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Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Relatórios de Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados detalhados do faturamento por romaneio de entrega de acordo com o período de emissão das notas fiscais.

É possível ordenar os dados do relatório por representante, por cliente, entre outras opções.

Os dados exibidos no relatório são: código e descrição do representante, código e descrição do cliente, endereço do cliente e representante, data de emissão da nota fiscal, número da nota, data de saída da nota fiscal, entre outros.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Início / Data Fim*

Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais para a geração do relatório. É sugerida a data atual para estes campos, mas é possível alterar.

Ordenação

Apresenta tela para selecionar o tipo de ordenação dos dados do relatório.

Importante
As opções são:
1 - Representante
2 - Cliente
3 - Nota Fiscal
4 - Lote

Representante

Informar o código do representante para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os representantes para seleção.
Se houver representantes selecionados, são apresentadas as opções:
1 - Selecionados: apresenta tela com os representantes selecionados neste campo.
2 - Do Cadastro: apresenta tela com os representantes para seleção.

Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "1 - Representante" no campo "Ordenação".

Cliente

Informar o código do cliente para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Nota
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605).
Se houver clientes selecionados, são apresentadas as opções:
1 - Selecionados: apresenta tela com os clientes selecionados neste campo.
2 - Do Cadastro: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605).

Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "2 - Cliente" no campo "Ordenação".

Nota Fiscal

Informar o código da nota fiscal para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as notas fiscais para seleção.
Se houver notas fiscais selecionadas, são apresentadas as opções:
1 - Selecionadas: apresenta tela com as notas fiscais selecionadas neste campo.
2 - Emitidas: apresenta tela com as notas fiscais para seleção.

Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "3 - Notas Fiscais" no campo "Ordenação".

Lote

Informar o código do lote com pedidos faturados para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os lotes para seleção.
Se houver lotes selecionados, são apresentadas as opções:
1 - Selecionados: apresenta tela com os lotes selecionados neste campo.
2 - Do Cadastro: apresenta tela com os lotes para seleção.


Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "4 - Lotes" no campo "Ordenação".

Importante
Após o preenchimento dos campos, é emitida mensagem de confirmação para a geração do relatório de acordo com o dispositivo configurado.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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