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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há pré-requisito para a execução desse programa.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro dos fornecedores em prospecção.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código*

Informar o código que define o cadastro do fornecedor em prospecção.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado a tela de consulta dos códigos dos fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Nome*

Informar o nome do fornecedor, ou seja, a razão social.

Nome Fantasia*

Informar o nome fantasia do fornecedor.

Endereço*

Informar o endereço completo.

Telefone

Informar o número do telefone do fornecedor.

Pessoa Contato

Informar o nome da pessoa de contato.

E-mail

Informar o e-mail da pessoa de contato.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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