Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de ICMS
Visão Geral
O objetivo deste programa é determinar um percentual de diferimento do ICMS diferente para cada cliente.
Exemplo
Caso esteja sendo feita uma operação na qual é necessário diferir parcialmente o valor do ICMS, deve-se configurar neste programa, a alíquota do ICMS destacado e o cliente. Dessa forma, caso o alíquota seja 18% e o diferimento seja de 33,33% em uma operação de R$ 1.000,00, a base de ICMS será R$ 1.000,00. Se a próxima alíquota lançada for de 18%, o valor de ICMS será de R$ 120,00 e não R$ 180,00 pois está sendo diferido 33,33%. Além da mensagem configurada, irá constar uma mensagem padrão com os valores de diferimento e esses dados irão constar no XML da NF-e.| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Alíquota ICMS | Informar o percentual de ICMS. |
| Cliente | Informar o código correspondente ao cliente. Botão F7Apresenta tela de seleção com os clientes ativos cadastrados na Cadastro de Cliente (CCCDB005). |
| Descrição Cliente | Exibe a descrição do cliente conforme códido informado. |
| % Diferimento | Informar o percentual de diferimento para o cliente. |
| Código Benefício Fiscal | Informar o código do benefício fiscal para os casos onde haja redução de base de cálculo do ICMS ou isenção do mesmo. Essa informação é necessária para gerar a tag "cBenef" no XML da NF-e. ImportanteOs códigos de benefícios são cadastrados no programa Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198) e no campo "Tipo de Ajuste" deve ser selecionada a opção "ICMS Valores Declaratórios". |
| Descrição Benefício Fiscal | Exibe a descrição do benefício de acordo com o código informado. |
| Código Mensagem | Informar o código da mensagem que será exibida na nota fiscal. Botão F7Apresenta tela com as observações das notas fiscais cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento. |
| Descrição da Mensagem | Exibe a descrição da mensagem que será exibida na nota fiscal. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração das informações cadastradas. |
| Incluir | As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos dados. |
| Remover | Exclui os dados de acordo com a linha do grid selecionada. |
| Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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