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Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP. Confira outras versões: Apuração do ICMS (CCEPA032) | |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Apuração de ICMS
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar e/ou alterar os dados da apuração do ICMS.
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Ao acessar este programa, caso existam ajustes configurados para o campo "11500 - Deduções de ICMS" no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) será disponibilizado programa para informar os valores das deduções dos ajustes manualmente. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Saldo Credor do Período Anterior | Exibe o valor do saldo credor da empresa no período anterior ao da apuração. | |||||||||
| Total de Créditos | Exibe o valor total de créditos do ICMS. | |||||||||
| Total de Débitos | Exibe o valor total de débitos do ICMS. | |||||||||
| Deduções | Informar o valor das deduções. | |||||||||
| Saldo Credor Período Seguinte | Exibe o valor do saldo credor da empresa no período seguinte ao da apuração. | |||||||||
| Saldo Devedor a Recolher | Exibe o valor do saldo devedor da empresa a recolher. | |||||||||
| Valores Extra Apuração | Ao acessar este campo é apresentado o programa Valor do Ajuste (CCEPA020B) para informar os valores de extra apuração.
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| Valores Informativos | Informar o valor informativo de ICMS que será utilizado no ajuste. | |||||||||
| Dif. Alíquota Consumo/Ativo | Informar o valor da diferença da alíquota de consumo/ativo. | |||||||||
| Dif. Alíquota Atacadista/Comércio | Informar o valor da diferença da alíquota de atacadista/comércio. | |||||||||
| Substituição Tributária Frete | Informar o valor da substituição tributária de frete. | |||||||||
| ICMS Responsabilidade Tributária | Informar o valor do ICMS referente à responsabilidade tributária. | |||||||||
| Faturamento no Mês | Informar o valor do faturamento mensal da empresa. | |||||||||
| Valor do Acréscimo Financeiro | Informar o valor do acréscimo financeiro. | |||||||||
| Recolhimentos Antecipados | Informar o valor dos recolhimentos antecipados efetuados pela empresa. | |||||||||
| Total de Funcionários | Exibe a quantidade total de funcionários da empresa. O sistema permite que a quantidade de funcionários seja alterada. | |||||||||
| Despesa com Pgto Funcionários | Informar o valor total da despesa mensal da empresa com os funcionários. | |||||||||
| Observações | Descrever as observações referentes aos dados da apuração do ICMS da empresa.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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