automática (CCAPL130) ? Alterado para que a tarefa de verificação da cotação automaticamente seja executada pelo Gerenciador de Tarefas do ERP Consistem. Sendo assim, não será mais executada pelo Gerenciador de Tarefas do banco de dados Caché. Além disso, toda a comunicação sobre a atualização das cotações foi integrada com a central de notificação ao invés do envio de e-mail.

Visualização de outras inscrições estaduais de transportadoras

Cadastro de Transportadora (CCAPL020) - incluído o botão "Outras IE" para executar o novo programa "Outras Inscrições Estaduais Transportadoras" (CCAPL021).

Novo! Outras Inscrições Estaduais Transportadoras (CCAPL021) - programa desenvolvido para visualizar todas inscrições estaduais que a transportadora selecionada possui.

Novo! Cadastro de Outras IEs Transportador (CCAPL021A) - programa desenvolvido para cadastrar a inscrição estadual da transportadora.

Orçamento (CCTELOR010) - na Aba Dados Gerais foi incluído o botão "Outras IE" para executar o novo programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Novo! Inscrição Estadual Transportadora (CCAPL022) - programa desenvolvido para salvar a IE cadastrada no programa "Cadastro de Outras IEs Transportador" (CCAPL021A) no Consistem ERP.

Seleção Especial (CCPVH020) - na Aba Dados Gerais foram incluídos os botões "Outras IE Cliente" para executar o novo programa "Outras IE Cliente (CCPVH028) e "Outras IE Transportadora" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).
Na Aba Dados Transporte foi incluído o botão "Outras IE Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Novo! Outras IE Cliente (CCPVH028) - programa desenvolvido para salvar a IE do cliente cadastrada no programa "Cadastro de Outras IEs Transportador" (CCAPL021A) no Consistem ERP.

Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluído no botão "Detalha" as opções "Outras IEs Transportadora" e "Outras IEs Consignatária" para executar o programa
"Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). Estas opções serão apresentadas caso o pedido consultado possuir IE cadastrada na transportadora.

Transportadora (CCPV007C) - incluídos os botões "Outras IE Transportadora" e "Outras IE Consignatária" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Transportadoras para Pedido (CCPV007E) - incluídos os botões "Outras IE Transportadora" e "Outras IE Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluído no botão "Outros" as opções "Outras IE Transportadora" e "Outras IEs Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de Notas Fiscais de Entrada - implementado endpoint na API de notas fiscais de entrada para obter notas fiscais por material.
API de Integração com o Bling - implementada a gravação do e-mail de envio da nota fiscal do cliente no e-mail principal, caso não tenha a informação do e-mail da nota fiscal na integração com o Bling.
API de Listagem de Notas de Devolução - desenvolvida API para realizar listagem de notas de devolução do módulo comercial, assim como nova opção para permitir a geração de eventos para notas de devolução.
API do Romaneio Têxtil - disponibilizadas APIs no módulo Comercial para consultar e obter a nova tag Romaneio Têxtil.
API de separação de pedidos - realizada implementação para retornar o romaneio com dados de capa e itens, incluindo quantidade já lida.
API das Notas Fiscais de Saída - desenvolvida nova API no módulo comercial com o endpoint "danfeNotaFiscal" permitindo retornar o arquivo Danfe de uma única nota fiscal.
API da Sugestão de Faturamento - desenvolvido endpoint para transferir a sugestão de faturamento do módulo de PPCP Confecção da situação 0-Gerada ou 1-Listada para 2-Em conferência.
API Pedido de Venda - incluída nova propriedade transEstoqueEst nos dados de item do pedido.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Cadastro de Cidade (CCAPL005)
• Consulta de Acompanhamento Físico de Metas por Distribuidor (CCPV858)
• Consulta Posição do Estoque pelos Lotes (CCPVA700)
• Lotes que compõem o tipo de produto (CCPVA701)
• Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)
• Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)
• Consulta de Vendas por Cliente/Grupo/Grade (CCPVC685)
• Consulta Comparativo de Vendas por Cliente/Coleção (CCPVC690)
• Consulta de Acompanhamento de Vendas por Representante (CCPVC855)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Pedidos (CCPV700) | Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716) - "Semana de Produção" apenas para o ramo de Confecção;
• Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712) - "Item do Pedido do Cliente";
• Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - "Número Pedido do Cliente";
• Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - "Pedido Representante", "Pedido Automação", "Última Ocorrência Etapa" e "Romaneio Pedido";
• Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte (CCFTH150) - "Aplica redução se cliente do Simples Nacional".
• Pedido (CCPVG724B) - "% Var".

Ajustar as regras de cálculo dos impostos na Inclusão de Tabela de Preços

Configuração do Faturamento (CCFT000) ? Alterada a regra de cálculo na sugestão do preço de venda de um item nos casos em que a tabela de preço esteja sem o ICMS/PIS/COFINS incluso no preço. Sendo assim, o sistema irá considerar para sugestão do preço com impostos, o valor informado na exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, na opção "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS". Para este cenário, a configuração da tabela de preço deve estar informada com ?ICMS =0 ? sem ICMS? e ?PIS/COFINS =0 ? sem PIS/COFINS" no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181).

Sugerir o peso na geração da seleção para faturamento

• Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) ? implementado para calcular automaticamente o valor do peso bruto do pedido conforme seleção dos Itens (CCPV033A).

• Configuração do Faturamento (CCFT000) ? Implementado o campo ?Segmento Plástico /Embalagem? para calcular o valor do peso bruto em empresas do segmento de plástico.

• Os valores utilizados para o cálculo do peso bruto e peso líquido são provenientes do programa Cadastro de Item (CCCGI015) e são acumulados conforme a quantidade informada em cada item selecionado para o pedido. Caso o usuário informar um valor fixo para o peso bruto do pedido, o mesmo será mantido, deixando de ser calculado conforme a seleção dos itens.

Mensagem de erro do pedido selecionado com os dados de estoque

Montagem de Carga (CCPVH010) - alterado para exibir a mensagem de erro apresentada ao clicar no botão "Incluir Selecionados".

Cancelamento do romaneio pelo usuário

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo "Usuário Cancela Romaneio" para informar o usuário que irá cancelar o romaneio. Quando configurado algum usuário neste campo, o botão "Cancelar" do programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) fica desabilitado para usuários que não estejam configurados e passa a validar se o usuário logado no sistema possui permissão para realizar a ação.

Percentual de desconto por pedido de serviço

Pedido de Serviço (CCPVSER010) | Serviços (CCPVSER015) - na Aba Dados Gerais de ambos programas foram incluídos os campos "Tipos Desconto" e "Desconto" para que seja concedido o desconto em percentual ou em valor, tanto na capa quanto a nível de item de serviço.

Preço unitário com impostos

Duplicação de Pedido (CCPV110) - alterado para que, quando for duplicado um pedido que tenha tabela de preço sem impostos, seja gerada tabela com os dados dos impostos embutidos no preço para que não seja necessário alterar item a item.

Quantidade de caracteres na descrição do pedido de venda

Cadastro de Pedido de Venda por Lote (CCPV000) - a quantidade de caracteres no campo "Descrição" foi ampliada para 40.

Quantidade de caracteres na observação do pedido

Observação para o Pedido (CCPV075) - aumentada a quantidade de caracteres de 250 para 1000 no campo "Observação".

Consulta de Pedidos (CCPV700) - substituído o componente de consulta do botão "Obs" por um redirecionamento para o programa "Observação para o Pedido" (CCPV075) com textarea desabilitado.

Tipo de frete do redespacho

Consulta de Pedidos (CCPV700) - implementado no relatório o tipo de frete do redespacho.

Quantidade de caracteres no pedido do representante

Pedido de Vendas (CCPV005B) - ampliado para 15 caracteres no campo "Pedido Representante".

Som de alerta para conferência de dados

Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) | Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) | Cadastro Venda PDV (CCPV206A) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) - implementado um bipe (som) de alerta para realizar a conferência dos dados. Ou seja, ao ler uma Tag se tiver algum erro o sistema irá emitir um bipe (som) de alerta, assim o usuário não precisa ficar olhando para a tela.

Integração com Bling para atender segmentos do PCP Padrão

Integração com o Bling - alterada integração com o Bling para abranger os demais segmentos além do confecção e têxtil. Veja mais: https://centraldeajuda.consistem.com.br/display/BDC/Bling

Alteração de campos displays para textarea

Tabela de Preço por Assistência Técnica (CCCPV075) - realizada alteração no campo "Observação" de display para textarea .

Impressão de romaneio em impressora selecionada no ERP Consistem

Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) - alterado para considerar a impressora selecionada no ERP Consistem, para a impressão do romaneio, e não mais impressoras por usuários.

Alterar TASK Caché para a Task do Consistem

TASk ? Alterada task CRM para que verifique os alertas/avisos na geração de notificação em agendas ou tarefas, sendo feitas pela task Consistem e não mais através da task caché. Além disso, a task gerada para as regras de fluxo de trabalho serão executadas no programa C adastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) também serão geradas na task do Consistem. Sendo possível, visualizar no programa Agendamento de Tarefas (%CSTASK015).

Registro Anvisa na emissão do orçamento

Opções Download PDF (CCTELOR600) - implementada na impressão do orçamento o código da ANVISA junto com a descrição do produto.
Este código será inserido nos dados de entrada, no cadastro do item, e caso haja essa informação no mesmo, irá sair na impressão.

Integração Cartão de Crédito Auttar

• Configuração de Dados de Pagamento - Operações de Cartão (CCCCP001) ? incluído o campo ?Desabilitar Operação? para desabilitar uma operação na captura de dados de pagamento, no módulo de contas a receber. Utilizado na integração de máquina de cartão com Auttar.

Implementar mensagem de "aviso/alerta" que a NF-e validade deve ser gerado a GNRE

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) ? Alterada para emitir mensagem e/ou notificação de aviso nos casos de notas fiscais onde há valores de DIFAL (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ? ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE.

Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A) ? Incluídos os campos "Validar Notas com Difal para GNRE" e "Usuários para Notificação GNRE? para definir a forma de aviso a ser impresso.

Cancelamento da nota fiscal quando o portador for banco

Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) - implementado para retornar para "carteira", e cancelar automaticamente a nota fiscal, quando o portador estiver como "banco" e as informações não tenham sido enviadas.

Resumo por NCM na consulta de entradas e saídas por CFOP

Novo! Consulta de Venda por NCM (CCFT835) - desenvolvido para disponibilizar as informações de resumo de venda por NCM, para atender a entrega anual das informações para o IBGE quanto a valores, quantidades vendidas e produzidas por NCM.

Novo! Detalhamento de Produto por NCM (CCFT836) - desenvolvido para possibilitar o detalhamento de produto por NCM.

Novo! Detalhe de Nota de Produto do NCM (CCFT837) - desenvolvido para possibilitar o detalhamento das notas que contenham um NCM implementado.

Geração do nome e conteúdo da TAG no XML da NFe

Novo! Dados da Observação do Contribuinte (CCFTN040) - desenvolvido para informar os dados para geração da tag obsCont, com suas sub-tags xCampo e xTexto. É uma forma de gerar tags na NF-e conforme o que for preciso, para integração com outros sistemas por exemplo.

Detalhamento da Capa do Pedido - Outras Informações (CCPV704C) - incluídos os campos "Nome da TAG" e "Conteúdo da TAG" que exibem o nome da tag definida para o pedido no programa "Dados da Observação do Contribuinte" (CCFTN040).

Seleção Especial (CCPVH020) - incluídos os campos "Nome da TAG" e "Conteúdo da TAG" na aba "Observações", que exibem o nome da tag definida para o pedido para a nota que será gerada através dessa seleção especial.

Geração e emissão de nota fiscal

Novo! Faturamento de Pedidos (CCPVH030) - desenvolvido para realizar o faturamento dos pedidos com ou sem sugestão de faturamento.

Novo! Dados Transporte (CCPVH030A) - desenvolvido para informar os dados relacionados ao transporte da nota que será faturada através do pedido.

Novo! Dados Complementares (CCPVH030B) - desenvolvido para informar os complementos para o faturamento do pedido. É composto pelas abas Geral e Dados Exportação.

Novo! Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) - desenvolvido para realizar a geração das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento. O programa terá filtros para a consulta permitindo visualizar as seleções para faturamento que estão prontas para serem emitidas. Para serem geradas as notas é necessário marcar a seleção no grid e clicar no botão Gerar Notas. Também é possível visualizar o pré-faturamento, cancelar a seleção e ser acessado o monitor NFe através de um botão para que o processo seja contínuo.

Novo! Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005) - desenvolvido para informar os parâmetros para configurar o faturamento de pedido e geração de notas através dos programas Faturamento de Pedidos (CCPVH030) e Gerar Notas Fiscais (CCFTH010).

Novo! Configuração Faturamento Automático (CCFTA000) - desenvolvido para realizar a configuração para faturamento automático no Consistem ERP para o ramo de Confecção. É composto pelas abas Faturamento Pedido/Nota e Faturamento Nota.

Novo! Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1) - desenvolvida para realizar a configuração para o faturamento automático de pedidos e emissão de notas fiscais. Esta configuração está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Aba Faturamento Nota (CCFTA000TAB2) - desenvolvida para realizar a configuração para o faturamento automático de emissão de notas fiscais. Esta configuração está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001) - desenvolvido para visualizar e realizar a configuração das impressoras que serão utilizadas pela impressão do DANFE quando o mesmo for emitido pelo faturamento automático. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Cadastro de Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001A) - desenvolvido para cadastrar as impressoras para os usuários que serão utilizadas pela impressão do DANFE quando o mesmo for emitido pelo faturamento automático. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção e é composto pela aba Dados Gerais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCFTA001ATAB1) - desenvolvida para cadastrar as impressoras para os usuários que serão utilizadas pela impressão do DANFE quando o mesmo for emitido pelo faturamento automático. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610) - desenvolvido para consultar e acompanhar os faturamentos automáticos realizados através da configuração da aba Faturamento Pedido/Nota. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Monitor do Faturamento Nota Automático (CCFTA615) - desenvolvido para consultar e acompanhar os faturamentos automáticos realizados através da configuração da aba Faturamento Nota. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Dados Complementares (CCPVH030B) - incluído na aba Geral o campo Permite Parcela Menor que o Valor Mínimo para determinar se poderá ser selecionado um pedido no qual o valor da parcela fique abaixo do configurado no campo Valor Mínimo Por Duplicata do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002).

Para utilização destes novos programas recomendamos a contratação de nossos serviços para implantação. O Faturamento Automático deve ser adquirido à parte.

Impressão do Danfe

Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)|Reemissão de Nota Fiscal (CCFT315)|Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)|Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via Email (CCFTN100)|Impres-são de Pré-Faturamento (CCFT080)|Seleção Especial (CCPVH020)|Controle de Devolução de Compras (CCESU075)|Venda PDV (CCPV206)|Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) - Alterada a forma técnica de impressão do DANFE para não gerar mais o arquivo no servidor, e posteriormente imprimir, e gerar diretamente em stream para a impressão em PDF.

Acesso ao cadastro de ocorrências comerciais de cliente

Venda PDV (CCPV206) - incluído o botão "Ocorrências Cliente" para executar o programa "Cadastra Ocorrências Comerciais de Cliente" (CCPV087) permitindo cadastrar as descrições das ocorrências comerciais do cliente.

Engenharia estruturada do têxtil na FCI

Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação (CCFTH061) - implementado, para os clientes do ramo de confecção que possuem produtos que consomem insumos e estes consomem itens com engenharia estruturada do têxtil, o cálculo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) para todos os insumos consumidos no processo.

Exemplo: Uma camiseta é feita de malha tinta, que foi feita de malha crua, que foi feita de um fio, sendo que este fio foi importado, portanto, parte da composição da camiseta é de insumos importados, a partir de agora, se houver a engenharia estruturada do têxtil nesses produtos, a FCI irá considerá-los para o cálculo.

Exibição do operador que está com o Lote NF-e em aberto

Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) - implementado para que seja exibido o operador com o lote da NF-e em aberto.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Contabilização por Centro de Custo e Conta Contábil (CCCTC630): "Histórico";
• Consulta de Contabilização por Centro de Custo e Conta Contábil (CCCTC630): "Tipo";
• Consulta de Créditos PIS/Cofins sobre Imobilizado (CCATI650): "Quantidade Parcelas a Apropriar" e "Quantidade Parcelas Apropriadas".
• Consulta dos Movimentos da Escrita de Serviços (CCEPS600): "Retenções CSLL", "Retenções COFINS", "Retenções PIS" e "Retenções CSRF";
• Livro Eletrônico de Serviços (CCEPM600): "Tipo de Documento", "Situação do Documento", "Código Natureza da Operação" e "Natureza da Operação.

Lançamentos contábeis futuros

Cadastro de Lançamentos Contábeis com Apropriação (CCCTL115A) - na aba Dados Gerais foi incluído o campo "Gerar Lançamento de Apropriação na Gravação deste Cadastro" para determinar se gera o lançamento de apropriação na gravação deste cadastro. Caso seja selecionada a opção Sim, ao salvar o cadastro, o sistema gera todos os lançamentos contábeis de apropriação futuros, conforme período de apropriação cadastrado. Ao selecionar a opção Não, os lançamentos de apropriação serão gerados mês a mês ao fechar a contabilidade do período no programa "Fechamento de Período Contábil" (CCCT040).

Consulta de razão analítico por centro de custos

Novo! Consulta de Razão Analítico com Centro de Custos (CCCTC670) - programa desenvolvido para realizar a consulta do razão analítico com centro de custos, facilitando assim a visualização das notas diretamente na tela de consulta sem a necessidade de gerar o relatório.

Identificação de registro do item patrimonial

Cadastro de Item Patrimonial (CCATI006) - incluídos os campos "Fornecedor", "Série" e "Documento" para informação dos dados solicitados.

Cadastro de Itens com Saldo (CCATI017) - alterado para gravar a origem de cadastro do item patrimonial.

Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125) - alterado para gravar os dados da nota fiscal que originou o item patrimonial.

Consulta de Itens Patrimoniais (CCATI670) - incluídas as colunas "Origem", "Nota Fiscal Entrada" e "Nota Fiscal Saída" que exibem os dados informados na consulta.

Discriminação das contribuições ao FIA e FEI devidas no exercício anterior

Manutenção da DIME (CCEPM200) - incluído quadro 85, no campo "Dados Apresentados", para atender as novas alterações na DIME em relação a Portaria SEF 314.

Novo! 85 - Contribuições ao FIA e FEI Devidas no Exercício Anterior (CCEPM450) - programa desenvolvido para informar os valores das contribuições ao FIA e FEI relativos ao exercício anterior. Este programa é acessado através do botão "Manutenção" do programa "Manutenção da DIME" (CCEPM200).

Desconsiderar recebimento de documentos fiscais já apurados em outro regime

Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) - alterado para não considerar recebimento de documentos fiscais já apurados em outro regime quando a configuração da apuração foi alterada para regime por caixa.

Consulta de notas por natureza de operação

Novo! Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) - programa desenvolvido para consultar as notas emitidas por natureza de operação.

Alerta e bloqueio da folha após fechamento da desoneração e REINF

Configuração de Desoneração de INSS (CCEPA200) - incluídos os campos "Regime de Apuração", "Data Reconhecimento Caixa" e "Bloquear Abertura da Folha após Fechamento da Desoneração" que irão determinar o regime de apuração, a forma de reconhecimento do caixa e se a abertura da folha será bloqueada, na ordem apresentada, na desoneração de INSS.

Nova consulta de créditos presumidos ICMS - Simples Nacional

Novo! Consulta de Créditos Presumidos ICMS - Simples Nacional (CCEPA610) - programa desenvolvido para consultar os créditos presumidos do ICMS para o Simples Nacional.

Valores destacados do ICMS no documento fiscal de entrada

Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - incluídas as colunas "Valor do ICMS Destacado", "Base do ICMS Destacado" e "Alíquota do ICMS Destacado" que exibem os valores de destaque do ICMS, respectivamente, no documento fiscal de entrada.

Valor diferencial de alíquota e alíquota do Difal

Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Cálculo de Valor (CCINF020C) - incluídas as opções "Valor da Base de Diferença Alíquota", "Valor Diferencial de Alíquota" e "Alíquota do Diferencial" no campo "Origem do Valor" da aba "Dados Gerais".

Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Dados do Filtro - Valor (CCINF020E) - incluídas as opções "Valor da Base de Diferença Alíquota", "Valor Diferencial de Alíquota" e "Alíquota do Diferencial" no campo "Origem do Valor" da aba "Dados Gerais".

Configuração Geral da Escrita Fiscal (CCEPB000) - alterado nome do campo "Recolhe Dif. Alíquota Antecipadamente" para "Tratamento de Diferencial de Alíquota na Apuração" e incluídas as opções "Sem Lançamento", "Lançar em Outros Débitos" e "Lançar em Débitos Especiais".

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para considerar as novas opções do campo "Origem do Valor" da aba "Dados Gerais", dos programas "Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Cálculo de Valor" (CCINF020C) e "Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Dados do Filtro" - Valor (CCINF020E), e do campo "Tratamento de Diferencial de Alíquota na Apuração" do programa "Configuração Geral da Escrita Fiscal" (CCEPB000).

Novos códigos do benefício em SC conforme Ato DIAT n° 79/2022

Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198) - incluídos os novos códigos do benefício em Santa Catarina conforme Ato DIAT n° 79/2022 da tabela de informações adicionais da apuração - valores declaratórios.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API para Consultar Centro de Custos - realizada implementação em duas novas APIs para obter um centro de custo específico ou vários centros de custos, conforme os filtros informados.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC874)|Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC876): "Cancelado";
• Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250): coluna "Última Atualização" no F7 do campo "Tabela".

Consulta do custo das ORs com detalhamento dos insumos e processos

Custo dos Produtos em Processo (CCCAC651) - incluído link na coluna "OF" para executar o programa "Consulta da Situação da OF" (CCPMP726) e incluído botão "Detalhar" para executar o programa "Detalhamento do Custo da OF em Processo" (CCCAC653) que permite detalhar o custo em processo da OF/OR.

Consulta de Custo dos Produtos em Processo (CCCAC650) - incluído na coluna "Valor Total" o valor das ordens de retrabalho.

Busca do valor do insumo para subproduto e sugestão de custos para implantação

Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006) - incluído campo "Período para Busca do Valor do Insumo para Subproduto (meses)" que permite informar a quantidade de períodos anteriores em que o sistema deverá pesquisar durante o cálculo de custos para tentar obter o valor do insumo para subproduto quando esse valor não for encontrado no período que está sendo calculado.

Implantar Custo em Produtos da Apuração (CCCAC201) - incluído botão "Sugerir Custos" que fará o acesso ao programa "Sugerir Custos para Implantação (CCCAC201A)" que permite realizar a sugestão dos custos para implantação.

Novo! Sugerir Custos para Implantação (CCCAC201A) - desenvolvido para realizar a sugestão dos custos para implantação, permitindo buscar em períodos anteriores o valor dos insumos cujo custo não foi encontrado para valorização do subproduto no cálculo do período em apuração.

Migrar despesas para centro de custos agrupador

Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006) - incluído o campo "Migrar Despesas para Centro de Custos Agrupador" que permite informar se haverá troca do centro de custo da despesa pelo centro de custo agrupador no cálculo do MLC primário ao importar os lançamentos da contabilidade. Este programa é acessado através do programa "Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela I)" (CCCAB004) que é executado através do botão "Padrão" do programa "Configuração Geral de Apuração de Custos" (CCCAB000).

Informações de matéria-prima e materiais na consulta de custo dos produtos vendidos

Consulta de Custo dos Produtos Vendidos (CCCACO615) - incluídas as colunas "Quantidade Total", "Matéria Prima", "Material Secundário", "Material de Embalagem", "Outros Materiais", "Operações Externas", "Mão de Obra Direta", "Gastos Gerais de Fabricação", "Gastos Indiretos de Fabricação", "Crédito Total Retorno de Insumos" e incluído botão "Custo".

Atualizado botão F7 do campo da conta

Cadastro de Contas para Redistribuição (CCCAD085) - alterada descrição do botão F7 do campo "Conta" para exibir as contas cadastradas/selecionadas.

Diferenças de apontamento da grade entre fases da produção

Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030) - alterado para tratar a implementação realizada no PPCP Confecção onde o operador pode informar a origem das diferenças de apontamento de quantidade por sortimento, grade e sequência de tamanho entre as fases de produção da OP.

Configuração da Apuração de Custos Têxtil (CCTAC000) - implementado para que o campo "Calcula Custo Confecção" não seja alterado quando já existir algum mês apurado em custos.

Valor cobrado para valor serviço

Detalha NFe de Cobrança (CCTAC823A) - alterados nome e descrição da coluna "Valor Cobrado" para "Valor Serviço". A coluna "Valor Cobrado" exibia o valor total da nota de cobrança, agora para Tecelagem e Tinturaria, a coluna "Valor Serviço" vai exibir o valor absorvido por custos de acordo com a configuração do campo "Importar para Custo Operação Externa" do programa "Configuração da Apuração de Custos Têxtil" (CCTAC000).

Percentual de lucro na estimativa de custos do produto

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - alterado nome do campo "Valor do Produto com Mark-Up" para "Preço Estimado do Produto" que permite exibir o preço estimado do produto (custos + mark-up + lucratividade), alterado relatório para exibir o percentual de lucratividade e o preço estimado do produto e implementada nova aba "Mark-Up" (CCCPG016TAB5) para informar índices de mark-up e um percentual de lucratividade.

Aba Dados Gerais (CCCPG016TAB1) - excluídos os campos "Tabela de Mark-up" e "Divisor".

Novo! Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5) - programa desenvolvido para cadastrar e exibir os índices de mark-up e o percentual de lucratividade para composição do preço estimado do produto.

Atualização de preços de serviços

Valorização da Tabela (CCTPT134) - incluídos os campos "Tipo Valorização", "Serviço", "% Valorização" e os botões "Aplicar" e "Cancelar".

Manutenção do Custo de Tecelagem Externa (CCTPM040) - incluído o botão "Valorizar" e removidos os botões "Tabela", "Custo Zero" e "Lista".

Atualização do botão F7 do campo tecido na tinturaria

Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção (CCTGC100) - Alterada descrição do botão F7 do campo "Tecidos", na aba "Tinturaria", para exibir apenas os produtos que estão cadastrados nos catálogos de tecidos selecionados.

Detalhamento dos itens filhos de um item do pedido

Novo! Detalhamento Grade (CCCPP612A) - programa desenvolvido para detalhar os itens filhos de um item do pedido, onde o custo do item pai seja a média de todos os itens filhos de acordo com a quantidade e o custo específico de cada um deles.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

APIs de Inventário | Separação de Pedidos | WMS - implementadas as APIs de inventário, separação de pedidos e WMS para incluir a propriedade "codOperador" no cabeçalho da API.
APIs do WMS e Inventário - incluída regra para permitir leitura de QRCode da localização do WMS.
API de Engenharia PPCP Padrão - realizada implementação para incluir as propriedades "narrativa1", "narrativa2", "narrativa3" e "narrativa4" no endpoint "duplicarItemImportacao/itemGenerico/id".
API de cadastro de itens - incluída nova propriedade "Item Alternativo".
API de transferência para produção - implementada para tratar naturezas configuradas.
API de inventário - desenvolvida para efetuar o encerramento da contagem do inventário.
APIs do WMS - implementadas APIs do WMS para atender o desenvolvimento das telas de conferência web, conferência de carregamento, visualização de pedidos, inventário e login de acesso.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880): "Lotes Movimentados";
• Importação Automática de CT-e (CCTRB240): "Status";
• Controle de Devolução de Compras (CCESU075): "Classificação Finalidade", aba "Nota Fiscal Entrada";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Tipo de Documento do CCI" e "Descrição Tipo de Documento do CCI";
• Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860): "Controle";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Cód. Tipo do Documento", "Descrição do Tipo do Documento" e "Modelo do Tipo do Documento";
• Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677): "Observação";
• Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860): "Controle";
• Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600): "Unidade de Medida", "Descrição Unidade de Medida" e "Classif. Fiscal";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Centro de Custo" e "Descrição Centro de Custo";
• Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485): "Código CEST";
• Monitor de Ticket (CCGGT130): "Peso Primeira Pesagem" e "Peso Segunda Pesagem";
• Dados de Movimentação (CCESA622): aba "Lotes" - "Lote Fornecedor", "Data Fabricação" e "Data Validade";
• Consulta de Lotes por Documento de Estoque (CCESL675): "Lote do Fornecedor", "Data Fabricação" e "Data de Validade";
• Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135): "Tipo do Contrato" e "Data Último Pedido".

Contrato de prestação de serviço com validações

Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - implementada a permissão de acesso via Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), incluído o filtro de contratos vigentes, incluídos os campos Dia para Notificar Contrato Não Atendido e Usuários Liberados para que seja notificado caso o pedido desse contrato tenha sido gerado e ainda não tenha sido vinculado a uma nota no portal fiscal, e, para que seja possível definir quais usuários poderão fazer os lançamentos daquele contrato respectivamente. Ao adicionar o item foram incluídos os campos Ratear Custo e Conta Contábil. Implementada ação de gerar pedido.

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - incluídos os campos Conta Contábil e Data de Vencimento.

Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135) - implementada a permissão de acesso via Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Central de Compras (CCESU100) - na Aba Compras da coluna Etapas do Processo de Compra foi incluída a opção Pedidos Liberados de Contrato de Serviço separando assim os pedidos de forma mais clara na central de compras.

Contrato para pagamentos de serviços fixos e variáveis

Novo! Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - desenvolvido para cadastrar os contratos para pagamentos de serviços, realizando a gestão e o controle dos pedidos de compras e lançamentos daqueles contratos.

Novo! Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - desenvolvido para cadastrar os contratos para pagamentos de serviços, realizando a gestão e o controle dos pedidos de compras e lançamentos daqueles contratos. Composto pelas abas "Dados Gerais", "Serviços", "Pedidos" e "Histórico".

Novo! Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1) - desenvolvida para informar os dados gerais do contrato para pagamento de serviço para o cadastro.

Novo! Aba Serviços (CCESUS130ATAB2) - desenvolvida para cadastrar as informações de serviços para o contrato.

Novo! Aba Pedidos (CCESUS130ATAB3) - desenvolvida para exibir as informações dos pedidos gerados pelo contrato.

Novo! Aba Histórico (CCESUS130ATAB4) - desenvolvida para exibir o histórico das vigências do contrato cadastrado.

Novo! Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - desenvolvido para efetuar os lançamentos para os contratos para pagamentos de serviços do tipo variável os quais serão agrupados para geração do pedido.

Novo! Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135) - desenvolvido para monitorar as informações de contratos para pagamento de serviços.

Novo! Lançamentos Pendentes (CCESUS136) - desenvolvido para exibir os lançamentos pendentes dos contratos para pagamento de serviços.

Geração de Solicitação (CCESU040) - incluída coluna "Valor Estimado" para exibir o valor estimado do produto para facilitar a precificação do que será comprado.

Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - incluída coluna "Valor Estimado" para exibir o valor estimado do produto para facilitar a precificação do que irá ser comprado.

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - criada tarefa para configurar o monitoramento dos contratos.

Envio de e-mail de encerramento de cotação

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído campo "Envia E-mail de Encerramento de Cotação" na aba "Cotação", que permite selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os fornecedores devem receber um e-mail de confirmação de participação da cotação, contendo em anexo um relatório com as informações do preenchimento da cotação.

Alteração dos ponteiros e índices do Compras eProcurement

Índices do Módulo Compras E-procurement - alterados os índices do módulo para gerar por triggers, otimizando a geração para realizar buscas mais rápidas e eficientes, como consultas e relatórios.

Alteração de previsão de entrega do pedido de compra

Geração de Pedido de Compra (CCESU090) - realizada implementação no campo "Previsão de Entrega" das abas "Dados Gerais" e "Produtos" para exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado.

Alterações de análise de materiais para considerar o novo compras

Análise da Necessidade de Materiais (CCTCOC700) - realizada alteração para que não exista mais dependência do módulo de Suprimento, caso esteja configurado o módulo e-Procurement.

Visualização de dados de pedidos de múltiplas empresas

Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) | Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) | Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675) - incluído o campo "Empresa" que permite informar um ou mais códigos de empresas para consulta do histórico das notas fiscais de compra de determinado produto.

Conversão de unidade de medida na entrada da nota fiscal

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - na aba "Compra Item" foi incluído o campo "Permite Editar Unidade de Compra no Pedido" que permite selecionar "Sim" ou "Não" para indicar se a unidade de compra no pedido será editada a partir do programa "Acompanhamento de Pedidos" (CCESU115) ou da coluna "Editar" do programa principal.

Alteração do nome do campo "Urgência" para "Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência"

Geração de Solicitação (CCESU040) - alterado campo "Urgência" para "Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência" que permite selecionar o nível de urgência da solicitação como sugestão para novos itens, conforme cadastro realizado no programa "Cadastro de Opções de Urgência" (CCESU014).

Alteração do campo "Mensagem" para textarea

Geração de Nota Fiscal de Saída (CCCIB110) - alterado o campo "Mensagem" para textarea.

Alterações na transferência para produção e na utilização do Consistem mobile

Transferência para Produção - alterado para não aceitar transações de estoque de consumo.

Consistem Mobile - adicionada a baixa de requisição independente permitindo efetuar a leitura e a baixa das requisições diretamente do aplicativo. Essa versão possui alterações no ERP e no aplicativo, e para sua utilização, deve-se atualizar o aplicativo diretamente no "Google Play" e o ERP diretamente no "Atualizador Consistem".

Tipos de nota de serviços ou espécie para exibir na configuração das notas de entrada

Novo! Configuração das Notas Fiscais de Entrada (CCESE000) - desenvolvido para configurar as informações referentes as notas fiscais de entrada.

Novo! Aba Consulta Nota (CCESE000TAB1) - desenvolvida para configurar as informações para consulta das notas fiscais de entrada, pertencente ao programa "Configuração das Notas Fiscais de Entrada" (CCESE000).

Consulta de Documento Fiscal de Entrada (v.6.14) (CCESE610) - incluída a opção de seleção "Todos" no campo "Espécies de Documento".

Impressão de etiquetas do WMS pela montagem de caixas

Novo! Reimpressão Etiqueta (CCESG330) - desenvolvido para buscar a etiqueta e realizar a impressão dos dados relacionados.

Novo! Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170) - desenvolvido para cadastrar a etiqueta agrupadora para ser possível controlar várias etiquetas agrupadas.

Novo! Desmembramento de Etiquetas (CCESG175) - desenvolvido para realizar o desmembramento das etiquetas que foram agrupadas na caixa do WMS através do programa "Cadastro de Etiqueta Agrupadora" (CCESG170).

Módulo de WMS

Implementadas regras de movimentação e endereçamento de etiquetas do módulo do WMS para melhoria de performance.

Manutenção de Localizações (CCESG130) - na Aba Pendência foi incluído o campo de checkbox "Sugerir Endereço" para permitir que o usuário escolha se quer que o sistema gere os dados da coluna "Endereço Sugerido".

Implementada a possibilidade de vincular etiquetas a uma pendência de saída para que seja referenciada as etiquetas de uma movimentação irregular no WMS.

Novo! Conferência Por Localização (CCESG215) - programa desenvolvido com o objetivo de ajustar a localização das etiquetas do WMS em uma determinada localização, podendo assim ser feita a conferência de todas as etiquetas em uma determinada localização, ajustando as que não forem conferidas (bipadas) para uma localização intermediária até ser localizada, e as que estiverem na localização que está sendo conferida será possível transferir para a mesma conseguindo assim deixar o sistema exatamente como é o físico, este programa não altera estoque para isso é necessário fazer o inventário.

Configura Itens com Controle de Etiquetas (CCESG005) - excluída a opção "Todo Estoque Com Saída Automática" do campo "Controle de Etiquetas" para não refletir ao acontecimento no físico.

Novo! Consulta das Etiquetas do WMS Relacionadas ao Inventário (CCESI730) | Consulta das Pendências do WMS Canceladas pelo Inventário (CCESI735) - programas desenvolvidos permitindo consultar todas as informações que foram refletidas no WMS pelo inventário.

Implementado o bloqueio da movimentação do item na natureza em inventário. Com a liberação do inventário por item ao ser iniciado um inventário ele bloqueava toda a movimentação da natureza de estoque, agora só irão ser bloqueados os itens que estão sendo inventariados naquela natureza.

Pedidos de compra para o mesmo item da nota de entrada

Implementado no Portal Fiscal a possibilidade de vincular vários pedidos a um mesmo item de uma nota facilitando assim o vínculo e a entrada da nota.

Novo! Pedido de Compra Documento Fiscal (CCESN650): programa desenvolvido para visualizar todos os pedidos vinculados em uma nota.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120): incluído o botão "Múltiplos Pedidos de Compra" para executar o novo programa "Pedidos do Item do Documento Fiscal de Entrada" (CCESN107). Este botão será habilitado após o pedido principal ser informado.

Novo! Pedidos do Item do Documento Fiscal de Entrada (CCESN107): programa desenvolvido para informar os demais pedidos vinculados ao item da nota, com exceção do pedido principal.

Automatização da entrada da nota fiscal

Cadastro de Cenário - Dados da Nota (Capa) (CCESN090A) - na aba Dados Gerais foram incluídos os campos "Atualiza Data de Entrada" e "Lançamento do Documento" com o intuito de configurar se deseja fazer a inclusão do documento fiscal na fila de lançamento após a "Geração de Pré-Nota" (CCESN060) ou após a "Contagem para Conferência da Pré-Nota" (CCESE015).

Filtros de pesquisa na importação e manutenção do código de produto

Importação e Manutenção do Código de Automação do Produto (CCCGI910)|Monitor de Pedidos de Integração (CCPV990) - corrigido o relacionamento dos produtos do "Consistem" com "Bling" que estavam perdendo vínculo para melhorar a importação e manutenção do código de automação do produto. Para isso foram incluídos os filtros de pesquisa "Incluir opção de filtros de Coleção", "Coleção Desconsiderar", "Apenas sem Estoque", "Apenas sem OP em Aberto", "Apenas sem Tag em Estoque" e "Apenas sem Pedido em Aberto".

Rateio automático do valor do CTe

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - alterado para vincular o mesmo CT-e a mais de uma NF-e podendo assim ser lançado normalmente vinculado a partir da aba "Frete".

Configuração do Portal Fiscal (CCESN000) - incluído na aba "Dados Gerais" o campo "Forma de Rateio do Valor do CT-e" que permite selecionar a forma de rateio do CTe por "Valor Nota" ou "Peso Nota".

Leitura da chave da nota e geração da pré-nota

Controle de Portaria (CCPRTA015) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos os campos "Empresa" e "Chave Acesso" que permitem trabalhar com a tela em formato "multi-empresa", visualizando os veículos de todas as empresas e balanças e também dar entrada do veículo na empresa para descarga, informando primeiramente a chave de acesso da nota fiscal;
• incluídas as colunas "Empresa" e "Balança" que exibe o código da empresa e da balança onde foi registrada a entrada do veículo.

Novo! Chave de Acesso (CCPRTA015D) - desenvolvido para informar e validar a chave de acesso da nota fiscal para o registro do veículo no controle de portaria.

Filtro por período na manutenção de arquivos

Manutenção de Arquivos (CCESN200) - incluídos os campos "Período de" e "até" para permitir a consulta por data.

Configuração de validades mínimas de lote por máscara

Configuração de Validade Mínima de Lote por Máscara (CCESA031) - desenvolvido para configurar validades mínimas para produtos diferentes conforme a máscara do produto, não permitindo a seleção de produto e lote de estoque com validade vencida ou abaixo da mínima.

Controle de etiqueta de estoque

Novo! Configuração de Itens Com Etiqueta de Estoque (CCESA180) - desenvolvido para configurar os tipos/máscaras de itens, que utilizarão as etiquetas de estoque, bem como um dispositivo de impressão e um leiaute de etiqueta.

Novo! Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185) - desenvolvido para gerar uma pendência de etiqueta de estoque e permitir sua impressão após a realização de uma movimentação de uma máscara/natureza.

Novo! Gerar Etiqueta Estoque (CCESA186) - desenvolvido para gerar as etiquetas para as pendências selecionadas no programa "Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque" (CCESA185).

Novo! Seleção de Etiquetas Pendência (CCESA185A) - desenvolvido para permitir a seleção de etiquetas com pendência.

Novo! Consulta de Movimentações por Etiquetas de Estoque (CCESA868) - desenvolvido para consultar todas as etiquetas geradas em um período informado.

Novo! Desdobrar Etiqueta Estoque (CCESA187) - desenvolvido para realizar o desdobramento de uma etiqueta em várias.

Configuração Geral de WMS (CCESG000) - incluído o campo "Permite Manutenção no código da etiqueta na geração" que permite selecionar "Sim" ou "Não" para realizar manutenção no código da etiqueta na geração.

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140) - realizadas as seguintes alterações:

• incluído campo "Recalcular Quantidades Automaticamente" que altera as quantidades das etiquetas que estiverem abaixo de uma etiqueta que tenha sofrido manutenção pelo usuário facilitando assim a distribuição quando selecionado como "Sim".
• incluído o botão "Importar Etiquetas" que permite importar um arquivo csv, com códigos de etiquetas e suas quantidades, e as validações deverão ser as mesmas que na geração de etiquetas manual.
• alterado para controlar a alteração do código da etiqueta no momento de sua geração quando o campo "Permite Manutenção no Código da Etiqueta na Geração", do programa "Configuração Geral de WMS"(CCESG000) estiver selecionado.

Utilização de etiquetas já geradas e excluídas

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140)|Gerar Etiqueta Estoque (CCESA186) - incluído botão "Reutilizar Etiquetas Documento" que permite facilitar o uso das etiquetas já geradas e excluídas de uma movimentação estornada. Ao ser estornada qualquer movimentação de estoque que já tenha sido vinculada em uma etiqueta, a informação será gravada e ao entrar uma pendência com o documento estornado, será exibida mensagem questionando se deseja reutilizar as etiquetas e quantidades não sendo necessário realizar a reimpressão.

Editar dados da pré-nota

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - incluído o botão "Manutenção", na aba "Capa", que permite a manutenção em pré-notas da qual a sequência ainda não tenha NFE gerada.

Novos filtros no monitor de pendências do portal fiscal

Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) - incluídas opções de filtro por empresa e perfil do comprador, assim como a possibilidade de filtrar notas fiscais que ainda não possuem pedido de compra vinculado. Incluídas colunas para exibir o comprador responsável pelo pedido de compra vinculado a nota de compra.

Consulta de impostos para fornecedor

Novo! Consulta de Impostos para Fornecedor (CCESE740) - programa desenvolvido para consultar os impostos para o fornecedor.

Integração automática com o GS1

Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485) - alterado para que as mensagens de validação da GS1 sejam retornadas quando o produto já está no site, facilitando assim o entendimento da rejeição do produto pela GS1.

Configuração para Exportação do GTIN (CCCGIC085) - alterada aba "Configuração Geral" para que seja possível selecionar a opção nula no campo "Referência" permitindo assim que seja enviado o link fixo para os produtos.

Quantidade de caracteres na quantidade requisitada

Geração de Requisição (CCSERQ015) - ampliada a quantidade de caracteres no campo "Quantidade Requisitada" para que seja permitido digitar quantidades até 999.999.999,999.

Integração com Almode para envio de Tag

Integração de envio de produtos - alterada integração de envio de produtos com o sistema de loja Almode, incluído novo campo de "Tag" no qual é enviada a coleção da engenharia.

Configuração do cenário de ICMS Substituição Tributária

Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B) - incluída aba "Substituição Tributária".

Novo! Aba Substituição Tributária (CCESN090BTAB3) - desenvolvida para configurar o cenário do ICMS Substituição Tributária.

Tratamento referente mensagem de conexão com a GS1

Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485) - alterado para realizar o retorno da mensagem, em caso de problemas de conexão com a GS1, possibilitando um melhor e mais rápido entendimento da situação que está ocasionando a falha de comunicação.

Fechamento do estoque com consulta dos logs de erros/avisos

Encerramento do Estoque (CCESA200) - incluído o campo "Mês Referência" que exibe o mês ao qual os dados do grid representam e é utilizado para consultar os dados de meses com o estoque já encerrado.

Cálculo automático da gramatura

Dados Técnicos (CCCGI014) - incluído campo "Onças (Oz/Jd2)" que permite informar a quantidade de onças por jardas para o cadastro.

Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100) - incluído na aba "Gerar Etiquetas" o campo "Onças (Oz/Jd2)" que permite informar a quantidade de onças por jardas para o cadastro.

Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade e Terminal (CCTTGA600) - incluída coluna "Onças por Jardas" que exibe a quantidade de onças por jardas do item.

Consulta Detalhada da Etiqueta (CCTTGA620) - incluído campo "Onças por Jardas" que exibe a quantidade de onças por jardas do produto.

Regra de impressão de etiquetas - implementada a informação de "Onças(OZ/Jd2)" permitindo assim selecionar a informação gravada na etiqueta para impressão deste dado.

Facilidade na localização de erros durante a importação de XML

Consulta de Erros na Importação de Arquivos (CCESN101) - incluídas as colunas "Chave de Acesso", "Número", "Série", "CNPJ Emitente" e "Descrição Emitente" para facilitar a localização das notas que apresentaram erro durante a importação do XML.

Alteração da configuração da contabilização integrada e geral do sistema

Configuração da Contabilização Integrada (CCESCT000) - alterado para gerar log de alteração na configuração e para registrar uma justificativa caso seja realizada alteração. O log pode ser consultado pela "Consulta do Log de Alterações" (%CSWLOG600).

Configuração Geral do Sistema (CSMEN080) - incluído, na aba "Gerais", o campo "Gerar Novo Registro de Alteração" que irá determinar a forma de geração das justificativas quando há um novo registro de alteração.

Consulta de itens com informações de entrada e saída

Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) - alterado para disponibilizar os dados de entrada e de saída do item por meio das abas desenvolvidas.

Novo! Aba Geral (CCCGI650TAB1) - desenvolvida para consultar, de forma geral, os dados gerais do item dispostos no programa "Cadastro de Item" (CCCGI015).

Novo! Aba Entrada (CCCGI650TAB2) - desenvolvida para consultar os itens de entrada por máscara de acordo com os dados de entrada do item dispostos no programa "Itens - Entrada" (CCCGI016).

Novo! Aba Saída (CCCGI650TAB3) - desenvolvida para consultar os itens de saída por máscara de acordo com os dados de saída do item dispostos no programa "Itens-Saída" (CCCGI017).

Quantidade de caracteres na descrição do cadastro de parâmetros

Cadastro de Parâmetros (CCESN015) - na aba "Geral" foi alterada a quantidade de caracteres do campo "Descrição" de 30 para 70.

Quantidade de caracteres na localização física

Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030) - alterada a quantidade de caracteres do campo "Localização Física" para informar até 50 caracteres.

Detalhamento do item da nota fiscal de entrada - ST

Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluído na aba "ICMS" o botão "Detalhamento de ST" que irá apresentar as informações do detalhamento de ST.

Novo! Detalhamento do Item da Nota Fiscal de Entrada - Detalhamento de ST (CCESE615B) - programa desenvolvido para detalhar as informação de detalhamento de ST do item do documento fiscal de entrada.

Base de cálculo e alíquotas de fundo de crédito

Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluídos na aba "ICMS" os campos "BC de Fundo de Crédito Presumido SN", "Alíquota Fundo Crédito Presumido SN" e "Valor Fundo Crédito Presumido SN".

Alteração da tarefa da task nativa do caché para a task do Consistem ERP

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - alterada a tarefa de execução em segundo plano "Tarefa de importação do XML via e-mail - GED" da execução do portal de administração para o gerenciamento no Consistem ERP, otimizando a configuração, execução e minimizando o uso de licenças.

Quantidade por etiqueta no WMS

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140)|Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) - incluído grid para informar a quantidade desejada para cada etiqueta, podendo gerar etiquetas com quantidades diferentes e incluído o botão "Manutenção" que habilita a coluna "Quantidade" para alteração dos dados.

Detalhamento na consulta de reservas

Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720) - incluído o botão "Detalhar Comprometido" para consultar os produtos reservados para faturamento através do programa "Consulta de Comprometidos por Produto" (CCPVC670).

Validação do código do pedido e fornecedor na importação do XML na nota de entrada

XML da nota de entrada - realizada alteração para incluir tratamento para validar o fornecedor do pedido quando é feita a importação da nota de entrada pelo portal fiscal, evitando assim erros de digitação.

Gravação do código reduzido do produto na integração com o GS1

Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485) - incluído o envio da propriedade "additionalTradeItemIdentificationValue" que será enviado com o código reduzido do Consistem, permitindo assim a consulta no CNP. Também foi ajustado o problema com os novos NCMs para que não fiquem "inválidos" no Consistem ERP.

Permissão na consulta de notas de serviço para alguns usuários

Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070) - criada permissão "Permite Visualizar Notas de Serviço" no momento da configuração do primeiro usuário que irá bloquear a visualização da notas de serviço nas consultas, permitindo assim o controle da visualização das notas de entrada de serviço. Caso a permissão esteja marcada/liberada para determinado usuário, na aba "Usuário", as notas dos tipos "NF Entrada com Serviço", "Nota Serviço" e "NF Ent. com Serviço e Conhecimento" serão exibidas nas consultas para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado/liberado para a configuração citada, ao realizar a consulta não serão exibidas as notas dos tipos já citados.

Inclusão do F8 na transação da movimentação de estoque com código de barras

Movimentação de Estoque com Código de Barras (CCESA120) - incluído F8 no campo "Transação".

Implementação no leitor de itens para aceitar a máscara

Leitor de itens - implementado o leitor de itens para aceitar a máscara.

Gravação de retorno na manifestação de desacordo de CTe

Manifestar Desacordo com CT-e (CCESN215) - realizada implementação para permitir gravar retornos ao ser efetuada a manifestação do CT- e, podendo identificar o motivo e agilizar a correção.

Código NCM nos itens da nota fiscal de entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - incluída coluna "NCM", na aba "Itens", para exibir o código NCM dos itens da nota fiscal.

Melhorias no contrato de compras do grãos

Contrato de Compra (CCGGB100) - foram realizadas as seguintes implementações:

• validação referente ao campo data de entrega para limitar o fim da utilização do contrato e revisada usabilidade dos descontos e tolerâncias. Com o valor a ser pago pelo arroz no momento que for comprado, e as condições de pagamento, é necessário gerar projeção no contas a pagar para estes valores, desta forma, foi feita implementação para gerar essa projeção conforme o valor comprado e condições de pagamento.
• validação referente ao valor do frete por saca.

Qualidade na análise dos grãos

Laudo (CCGGQ005) - alterado para melhorar a visualização de quem fez o laudo e realizar a geração do laudo para análise de laboratório do grãos.

Monitor de Ticket (CCGGT130) - incluída coluna "Laudo" para exibir em qual laudo foi feita a análise do ticket.

Pontos de Coleta (CCGGQ001) - incluído campo "Ticket Obrigatório" que permite informar "Sim" ou "Não" se o ticket será obrigatório para o cadastro.

Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070) - alterado para realizar o controle de permissão da manutenção do laboratório possibilitando selecionar os usuários ou perfis com acesso a essa função.

Pesagem (CCGGT160) - incluído o campo "Enviar Ticket ao Laboratório" que quando selecionado, faz o envio mesmo que esteja dentro de padrões normais.

Movimento de laudos (CCGGQ605) - incluída coluna com os tickets vinculados ao laudo e colunas dinâmicas de acordo com os descontos para facilitar a visualização.

CST ICMS para aquisição do depósito e entrada correta de Grãos

Gera NFE Depósito (CCGGB222)|Aquisição do Depósito (CCGGB151) - incluído o campo "CST ICMS" que permite informar o CST ICMS para aquisição do depósito, permitindo assim o ajuste que irá gerar a nota.

Informações na memória de cálculo no módulo de Importação

Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020) - incluído botão "Detalhar Cálculo" que apresenta a rotina "Consulta de Memória de Cálculo" (CSMCALC005).

Itens da Declaração de Importação (CCEDS021) - incluídas colunas "Ações" e "Editar" melhorando a usabilidade e permitindo acesso a nova funcionalidade "Detalhar Cálculo" para acessar a rotina "Consulta de Memória de Cálculo" (CSMCALC005).

Alteração na tarefa da task nativa do caché para a task do Consistem ERP de Importação

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - alteradas as tarefas de execução em segundo plano "Envio de Documentos Nota Fiscal ao GECEX" e "Envio de Documentos de Liquidação ao GECEX", da execução do portal de administração para o gerenciamento no Consistem ERP, otimizando a configuração, execução e minimizando o uso de licenças.

Automatização do registro de CTe na importação automática

Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa (CCTRB000A) - foram realizadas as seguintes alterações:

• incluída nova aba "Crédito CT-e Item" que permite configurar a geração dos valores dos créditos de PIS/COFINS e ICMS, para que sejam efetuados proporcionalmente os créditos da nota de venda;
• incluído na aba "Importa CT-e" o campo "Concilia CT-e Automaticamente" que permite determinar se concilia CT-e automaticamente ao importar o CT-e;
• incluída a task "Importar CT-e Transportes" para ser possível realizar a importação dos CTes no módulo de transportes automaticamente em segundo plano.

Controle de conferência de lista de transportes de notas fiscais

Novo! Lista de Transporte (CCPVP130) - desenvolvido para criar uma lista de transporte com as notas fiscais que serão carregadas em um caminhão de uma transportadora específica, possibilitando a conferência dos volumes das notas da lista aumentando a assertividade da expedição no carregamento. No cadastro da lista de transporte são vinculadas notas fiscais e geradas etiquetas de volume para conferência dos produtos antes do embarque para transporte.

Novo! Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130A) - desenvolvido para realizar o cadastro da lista de transporte através das abas de dados gerais e de notas fiscais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCPVP130ATAB1) - desenvolvida para apresentar os dados gerais do cadastro da lista de transporte.

Novo! Aba Notas Fiscais (CCPVP130ATAB2) - desenvolvida para exibir as notas fiscais disponíveis conforme os filtros aplicados para a lista de transporte.

Novo! Volumes da Lista de Transporte (CCPVP130B) - desenvolvido para realizar a conferência dos volumes das listas de transporte.

Novo! Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150) - desenvolvido para realizar a conferência de volumes da lista de transporte.

Separação de Romaneio (CCPVP105) - disponibilizado novo leiaute de impressão de romaneio de separação do módulo comercial.

Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) - realizada implementação para realizar bloqueio na seleção para faturamento e para não permitir gerar seleção de pedidos com romaneios "em aberto" ou "em separação".

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído campo "Bloqueia Impressão Nota Fiscal Sem Conferência de Lista de Transporte" para informar se haverá bloqueio na impressão da nota fiscal sem conferência de lista de transporte.

Consulta e detalhamento de recebimento de eventos de CTe

Consulta Eventos Vinculados da NF-e (CCFTN685) - alterado para consultar todos os eventos gerados e vinculados a uma NFe emitida pela empresa, onde os eventos apresentados nesta tela podem ser gerados pelos emitentes da nota (destinatário, transportador, etc) ou por algum órgão regulador do governo (Fisco, Sefaz, Anvisa, etc).

Novo! Detalha Evento Vinculado da NF-e (CCFTN685A) - desenvolvido para mostrar o detalhamento de um evento relacionado a uma nota fiscal e navegar entre os eventos vinculados a mesma nota fiscal.

Seleção e ajuste do formato da placa

Cadastro de Ordem de Transporte (CCTRB150) - incluído F7 no campo "Placa do Veículo" que permite selecionar o veículo desejado e ajustar o formato da placa, além de sugerir os dados cadastrados no módulo MDFe facilitando a digitação dos dados necessários.

Condição de cálculo por cliente ou CEP

Cadastro Condição da Tarifa (CCTRB264A) - incluídas as abas "Cliente" e "CEP" para atribuir a condição de cálculo para um determinado componente, permitindo configurar generalidades que são calculadas apenas para um determinado cliente ou CEP como taxa de difícil entrega (TDE) e taxa de difícil acesso (TDE).

Permissão para renomear ou inserir uma nova descrição para a tarifa duplicada

Duplica Tabela de Frete (CCTRB260B) - programa desenvolvido para mostrar ao usuário as negociações, tarifas e rotas disponíveis para seleção de quais informações que deseja copiar na duplicação, gerando assim novo código sequencial.

Seleção de CEPs (CCTRB267) - programa desenvolvido para permitir a seleção de múltiplos CEPs de um estado/cidade.

Aba CEP (CCTRB262ATAB2) - incluído o botão "Incluir CEPs" para selecionar os CEPs por Estado através do programa "Seleção de CEPs" (CCTRB267).

Quantidade de caracteres no cadastro de tarifas

Cadastro de Tarifa (CCTRB264) - alterados os campos que aceitam valores de 4 para 6 casas decimais.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API Contas a Receber - implementada API "ValidarContasReceberApi" e parâmetro "listaCnpjCliente" para validar os dados para listagem de contas a receber.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programa otimizado para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Geração de Borderô (CCFFB066)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Integração (CSINTEGRACAO010): Motivo de Bloqueio Financeiro do Pedido Para Envio ao Deps;
• Baixa de Título por Vencimento (CCCC241): "NSU cartão", "Autorização cartão", "Parcela cartão" e "Bandeira cartão";
• Resumo por Prazos de Pagamento (CCCC654): "Vencimento de" e "Vencimento até".

Contabilização sequência do movimento

Contabilização sequência do movimento - realizada implementação para que no movimento bancário seja permitido salvar a situação de contabilização da sequência do movimento devido registro 1601.

Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) - incluídas as colunas "Situação Contabilização" e "Descrição Situação Contabilização" que exibem a situação e a descrição de contabilização do lançamento.

Dia da compensação do cheque na conciliação bancária

Conciliação Bancária (CCAFBC010) - alterado para exibir todos os cheques a compensar, independente do dia da sua compensação.

Valor total da diferença no valor do movimento na conciliação bancária

Conciliação Bancária (CCAFBC010) - incluído o campo "Total diferença valor do movimento" para exibir a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.

Descrição bancária no lançamento de documentos

Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) - incluído o campo "Descrição Conta Bancária" nas seções "Dados Origem" e "Dados Destino".

Log na rotina de fechamento do caixa

Atualização da Data de Fechamento do Caixa (CCSC020) - alterado para implementar log na rotina de fechamento do caixa.

Validação se a empresa é MEI

Geração de Borderô (CCFFB066) | Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - alterados para validar se a empresa informada é MEI e não obrigar que só tenha conta no CNPJ, permitindo ser também uma conta referente ao CPF do MEI.

Download para geração do arquivo SCI/Boa Vista

Geração do Arquivo para SCI/Boa Vista (CCCCS030)|Cadastro da Baixa de Cliente Negativado para a SCI (CCCCS035) - incluído botão "Gerar Arquivo" que exibe mensagem para confirmar a geração do arquivo.

Dados de pagamento para portador configurado

Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000) - incluído o campo "Portador Habilita Dados Pagamento" para seleção de portadores que habilitam dados de pagamento do pedido.

Régua de cobrança

Régua de Cobrança (CCCRRC) - novo grupo de programas desenvolvido no Contas a Receber para disponibilizar consulta e controle de régua de cobrança follow up para clientes com títulos em aberto. Possibilitando envio de mensagens via e-mail automaticamente, conforme configuração e cadastro de ações manual com aviso de notificação se necessário.

Alteração dos dados dos títulos e documentos em lote no Contas a Receber

Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado nome da tela para "Alteração de dados de Títulos em aberto por Cliente" permitindo alterar os títulos em lote (mais de um);
• convertido para novo grid;
• incluído botão "Alterar";
• incluído hiperlink na coluna "Título".

Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado nome da tela para "Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto";
• incluídos os botões "Salvar" e "Cancelar";
• alterado o nome do campo "Código" para "Título".

Motivo de bloqueio financeiro do pedido para envio ao Deps

Integração (%CSINTEGRACAO010) - incluído o campo "Motivo de Bloqueio Financeiro do Pedido Para Envio ao Deps", na aba "Dados Gerais", que exibe o motivo de bloqueio de crédito configurado, caso o pedido esteja bloqueado por crédito na API de envio de pedido do Deps.

Andamento da geração dos dados da consulta

Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720) - alterado para que, ao acionar o botão "Consultar", apresente tela de aguarde que mostrará o andamento da geração dos dados da consulta.

Desdobrar documentos que estão em borderô

Desdobramento de Documento (CCFFB035) - implementado para permitir o desdobramento de documentos que estão em borderô que já foi baixado e o saldo não esteja vinculado a nenhum outro borderô.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API da OF - incluída nova propriedade "codigoIntegracao" para ser utilizado como ID da ordem de fabricação em aplicações de terceiros.
API de Engenharia de Produto da Confecção - implementado endpoint para obter uma engenharia de produto e por coleção.
Novo! API integração Drummer e Consistem - desenvolvido para integrar o sistema Drummer com o Consistem e permitir a criação, manutenção, exclusão e cancelamento de OF, processos, insumos e liberação de OF e novos campos de data/hora prevista para início e fim de cada processo.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Consulta de Disponibilidade de Máquinas/Equipamentos Diário (CCPGE711)
• Impressão de Notas Fiscais por Projeto (CCMNJ665)
• Dados dos Insumos (CCTGEC010)
• Dados dos Insumos (Retilíneo) (CCTGER020)
• Fios Alternativos do Fio (CCTGEC011)
• Engenharia de Produto (CCTGEC025)

Código do motivo na mão de obra/serviços

Mão de Obra/Serviços (CCMATC016) - alterado o nome do campo "Código do Problema" para "Código do Motivo".

Ajuste no RAC/RAP

Configurações de Não Conformidade (CCGQNC000) - realizado ajuste no campo "Permitir que o Responsável que Abriu a NC Possa Acompanhar a Mesma" permitindo a configuração em que o responsável do sistema de qualidade que abriu a Não Conformidade (NC) possa realizar o acompanhamento, executar e baixar ações e definir a eficácia do Relatório de Ações Corretivas (RAC) e do Relatório de Ações Preventivas (RAP).

Retorno Tnah nas quantidades por qualidade

Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000) - na aba "Dados Gerais" foi incluído o campo "Quantidade de Ordens Enviadas" para informar a quantidade de ordens de fabricação que serão enviadas na integração com Tnah a cada conexão para o envio de dados.
Alterado o nome da aba "Dados Máquinas" para "OF - PCP Padrão" e incluído o campo "Altera Lançamento para Gravar Qtd Não Conforme" para que, ao configurá-lo, seja possível o retorno do Tnah nas quantidades por qualidade, mesmo se o apontamento da operação já tenha sido realizado. Neste caso, o sistema irá alterar a quantidade do lançamento. Caso não seja possível alterar a quantidade, será gerado um log no programa "Consulta dos Erros de Integração de Dados" (CCPGA650).

Quebra de página por OS

Impressão de OS de Manutenção Preventiva (CCMNP390) - implementado no relatório a quebra de página a cada ordem de serviço facilitando a visualização em tela. Modificada a caixa de diálogo das opções de impressão por botões na tela.

Quantidade de caracteres na descrição do serviço

Mão de Obra/Serviços (CCMNP025) - ampliada a quantidade de caracteres de 240 para 1000 no campo "Descrição".

Validação de custos para manutenção com data retroativa

Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000) - alteração na regra que valida o encerramento de custos, a fim de verificar se a empresa não apura custos "Industrial" nem "Têxtil". Se não apurar, não fará a validação de custos.

Alteração das camadas e grid de marcações

Cadastro de Lote de Produção (CCTCL005) - alterado para permitir a informação de camadas e marcações de uma quantidade de peças a gerar, onde o sistema buscará a grade padrão da engenharia e percentual informado nas grades comercializadas e fará a distribuição das quantidades por camadas e marcações, e também foi incluída a opção de zerar a quantidades de marcações onde ao ser zerada a quantidade de camadas o sistema exibirá uma pergunta para que o usuário confirme essa alteração.

Implementar possibilidade de desfazer um cancelamento de remessa

• Exclusão dos dados da Remessa - alterada as regras de exclusão dos dados da remessa. Ao fazer um cancelamento de nota fiscal de uma remessa da confecção, de forma indevida o cliente reabria o controle de remessa e depois realizava o cancelamento da nota fiscal. Deixando assim, os dados da remessa anterior presos na OP, não permitindo gerar uma nova remessa e nem amarrar a requisição selecionada, na primeira remessa que será gerada posteriormente.

Série de OPs de conjunto

Novo! Partes de Conjunto sem OP (CCTCO255) - desenvolvido para verificar uma série de engenharias de conjunto e as partes de conjunto no estoque que podem formar um conjunto.

Novo! Gerar Lote (CCTCO255A) - desenvolvido para gerar um lote de produção para a engenharia de conjunto selecionada. Acessado através da coluna "Ações", do programa "Partes de Conjunto sem OP" (CCTCO255), opção "Gerar Lote".

Novo! Quantidade Conjuntos a Formar (CCTCO255B) - desenvolvido para apresentar as quantidades de conjuntos que serão formados com as partes de peças disponíveis no estoque. Acessado através da coluna "Conjuntos a Formar" do programa "Partes de Conjunto sem OP" (CCTCO255).

Novo! Detalhar Quantidade das Partes do Conjunto (CCTCO255C) - desenvolvido para apresentar a quantidade disponível no estoque de cada parte do conjunto. Acessado através da coluna "Ações", do programa "Partes de Conjunto sem OP" (CCTCO255), opção "Detalhar Partes".

Faturamento de serviço para confecção - Decreto nº 872

Configuração Prestação de Serviço (CCPCCS000) - desenvolvido para configurar de forma geral a prestação de serviço da confecção. Esta tela é composta pelas abas Geral, Agrupador Insumos, Alíquota Insumos, Insumos Complementares e Exceção por Cliente.

Aba Geral (CCPCCS000TAB1) - desenvolvida para realizar as configurações gerais que o módulo de confecção utiliza para a prestação de serviço, como CFOP, alíquota, tipo de serviço, motivo de cancelamento de saldo do item do pedido.

Aba Agrupador Insumos (CCPCCS000TAB2) - desenvolvida para cadastrar os agrupadores de insumos por alíquota de ICMS para que ao faturar e se estiver configurado que agrupa os insumos por alíquota o sistema inclui este item na NF e não os insumos da OP.

Aba Alíquota Insumos (CCPCCS000TAB3) - desenvolvida para configurar a máscara de insumos para agrupar aos insumos por alíquota no momento do faturamento de serviço.

Aba Insumos Complementares (CCPCCS000TAB4) - desenvolvida para configurar os insumos complementares para somarem nos insumos utilizados no processo. Estes insumos complementares são insumos que não constam na engenharia do produto, mas são utilizados no processo, um exemplo é a energia elétrica.

Aba Exceção por Cliente (CCPCCS000TAB5) - desenvolvida para configurar as exceções por cliente para prestação de serviço.

Monitor de Saldos de Geração de Serviço (CCPCCS005) - desenvolvido para visualizar os saldos da nota na prestação de serviço por cliente.

Geração de Pedido Prestação de Serviço (CCPCCS005A) - desenvolvido para gerar o pedido de prestação de serviço para as notas selecionadas.

Geração de Lote Prestação de Serviço (CCPCCS005B) - desenvolvido para gerar o lote para prestação de serviço das notas fiscais selecionadas.

Lotes Prestação Serviço (CCPCCS005L) - desenvolvido para visualizar os lotes de prestação de serviço gerados.

OPs Prestação Serviço (CCPCCS0050) - desenvolvido para visualizar as OPs de prestação serviço da nota fiscal de entrada selecionada.

Detalha Pedidos (CCPCCS005P) - desenvolvido para detalhar os pedidos gerados para a nota fiscal de entrada para prestação de serviço.

Faturamento de Serviço - Confecção (CCPCCS010) - desenvolvido para gerar a seleção de faturamento do serviço, visualizar a OP, dados do pedido e qual é o cliente para faturamento de serviço na confecção.

Insumos OP (CCPCCS011) - desenvolvido para visualizar todos os insumos utilizados para produzir a OP, inclusive os insumos complementares que não estão na engenharia do produto.

Nota de Entrada da OP (CCPCCS012) - desenvolvido para realizar a manutenção na nota fiscal de entrada relacionada na OP, podendo incluir uma nova nota de entrada para industrialização ou alterando a nota fiscal utilizada.

Geração da Seleção de Faturamento de Serviço (CCPCCS015) - desenvolvido para gerar a seleção de faturamento de serviço das OPs selecionadas.

Geração de Nota Fiscal de Retorno Industrial (CCPCCS020) - desenvolvido para gerar o retorno referente as notas que foram selecionadas para gerar a devolução dos insumos que foram utilizados na nota fiscal de entrada.

Consulta dos Faturamentos Serviço (CCPCCS600) - desenvolvido para consultar as notas faturadas na prestação de serviços da confecção no período informado.

Insumos Faturados (CCPCCS600I) - desenvolvido para visualizar os insumos faturados na nota da prestação de serviço.

Situação da remessa

Controles de Remessa (CCTCT605) - incluído o campo "Situação Remessa Sem Produto" para exibir a situação da remessa quando não envia produto, ou seja, nas remessas que enviam somente materiais. Facilitando a visualização da situação da remessa que não envia produto. Incluído o botão "Remessas" para executar o novo programa "Remessas da OP/Fase" (CCTCT716).

Novo! Remessas da OP/Fase (CCTCT716) - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas de remessa da OP/fase.

Planejamento e programação da confecção

Cadastro de Previsão de Vendas (CCTCPL010) - incluídos filtros para identificação das etiquetas, que podem ser "Engenharias por etiqueta" ou "Engenharia por coleção", e incluídos os botões "Reabrir" e "Duplicar".

Cadastro da Previsão de Venda por Produto (CCTCPL010A) - alterado para exportar as informações do grid para o arquivo "csv".

Ciclos de Planejamento (CCTCPL020) - incluídos rádio buttons para selecionar as opções "Ativos"/"Inativos"/"Todos", quando realizada a consulta das informações de planejamento, e incluído o botão "Novo Cálculo", na coluna "Ações", para criar um novo cálculo com a coluna de data de entrega do pedido.

Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A) - alterada coluna "Descrição do Cálculo" para permitir alterar a descrição.

Sugestão de Planejamento (CCTCPL030) - incluídas as colunas "Quantidade Total Programada", "Positivos", "Negativos" e "Tempo de Costura" e incluído check "Considerar Data Entrega" que fica habilitado quando a forma de distribuição for "Vendas em Aberto".

Manutenção Itens Planejamento (CCTCPL030B) - incluídas colunas "Saldo Futuro" e "Efetuado Manutenção", incluído o botão de navegação na tela e alterado para apresentar os itens que não foram efetuadas as manutenções.

Movimentação de Acabados por Tag

• Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) - atualizado o campo Tipo de Valorização, para quando for uma movimentação de entrada de estoque, o sistema permite selecionar uma das opções, para que a valorização de estoques de entrada do item, aconteça através do valor encontrado na seleção. Antes tinha a opção de valorizar por preço médio do estoque, agora possui mais três opções: documento de estoque, por uma tabela de preço ou valor informado manual. Essa alteração vem para atender uma solicitação de custos, a qual não conseguia valorizar a entrada dos itens no estoque.

Desmembramento de OPs por sortimento de acordo com os valores do processo

Configurações do Desmembramento Automático da OP pela Variação do Valor do Serviço (CCTCT025) - alterado para efetuar o desmembramento de OPs por sortimento de acordo com os valores do processo.

Movimentação de Acabados por Tag

Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) - incluído o campo "Centro de Custos", quando for informada uma transação do tipo "Saída", ou seja, que irá retirar o saldo do estoque, será obrigatório informar um centro de custos analítico e ativo para que a movimentação de estoques seja feita e rastreada na estruturação fiscal.

Módulo de Beneficiamento de OPs

Módulo de Beneficiamento de OPs ? desenvolvido para atender todos os clientes da indústria de Confecção que possuem processos industriais que necessitam gerar um controle sobre os processos e movimentação de etapas por agrupamento e geração de receitas para essas etapas de produção. Foi desenvolvido com base em um cliente que possui o processo produtivo de lavanderia interna, mas pode ser usado em fases de acabamento ou demais fases que possuem essa característica. Este módulo conta com:

• Cadastro de etapas;
• Cadastro de agrupamentos;
• Cadastro de receitas;
• Facilitadores para inclusão de agrupadores por produto;
• Programa de movimentação de agrupadores;
• Consultas de ocupação dos agrupadores;
• Impressão e baixa com manutenção nos insumos da receita;
• Consultas de OPs por agrupadores e demais detalhamentos desta nova funcionalidade.

Programação de lote e OP

Consolidado de Produção/Pedidos/Estoque (CCTCO710): incluído o botão "Programar Lotes" para executar o novo programa "Programação Lotes e OPs pelo Consolidado de Venda" (CCTCO285).

Novo! Programação Lotes e OPs pelo Consolidado de Venda (CCTCO285): programa desenvolvido permitindo criar um controle na programação de lotes e OPs no módulo de Confecção. Este controle possibilita, através de parametrizações de lotes mínimos e percentuais de aposta sobre venda, a visualização de quebra (venda x programação) e de peças de sobra em produção, assim como realizar a geração de novos lotes.

Quantidades de produtos em processo na confecção

Criada a regra para gerar as quantidades de produtos em processo na confecção sem olhar a projeção, agora o sistema lê as OPs em produção até a data informada.

Obrigatoriedade da finalidade e centro de custo

Programação da Solicitação de Compras (CCTCOC135) - implementada a obrigatoriedade em informar a finalidade e o centro de custo na geração da solicitação de compras conforme configuração. Caso não esteja configurado como obrigatório, o sistema não abrirá a nova janela para informar estes dados, mas se estiver configurado o sistema busca a finalidade e centro de custo conforme o perfil do comprador configurado. Se houver mais de uma informação configurada, o sistema abre a nova janela para que o usuário informe a finalidade e o centro de custo desejados.

Código de barras na impressão de requisição

Impressão de Requisições (CCTCQ340) - incluído o código de barras no relatório gerado.

Situação do lote em F7

Cadastro de Lote de Produção (CCTCL005) - incluída a coluna "Situação" no F7 do campo "Lote".

Geração de RFID configurado por grupo de itens/máscara

Configuração de Rotinas por Terminal RFID (CCCGIC100) - refatorado este programa para abas facilitando a configuração dos dados. Na aba "Configuração por Grupo Itens/Máscara" poderá ser configurada uma máscara ou grupo de máscaras que geram o RFID, desta forma, quando for gerada as tags o sistema passa a verificar se o item da tag possui a configuração para gerar o código RFID. Caso haja máscara configurada o sistema passa a validar a configuração, caso não tenha máscara configurada o sistema irá gerar o RFID para todos os itens das tags.

Forma de envio e recebimento na integração com Idea - Audaces

Alterada a forma de envio e recebimento do campo "Color" nos objetos da integração com Idea - Audaces.

Nova API para consultar os motivos de segunda qualidade

Cadastro de Motivo 2ª Qualidade (CCTCP015) - implementada EndPoint da API para listar os motivos de segunda qualidade (ListaMotivoSegundaQualidade).

Consulta das tags da confecção com filtros

Novo! Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650) - programa desenvolvido permitindo que o cliente possa realizar uma consulta geral das tags que possui no ERP. Esta consulta dispõe de vários filtros como: produto pai/filho, natureza de estoque, assim como o filtro de engenharias da confecção, facilitando o gerenciamento de tags.

Novo! Consulta Movimentação Acabados por Tag (CCTCR655) - programa desenvolvido permitindo que o cliente verifique os dados das movimentações de acabados por tag, essas que são geradas através do programa "Movimentação de Acabados por Tag" (CCTCR075). Neste novo programa poderá ser feito um filtro por período ou consultado diretamente a movimentação criada, podendo ser detalhadas as tags da movimentação selecionada.

Não listar a OP/fase que já está em ordem de corte

Agrupar Ordens de Produção (CCTCO151) | Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110) - implementada nova funcionalidade no F7 do campo "OP" para apresentar somente as OPs que possuem a fase de corte em aberta, facilitando assim encontrar quais as ordens podem ser incluídas em ordem de corte.

Campos alterados para textarea

Descrição das Alterações (CCTCP120) - alterado o componente do campo "Descrição" para textarea, sendo assim foi ampliada também a quantidade de caracteres.

Observações (CCTCP073) - alterado o componente do campo "Observações" para textarea, sendo assim foi ampliada também a quantidade de caracteres.

Apontamento de OP

*Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) | Controle das Entradas de Expedição por OP (CCTCO225) | Controle das Entradas de Expedição por OP Mãe/Sequência (CCTCOC225) |
Controle das Entradas de Expedição por Tag/Sequência (CCTCOC235) | Movimentação do Recebimento na OP (CCTCO230)* - para os clientes que apuram custos na confecção foram implementadas validações quanto a quantidade que está sendo movimentada, assim como as quantidades por sortimento e tamanhos, validando após a movimentação da primeira sequência de roteiro que apura custos, para não permitir mais variações nas quantidades totais apontadas, pois as peças que não seguem no processo devem ter um destino informado com a qualidade movimentada.
Para as variações de tamanho e sortimento, o sistema irá abrir uma tela para informar a origem das novas quantidades para os tamanhos e sortimentos diferentes da movimentação.

Geração da remessa de industrialização para faccionistas

Implementada a possibilidade de cadastrar a certificação dentro do ERP podendo ser ligadas aos clientes que desejam que a produção de seus pedidos sejam efetuadas somente por faccionistas que possuam essas certificações.

Novo! Certificação (CCAPL125) - programa desenvolvido permitindo ao usuário cadastrar as certificações dentro do ERP.

Novo! Certificação por Cliente (CCCDB138) - programa desenvolvido para o usuário informar que o cliente exige a certificação, assim poderá ser validado a exigência ou não da certificação.

Novo! Certificações do Faccionista (CCTCG048) - programa desenvolvido permitindo que o usuário informe quais os certificados cadastrados no ERP o faccionista possui, podendo validar assim a obrigatoriedade ou não da certificação.

Para que todas essas validações funcionem o usuário deverá gerar o lote através do programa "Geração de Lotes dos Pedidos/Importação Seleção de Itens do Pedido" (CCTCL012), desta forma vinculando o pedido ao lote de produção. Na geração da remessa o sistema irá validar a necessidade de certificação do pedido do cliente e certificação informada para o faccionista.

Bloqueio da opção de encerramento e estorno quando existir MLC primário

Encerramento/Cancelamento Manual de OP (CCTCOC150) - o programa foi alterado para que o estorno do encerramento ou cancelamento não seja permitido quando a empresa possuir MLC primário calculado no mês. Alterado também o campo "Tipo" para não permitir a seleção da opção "Encerramento" se a empresa possuir apuração de custos.

Incluído o botão Paralização Operador para informar

Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120) - incluído o botão Paralização Operador para informar a paralização de OF por operador.

Autorizações por login e senha por permissão no sistema

Configuração de Microterminal (CCPGA215) - desabilitado o campo "Usuários Autorizados - Manutenção de Horários" e substituída pela permissão "Lançamento de OF - Permissão para Manutenção de Horários Microterminal" no programa "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (CSWMEN070)

Configuração de Geração de OF (CCPGA221) - na aba "Listagem de OF" foi desabilitado o campo "Senha Para Reimpressão da OF" e substituído pela permissão "Ordem de Fabricação - Reimpressão de OF com Check-List" no programa "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (CSWMEN070).

Configuração de Baixa de OF (CCPGA222) - na aba "Baixa de OF" foi substituído o campo "Senha Para Estorno de OF" pela permissão "Lançamento de OF - Permissão para Estornar Lançamento" e o campo "Senha para Baixa de Operação Terceirizada na OF" pela permissão "Lançamento de OF - Permissão para Estornar Terceirização".

Configuração de Dados Gerais do PPCP (CCPGA224) - alterado o campo "Senha para Cancelamento de OFs", na aba "Gerais", para que seja possível configurar a permissão "Engenharia de Produto - Permissão para Atualizar Preparação de Máquina" no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120) - alterado botão ?Horários? para permitir a configuração da permissão "PCP - Lançamento de OF - Permissão para Manutenção de Horários Microterminal" cadastrada no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Impressão de OF Padrão com Check List (CCPOF420) - alterado para permitir a configuração da permissão "PCP - Ordem de Fabricação - Reimpressão de OF com Check-List" no programa "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (CSWMEN070) para os perfis e usuários desejados.

Lançamentos de OF (CCPMBO100) - alterado o botão ?Estornar? para quando a operação for do tipo "Externo", conforme do programa "Operação" (CCPGA015). É possível configurar a permissão "PCP - Lançamento de OF - Permissão para Estornar Terceirização" no programa "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (CSWMEN070) para os perfis e usuários desejados.

Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101) - alterado botão ?Estornar? para que seja possível configurar a permissão "PCP - Lançamento de OF - Permissão para Estornar Terceirização" no programa "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (CSWMEN070) para os perfis e usuários desejados.

Abertura de Lançamento de OR com Código de Barras (CCPMR140) - programa alterado para quando a OR possuir lançamento em aberto, se desejar excluir o lançamento, deverá ser feito no programa "Consulta de Integração dos Dados em Aberto" (CCPGA645).

Abertura de ORP (CCPMR145) - alterado para que quando a ORP possuir lançamento em aberto, se desejar excluir o lançamento, deverá ser feito no programa "Consulta de Integração dos Dados em Aberto" (CCPGA645).

Cancelamento de OF (CCPMP025) - alterado para que seja possível configurar a permissão "PCP - Ordem de Fabricação - Permissão para Cancelamento de OF" no programa "Configuração de Permissão de Perfil e Usuário" (CSWMEN070) para os perfis e usuários desejados.

Geração do evento K220 no Bloco K

Configuração de OR/ORP (CCPGA223) - alterado para desenvolvimento das abas "OR", "ORP" e "Reclassificação OR" para configurar as transações de estoque para movimentação automática nas ORs com reclassificação de produto.

Novo! Aba OR (CCPGA223TAB1)|Aba ORP (CCPGA223TAB2) - desenvolvidas para realizar as configurações gerais de OR do módulo de PPCP Padrão.

Novo! Aba Reclassificação OR (CCPGA223TAB3) - desenvolvida para configurar as transações de movimento de reclassificação por natureza de entrada do produto da OR.

Painel de Apuração de Custos (CCCAC200) - alterado o nome do botão ?Detalhar Job? para ?Detalhar Processo?.

Novo! Lançamento da OR (CCPMR020) - desenvolvido para visualizar todos os lançamentos existentes na OR, assim como as sequências operacionais ainda não apontadas, permitindo incluir novos lançamentos ou realizar manutenção em lançamentos existentes.

Novo! Configuração do Encerramento do Estoque (CCESA203) - desenvolvido para configurar o novo encerramento dos estoques na empresa.

Novo! Geração de Lançamento de OR (CCPMR021) - desenvolvido para realizar o lançamentos de baixa de ordem de retrabalho quando a operação for do tipo interna e é composto pelas abas "Dados", "Não Conformidade", "Intervalo" e "Estoque".

Novo! Aba Dados (CCPMR021TAB1) - desenvolvida para informar os dados do lançamento como data/hora, recurso utilizado, quantidades, operadores e escala.

Novo! Aba Não Conformidade (CCPMR021TAB2) - desenvolvida para informar as não conformidades ocorridas no apontamento.

Novo! Aba Intervalo (CCPMR021TAB3) - desenvolvida para informar intervalos ocorridos no lançamento diferentes do previsto no lançamento apontado.

Novo! Aba Estoque (CCPMR021TAB4) - desenvolvida para informar a transação de estoque de entrada do produto recuperado ao estoque, assim como exibir outras transações de movimentações previamente configuradas como retorno ao estoque no estado ou reclassificação do produto.

Novo! Seleção de Lotes do Produto Recuperado (CCPMR022) - desenvolvido para informar os lotes de estoque dos produtos recuperados que retornaram ao estoque.

Novo! Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023) - desenvolvido para informar a transação de entrada no estoque para o produto recuperado da OR na integração de retorno de terceirização.

Alterado para realizar o encerramento do PCP antes do final do mês em aberto

Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250) - alterado para realizar o encerramento do PCP antes do final do mês em aberto. Permitindo realizar a validação do processo completo de encerramento do mês: PCP, estoques, custos, contabilização integrada antecipadamente.

Alterado botão F7 do campo código

Cadastro de Motivo de Parada (CCTTG240) - alterado no botão F7 do campo "Código" para apresentar apenas os motivos válidos ou todos.

Consulta dos itens nas requisições por insumo

Consulta das Requisições por Insumo (CCPGQ665) - implementada a possibilidade de consultar todos os itens e incluídas as colunas "Código Produto" e "Descrição Produto".

Operação de expedição para OF plásticos/filmes

Configuração das Operações de Plásticos/Filmes (CCPEPL001) - alterado o nome do programa. Incluído o campo "Operações de Expedição" com o intuito de não permitir a seleção de operações inativas e/ou externas. As operações neste campo não podem estar configuradas nos outros campos acima já existentes. Incluídos os botões "Salvar" e "Cancelar".

Impressão de OF Plásticos/Filmes - Código de Barras (CCPOF425) - realizadas implementações:

• Quando a OF possui na sequência operacional uma operação que for do tipo "Expedição", conforme a configuração, serão impressas as tabelas
  "Fechamento Parcial e Final" e "Registro de Operações (apontamentos)" com a quantidade de linhas reduzidas para impressão em apenas uma página.
• Para as outras sequências operacionais da OF, serão impressas somente a tabela "Registro de Operações".

Novas variáveis para a etiqueta VolumesNf

Implementadas novas variáveis "número da OF", "nome da transportadora redespacho (consignatário)", "cidade" e "estado da transportadora redespacho (consignatário)" para a etiqueta VolumesNf.

Saldo em estoque

Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630) - incluído o botão "Saldo em Estoque" que apresenta o programa "Saldo em Estoque" (CCPME636).
Modificado o campo "Tipo Consulta" para "Opções de Detalhar", possibilitando escolher entre:
0 - Capa: a linha do registro no grid ficará na cor branca;
1 - Insumos: a linha do registro no grid ficará na cor cinza;
2 - Processos: a linha do registro no grid ficará na cor chumbo.
Quando for selecionado uma ou mais opções, as linhas do grid terão cores diferentes para separar a origem das informações.
Onde a coluna "Sequência" mostrará a sequência do Insumo ou Processo na Engenharia de acordo com a origem da informação apresentada no grid.

Bloqueio no consumo de itens

Implementado bloqueio para consumo de itens que não são uso/consumo quando o bloco K estiver ativo.

Bloqueio na ORP independente

Para empresas que possuírem a obrigação do Bloco K Produção ativa no programa "Configuração do Parâmetro SPED Fiscal" (CCINF210), as funcionalidades abaixo serão bloqueadas:
Geração de Ordem de Reprocesso (CCPMR120) | Ordem de Reprocesso Extra Roteiro (ORP) (CCPMR130) - será bloqueado para não permitir a geração destes tipos de ORP.
Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101) - será bloqueada a geração de ORP normal via lançamento de OF.
Dados do Reprocesso (CCPMBO141) - será bloqueado para não permitir processos externos.
Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250) - será bloqueado para não permitir encerrar o PCP quando houver ORP em aberto.

Funcionalidades na consulta de disponibilidade de máquinas/equipamentos diário

Consulta de Disponibilidade de Máquinas/Equipamentos Diário (CCPGE711) - excluídas as colunas "Data" e "Diferença". Alterado o nome da coluna de "Disponível" para "Total Disponível". Incluído o botão "Escala Semanal".

Seleção de máquina alternativa

Geração de OF Manual (CCPMPC005) - implementado no campo "Máquina" a possibilidade de informar uma máquina alternativa de acordo com a configuração no campo "Sugestão de Máquinas na Geração de OF" da aba "Geração de OF" do programa "Configuração de Geração de OF" (CCPGA221).

Importação do insumo fabricado antes da engenharia principal

Monitor para Geração de Engenharia Integrada (CCPMEI100) - alterado para que, quando um insumo fabricado estiver pendente de importação, a importação do insumo fabricado seja feita antes da engenharia principal, sem a necessidade de fazer a importação de item a item.

Quantidade de caracteres na descrição da tarefa

Administrar Tarefa do Projeto (CCPJMC040) - alterado o tamanho do campo "Título" de 60 para 150 caracteres.

Tratamento para fios tintos

Cadastro de Fio (CCTGAT095) - implementado o tratamento de item fabricado para fios tintos, ou seja, fios de fabricação própria com engenharias do têxtil. Isso se, estiver configurado como fio tinto no programa "Engenharia do Produto (CCTGEA010)".

Baixa de múltiplos cartões e remessa de malha crua

Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050) - atualizados os botões Baixa de Múltiplos Cartões da OT e Estornar Múltiplos Cartões. O primeiro apresenta o programa Baixa de Cartões (CCTMAP250) para baixar cartões, não sendo permitido se o acesso for feito diretamente pelo programa Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050) e a remessa possuir integração com terceirização. O segundo apresenta o programa Estorno de Cartões (CCTMRMC056) para estornar cartões selecionados e não permite a baixa de múltiplos cartões, caso o processo esteja configurado para usar pesagem por balança/terminal.

Baixa de Cartões (CCTMAP250) - desenvolvido para configurar inicial o número de quartões e as quantidades para baixar de cada cartão da remessa.

Cadastro de Baixa de Cartões (CCTMAP250A) - desenvolvido para cadastrar e validar os dados para baixa de múltiplos cartões integrados na remessa.

Aba Dados Gerais (CCTMAP250ATAB1) - desenvolvido para cadastrar e validar os dados para baixa de múltiplos cartões integrados na remessa.

Aba Dados Não Conformidade (CCTMAP250ATAB2) - desenvolvido para informar os dados não conformes.

Aba Fornecedores/Lote (CCTMAP250ATAB3) - desenvolvido para cadastrar os dados de fornecedores/lote usados na movimentação de estoque para consumo de insumos.

Estorno de vários cartões na baixa da remessa de malha crua

Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050) - incluído o botão "Estornar Múltiplos Cartões" que apresenta o programa "Estorno de Cartões" (CCTMRMC056) e permite estornar cartões selecionados.

Novo! Estorno de Cartões (CCTMRMC056) - desenvolvido para realizar o estorno de lançamentos em massa no programa "Baixa da Remessa de Malha Crua" (CCTMRMC050), tanto para as OTCE quanto para OTRE.

Percentual de quebra por insumo

Dados dos Insumos (CCTGEC010)|Fios Alternativos do Fio (CCTGEC011) - atualizado para o grid inteligente.
Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) - incluído Importante no botão "Calcular".
Custo do Tecido - Insumo (CCTPM651) - removidos os campos "Qtde Bruta", "% Quebra" e "Qtde Líquida"| Incluída a coluna "% Quebra".

Validação da geração de duplicata

Configuração do Módulo de Serviço (CCTGG070) - incluído o campo "Valor Mínimo da Duplicata".

Geração da Seleção de Serviço (CCTTGT216) - implementada validação do valor mínimo da duplicata quando o novo campo "Valor Mínimo da Duplicata" estiver configurado no programa "Configuração do Módulo de Serviço" (CCTGG070). Caso o valor da duplicata seja inferior ao configurado, será apresentada mensagem de bloqueio informando que o valor da duplicata gerada será inferior ao valor mínimo de x configurado. Não sendo possível prosseguir com a geração da seleção.

Configuração da transação para requisição de fios

Pendência de Retorno de Etiquetas de Fio (CCTMAP160) - implementada a possibilidade de configurar mais de uma transação para requisição de fios.

Bloqueio/aviso de baixa total para segunda qualidade

Apuração de custos - alterada permitindo calcular o custo para o produto da OT, ou seja, aquele que entrou no estoque e, não mais, para o produto apontado como produzido por qualidade na OT.

Cadastro de evento de sincronização para etiquetas de malha tinto

Eventos de Sincronização - alterado para permitir o controle no sistema de força de vendas a mudança de status das etiquetas de malha tinto.

Tratamento na carga de transferência

Cargas - Implementado a possibilidade de controlar cargas de transferências de malhas tintas com controle de conta corrente de itens, para empresas que desejam utilizar cargas para armazenamento em outras empresas do mesmo grupo, ou seja, agora é possível enviar uma carga de malha tinto gerando dados no conta corrente de itens, colocando o produto em poder de terceiros. Após isto, irá proceder com o retorno do produto baixando o saldo do conta corrente de itens gerado na entrada da nota, com o sistema já sugerindo a nota fiscal de entrada para as etiquetas que foram lidas na carga.

Inativação de EP no cadastro de especificação do produto

Cadastro de Especificação do Produto - EP (CCTTG020) - incluído o campo "Situação" e incluídos os botões "Salvar", "Excluir" e "Cancelar".

Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013) - na aba Dados Gerais foi incluído o botão "Customização" que ao ser acionado busca a ação customizada por cliente, se houver.

Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) - removido o campo "Classificação" e incluído o campo "Cliente" que permite informar o código do cliente para cadastro.

Alteração do Parque Fabril da Partida (CCTTGT040) - incluído o campo "Regerar Consumos" que permite informar "Sim" e "Não" para determinar se retorna estoque de insumos configurados na partida à empresa origem.

Novo! Receita de Reprocesso / Receitas Adicionais (CCTTGPS290C) - desenvolvido para incluir a receita de reprocesso / receitas adicionais, permitindo alterar dados de cor, PI, e EP da partida quando for partida de retrabalho interno.

Novo! Grava Aparelhos para Beneficiamentos/Engenharia (CCTTG185) - desenvolvido para alterar informações de PI e EP relacionados a aparelhos, e grava a informação nas sequências de beneficiamentos que usam o aparelho informado.

Novo! Configuração (CCTCPE001) - desenvolvido para configurar material aplicado em gabarito.

Novo! Receitas por Processo/PI/EP (CCTTG170) - desenvolvido para configurar receitas para processos da tinturaria por Processos PI/EP.

Novo! Partidas da Tinturaria Especial (CCTTGT050) - desenvolvido para cadastrar ou alterar partidas do tipo especial.

Novo! Configuração do Gráfico por Aparelho (CCTTR035) - desenvolvido para configurar o gráfico por aparelho.

Novo! Configuração Geral Estamparia/Partida (CCTTG009) - desenvolvido para configurar detalhes das partidas de mistura, de base, e rotativa por empresa. É composto pelas abas "Partida Mistura", "Partida Base" e "Estamparia Rotativa".

Novo! Aba Partida Mistura (CCTTG009TAB1) - desenvolvida para configurar as partidas de mistura.

Novo! Aba Partida Base (CCTTG009TAB2) - desenvolvida para configurar a partida de base.

Novo! Aba Estamparia Rotativa (CCTTG009TAB3) - desenvolvida para configurar a estamparia rotativa.

Integração de apontamentos

Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605) - incluídas as colunas ?Tipo processo?, ?Operador Entrada/Descrição Entrada?, ?Data Iní-cio/Data Fim?, ?Operador Fim/Descrição Operador Fim?, ?Total Gráfico?, ?Origem Apontamento?.

Consulta do Processo do Produto (CCTTGT600) - incluídos os campos ?Tempo? e ?Origem Apontamento?.

Apontamentos (CCTTGT653) - incluídos os campos ? Partida?, ? Total Kg? e as colunas ?Qtde Kg Apontados Período de Produção?, ?Produto?, ?Total Kg Partida?, ?Origem Apontamento?.

Importante: Estas alterações foram realizadas para identificar os processos que foram apontados através do infotint nas consultas de apontamentos fase a fase das partidas.

Informações de metros por minuto e tempo de lote

Manutenção dos Dados da Engenharia - Processo Contínuo (CCTGEA115) - incluídos os campos "Metros por Minuto (MPM) de/para", "Tempo Lote Minimo de/para"; "Tempo Lote Médio de/para" e "Tempo Lote Máximo de/para" para que seja possivel realizar manutenção destes dados em massa e agilizando as informações das engenharias.

Novo! Visualização Alteração de Dados da Engenharia - Processo Contínuo (CCTGEA115A) - desenvolvido para visualizar as alterações realizadas nas informações da engenharia.

Performance do planejamento e programação da produção

Novo! Manutenção do Estoque Mínimo/Máximo por Máscara/Natureza (CCESA033) - desenvolvido para realizar a manutenção do estoque mínimo e máximo por máscara/natureza.

Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250) - alterado campo "Cons. Estoque Mínimo" para considerar a quantidade de estoque mínimo configurado para a natureza/produto no formulário no programa "Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item" (CCESA030).

Envio de insumo na remessa

Engenharia Necessidade de Insumos por Processo (CCTGET056) - incluído o campo "Envia Remessa Processo Externo" que permite determinar se envia o insumo na remessa. Só será permitido marcar ou desmarcar se for um insumo de um processo externo e o documento de consumo do tipo de baixa informado estiver como "Por Requisição".

Validação na quantidade de rolos da partida

Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida (CCTPET105) - implementada a validação na quantidade de rolos da partida.

Fluxos de partidas que compõem a mesma receita

Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290) - implementada a permissão de visualizar os fluxos de todas as partidas que estão agrupadas para produção. Quando possuir partidas agrupadas, no hiperlink da coluna "Partida", será redirecionado a um novo formulário de consulta, onde será possível detalhar os dados de todas as partidas que estão agrupadas.

Bloqueio na movimentação de entrada no estoque

Alteração da Situação da Etiqueta com Movimento no Estoque (CCTTGA135) - implementado bloqueio para quando a empresa possuir custos ativo, não permitindo a movimentação de entrada no estoque. Caso seja necessário realizar a entrada no estoque das etiquetas, será possível se as transações forem de "Transferências" e "Saídas", utiliza-se o programa "Geração de Etiqueta de Malha Tinto" (CCTPET100) ou "Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida" (CCTPET105).

Cadastro de múltiplos EPs

Cadastro de Especificação do Produto - EP (CCTTG020) - alterado o campo "EPs para Junção" permitindo verificar as EPs já selecionados e realizar a seleção de várias EPs de uma única vez.

Exclusão do beneficiamento para transferência do insumo

Cadastro de Beneficiamento (CCTTG150) - implementada mensagem "Deseja transferir os insumos do processo XX para o processo YY em todas as engenharias do beneficiamento?", ao remover o 1º processo do beneficiamento ou incluir um novo processo na 1ª posição do formulário.

• Caso selecione a opção "Sim": será realizada a transferência de todos os insumos que estão cadastrados para o primeiro processo em todas as engenharias do beneficiamento.
  Importante: Caso o processo apenas for alterado de sequência, será realizada a transferência dos insumos para o processo que ficou na 1º sequência.

• Caso selecione a opção "Não": o sistema mantém o processo atual.
  Importante: Caso o processo seja excluído do beneficiamento, serão removidos os insumos das engenharias do beneficiamento. Caso o processo seja alterado de sequência, os insumos se mantém no mesmo processo para a nova sequência.

Desmembramento de partidas de retrabalho