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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Grãos

Grupo: Comissão de Compradores

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar a emissão da listagem com a posição dos saldos por comprador na data informada.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Referência*

Informar a data de referência para a emissão do relatório.

Comprador*

Informar um ou mais códigos de compradores para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com os compradores cadastrados no programa Cadastro de Comprador (CCGGB010) para seleção.

Importante
É sugerida a descrição *T para considerar todos os compradores na emissão do relatório.

Após informar o comprador é apresentada a descrição *E para encerrar a seleção.

Excluir Comprador*

Informar um ou mais códigos de compradores que serão excluídos do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com os compradores cadastrados no programa Cadastro de Comprador (CCGGB010) para seleção.

Importante
Após informar o comprador neste campo, é apresentada a descrição *E para encerrar a seleção.

Importante
Este campo é habilitado caso a descrição *T esteja selecionado no campo "Comprador".

Lista com Saldos Zero*

Determinar se serão considerados os compradores com saldo zerado na emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não

Importante
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configurações do dispositivo.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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