Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a pagar
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite definir as empresas em que os fornecedores devem ser replicados.
Caso a empresa tenha mais de um código (matriz e/ou filiais) e esteja parametrizada a configuração da empresa centralizadora, é possível configurar se todos os campos do cadastro de fornecedores devem ser mantidos iguais em todas as empresas parametrizadas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.Se já houver empresas selecionadas neste campo, são apresentadas as opções: 1- Empresas Configuradas: apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela das empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Duplica Dados Bancários* | Selecionar a opção para determinar se a empresa informada deverá ter os dados bancários duplicados. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim: indica que a empresa informada terá os dados bancários duplicados. Não: indica que a empresa informada não terá os dados bancários duplicados. ImportanteÉ solicitada confirmação dos dados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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