Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Relatórios de Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados detalhados do faturamento por romaneio de entrega de acordo com o período de emissão das notas fiscais.
É possível ordenar os dados do relatório por representante, por cliente, entre outras opções.
Os dados exibidos no relatório são: código e descrição do representante, código e descrição do cliente, endereço do cliente e representante, data de emissão da nota fiscal, número da nota, data de saída da nota fiscal, entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Início / Data Fim* | Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais para a geração do relatório. É sugerida a data atual para estes campos, mas é possível alterar. |
| Ordenação | Apresenta tela para selecionar o tipo de ordenação dos dados do relatório. ImportanteAs opções são:1 - Representante 2 - Cliente 3 - Nota Fiscal 4 - Lote |
| Representante | Informar o código do representante para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os representantes para seleção.Se houver representantes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os representantes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com os representantes para seleção. ImportanteEste campo é habilitado após selecionar a opção "1 - Representante" no campo "Ordenação". |
| Cliente | Informar o código do cliente para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. NotaO botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605).Se houver clientes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os clientes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605). ImportanteEste campo é habilitado após selecionar a opção "2 - Cliente" no campo "Ordenação". |
| Nota Fiscal | Informar o código da nota fiscal para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as notas fiscais para seleção.Se houver notas fiscais selecionadas, são apresentadas as opções: 1 - Selecionadas: apresenta tela com as notas fiscais selecionadas neste campo. 2 - Emitidas: apresenta tela com as notas fiscais para seleção. ImportanteEste campo é habilitado após selecionar a opção "3 - Notas Fiscais" no campo "Ordenação". |
| Lote | Informar o código do lote com pedidos faturados para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os lotes para seleção.Se houver lotes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os lotes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com os lotes para seleção. ImportanteEste campo é habilitado após selecionar a opção "4 - Lotes" no campo "Ordenação".ImportanteApós o preenchimento dos campos, é emitida mensagem de confirmação para a geração do relatório de acordo com o dispositivo configurado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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