Release Notes - Versão 7.0

Desenvolver API / Endpoint para consultar (GET) o cadastro de ramo de atividades dos clientes. [ Release 150479 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado o endpoint/api para consultar o "Cadastro de Ramos de Atividade".

---

Consulta simultânea de representantes sem bloqueio de alterações no cadastro de representantes

Consulta do Cadastro de Representantes (CCCD110E) - realizada alteração para permitir consulta de representantes sem bloquear o mesmo para alterações no cadastro de representantes.

---

Configuração do ST por NCM do item

Configuração da Substituição Tributária do ICMS por Estado/Ramo de Atividade/Produto e Preço (CCCDB121) - programa convertido para novo grid.

Novo! Configuração da Situação Tributária do ICMS (CCCDB121A) - programa desenvolvido para configurar a substituição tributária do ICMS.

Novo! Copiar Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121B) - programa desenvolvido para copiar as configurações da substituição tributária do ICMS para outros ramos de atividade ou novas datas de vigência.

Novo! Aba Dados Gerais (CCCDB121TAB1) - nova aba desenvolvida para realizar as principais configurações do ICMS ST.

Novo! Aba Dados Complementares (CCCDB121TAB2) - nova aba desenvolvida para realizar as configurações complementares do ICMS ST.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143812 não homologado ]

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716) - aba Capa: "Nome do Digitador do Pedido";
• Consulta de Notas Fiscais com Substituição Tributária (CCFTH655): "Cód. Representante", "Nome Representante", "Cód. Atendente" e "Nome Atendente";
• Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700): "Tipo de Nota" e "Descrição Tipo de Nota";
• Itens da Nota (CCFTD602): "Código Editado do Produto";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal (CCFTH685): "Valor do ST Não Destacado", "% FCP-ST Não Destacado" e "Valor FCP-ST Não Destacado";
• Ranking de Vendas (CCPVC626): "Código do Representante do Cliente" e "Descrição do Representante do Cliente";
• Atribui Preços Itens Sem Movimento (CCFTH068): "Seleção";
• Consulta de Tabela de Preços (CCPV665): "Unidade de Medida", "Preço", "%IPI", "%Redução" e "Preço com IPI";
• Consulta de Sugestão de Faturamento em Aberto (CCPVS660): "Valor da Mercadoria", "Valor do IPI", "Valor Total do Pedido", "Transp. / Nome Transportadora" e "Observação do Pedido";
• Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690): "Cód. Representante/Nome Representante" e "Cód. Atendente/Nome Atendente";
• Consulta de Pedidos (CCPV700): "% Comis. Atendente", "Data de Previsão de Faturamento" e "Código do Item do Cliente";
• Consulta de Pedidos em Aberto por Data de Previsão (CCPV730): "Quantidade Peças Pedido", "Quantidade Peças a Entregar", "Quantidade Peças Faturadas" e "Quantidade Peças Canceladas";

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143034 não homologado ]

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Consulta de Pedido Dados Original do Log (CCPV698)
• Resumo por Tipo de Nota (CCPV690B)
• Grade/Saldo (CCPV701)
• Itens do Pedido (CCPV709)
• Consulta de Bonificações Concedidas a Cliente (CCPV733)
• Consulta de Pedidos por Data de Previsão (CCPV740)
• Consulta de Conta Corrente de Clientes por Produto (CCPV760)
• Consulta de Gerenciamento de Comissão por Tabela de Preços (CCPV770)
• Consulta de Análise de Vendas no Período (CCPV795)

---

Regra de sincronização de dados com Bling [ Release 150059 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Alterado a regra de sincronização de dados com Bling para eliminar o uso de jobs.

---

Informar item a item, selecionar pedido parcial e definir limite de cubagem para a carga [ Release 149459 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Para facilitar a parte de seleção de pedidos para faturamento e emissão de notas com base em carregamentos de cargas, foram efetuadas melhorias nos programas de geração de cargas:

• Implementado um novo programa "Configuração Montagem Carga" (CCPVH007) com a possibilidade de configurar para que ao ser confirmada uma carga, irá ser gerado lote de pedido, com todos os pedidos que a carga possui, se irá ser gerado a sugestão de faturamento para os pedidos da carga, fazendo o comprometimento do estoque no ato da confirmação da carga, se irá permitir inserir pedidos bloqueados na carga e se terá algum controle de capacidade do veículo por KG ou M3.

• Alterado o programa "Montagem de Carga" (CCPVH010) permitindo que seja informado um veículo cadastrado no sistema e também o motorista. Foi adicionado também a possibilidade de controlar a carga por M3 e KG, isto é, caso no cadastro do veículo, tenha sido informado algum valor no campo "Capacidade em m3" ou "Capacidade em KG", o sistema irá calcular baseado nos itens dos pedidos, o total da carga em M3 ou KG, não deixando informar mais do que a carga suporta. Esse cálculo de M3 é feito com base nas dimensões do produto, informadas no campo "Dimensoes do Produto (m3)" no programa "Complemento de Saída" (CCCGI081), já o cálculo do KG é feito com o peso informado no próprio cadastro do item. Foi incluído uma nova forma de filtrar os pedidos para inclusão na carga, através do combo "Inclusão do Pedido" é possível definir "Por capa" ou "Por item". Se estiver "Por Capa", o grid carrega o saldo do pedido para ser inserido inteiro a carga, se informado "Por Item" o sistema habilita o grid a nível de item do pedido, tendo que selecionar item a item para inclusão. Inserido também um filtro por estrutura comercial para filtrar os pedidos. Criado um novo tipo de impressão "Resumo Produto", essa impressão irá listar os produtos agrupados pela carga, diferentemente da impressão do resumo que agrupa por cliente. Inserido um botão "Preparar Faturamento" que abre o programa "Preparar Faturamento" (CCPVH015) sem necessidade de abrir outra tela.

• Alterado o programa "Preparar Faturamento" (CCPVH015) para que já traga a quantidade para faturar, baseado na quantidade inserida no programa "Montagem de Carga" (CCPVH010). Inserido diversas validações de estoque na confirmação da carga caso seja utilizada a opção de "Gera Sugestão de Faturamento" na "Configuração Montagem Carga" (CCPVH007), para garantir que seja gerado a sugestão do faturamento corretamente. Inserido um novo botão "Reabrir Carga" para que possa ser reaberta em alguma confirmação indevida. Ao ser confirmado a carga, será gerado um lote de pedido caso a configuração esteja para tal, juntamente com a sugestão de faturamento dos pedidos da carga. Após a confirmação é possível informar diretamente o lote gerado na "Seleção de Pedido para Faturamento" (CCPV030) onde o sistema irá sugerir o motorista e o veículo, caso tenha sido informado na carga, e também os pedidos com os seus itens, caso tenha sido gerado a sugestão de faturamento para ele. Isso facilitará a seleção do pedido pois uma vez definido a carga e confirmado a mesma, na seleção do pedido basta informar o lote que os dados serão sugeridos automaticamente. Incluído botão "Faturar Lote" que irá abrir o programa "Seleção de Pedido para Faturamento" (CCPV030) repassando o lote para ser faturado.

• Implementado um novo programa "Consulta de Notas para Resumo de Carga" (CCFT635) com a finalidade de consultar as notas emitidas de um período específico a fim de listar um resumo de carga, onde irá listar agrupando por produtos, dados para o carregamento da carga.

• Implementado um novo botão "Incluir Notas" no programa "Cadastro de Ordem de Transporte" (CCTRB150) que ao acionado abre o novo programa "Consulta de Notas Fiscais para OT" (CCTRB150E) com a finalidade de facilitar a inclusão de notas dentro de uma OT, podendo ser filtrado por dados da nota, e tendo um controle de M3 através das notas selecionadas.

IMPORTANTE: Recomendamos fortemente que caso já esteja sendo utilizado a montagem de carga para o faturamento, antes de ser instalado a atualização com essas alterações, sejam validadas em um ambiente de homologação para avaliar a compatibilidade com o processo utilizado até então.

---

Integração com a VTex

Integração VTex - realizada implementação na integração referente status do pedido, importação de pedido e emissão de nota fiscal.

---

Implementação da consulta de vendas, configuração de vendas e preço de produtos

Venda PDV (CCPV206) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídas as colunas "Valor Total" e "Quantidade Total";
• incluída a opção "Retornar Para Gerada" na coluna "Ações";
• incluído o botão "Consultar Preço".

Novo! Consulta de Preço do Produto/Tag (CCPV206C) - programa desenvolvido para consultar o preço de um produto informando a tag ou o código do produto.

Novo! Configuração da Venda PDV (CCPVC045) - programa desenvolvido para realizar a configuração da venda no PDV que será realizada pelo programa "Venda PDV" (CCPV206).

---

Alteração no campo bairro do cadastro do cliente e das informações de entrega para aceitar 60 caracteres

Cadastro de Cliente (CCCDB005) | Dados de Entrega (CCCDB014) | Endereço do Cliente (CCCD107) | Local de Entrega (CCPVH021) | Cadastro de Conta (CCTELCO010) - aba "Endereço" | Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B) - programas alterados para permitir informar até 60 caracteres no campo "Bairro".

---

Descrição do produto até 500 caracteres

Itens (CCPVH025) - alterada a aba "Dados Gerais" para que no campo "Descrição Produto" seja permitido informar até 500 caracteres.

---

Preço médio faturado por produto em cada linha do grid

Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640) - alterada a coluna "PM Faturado" para apresentar o preço médio faturado por produto em cada linha do grid e no totalizador o preço médio de todos os produtos.

---

Definição da resposta padrão na comissão do atendente

Comissão Atendente (CCPV009A) - implementado na pergunta "Deseja atualizar a comissão nos itens?" a possibilidade de definir a resposta padrão, que pode ser "Sim" ou "Não", conforme opção do usuário.

---

Cadastro da tabela de preço por cor, EP e beneficiamento

Novo! Cadastro Tabela de Preço por Cor/EP/Beneficiamento (CCPVM115) - programa desenvolvido para cadastrar a tabela de preço por cor/EP/beneficiamento, apresentando o preço unitário somado ao preço do tingimento com o preço do beneficiamento.

---

Reemissão de etiquetas de romaneio e visualização dos pedidos

Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) - incluídos os botões "Etq" e "Pedido" que permitem a reemissão de etiquetas do romaneio e a visualização dos pedidos do romaneio.
Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluída a coluna ?Qt_Rom? e o botão ?Romaneios?. A coluna exibe a quantidade romaneio do item do pedido e o botão permite visualizar o romaneio de carga.

---

Emissão e monitoramento de notas na seleção especial

Seleção Especial (CCPVH020) - incluídos os novos botões "Emitir Nota" e "Monitor Nota".

---

Definição de listagem na consulta de pedidos

Consulta de Pedidos (CCPV700) - realizada alteração no botão "Lista" para que ao selecionar "Sim" ou "Não" seja exibida engrenagem para definir a opção de confirmação.

---

Impressão do novo leiaute do pedido de venda

Impressão do pedido - realizada implementação para imprimir no novo leiaute do pedido de venda as informações referentes ao peso líquido e bruto, separador, conferente e previsão de entrega.

---

Exibição das OFs fechadas/total de pedidos na consulta de etapas

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - incluída nova coluna "OF´s Pedido (Fechadas/Total)" que permite exibir as OFs fechadas/total e o percentual representante das OFs fechadas e a descrição do andamento da produção desse pedido com cores para facilitar a visualização.

---

Preço do item na valorização do estoque

Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B) - alterado para buscar o preço do item na valorização do estoque da entrada da nota, através da tabela de preço configurada no programa "Configurações Adicionais para a Natureza Destino" (CCPVSC143D) e não mais através da tabela PVFPAT.

---

Cadastro de conta na tela de orçamento

Orçamento (CCTELOR010) - na aba "Dados Gerais" foi incluído o botão F8 no campo "Conta" para executar o programa "Cadastro de Conta" (CCTELCO010).

---

API de orçamento

API de Orçamento - realizada implementação nos filtros de data da emissão inicial e final, atendente e representante.

---

Melhorias de performance no cadastro de contas

Cadastro de Conta (CCTELCO010) - foram realizadas as seguintes melhorias de performance:

• criado novo índice para agilizar na validação do contato pelo cliente;
• alterado para execução em segundo plano o processo de atualização/replicação de dados do cliente para outras empresas, ao salvar o cadastro de contas;

---

Consulta de faturamento no grid

Faturamento (CCEVB705) - realizada implementação para permitir filtrar no grid na consulta de faturamento.

---

Implementação no leiaute de cartas de correção eletrônica

Cartas de Correção Eletrônica (CCFTNC301) - realizada implementação no leiaute da carta de correção para novo formato, permitindo melhor entendimento das informações pelo cliente.

---

Visualização da DANFE junto ao boleto no monitor da nota fiscal eletrônica

Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) - programa alterado para permitir a visualização da DANFE junto ao boleto quando o campo "Imprimir Boleto junto a NF-e", do programa "Complementos NF-e" (CCFTN012), estiver selecionado como "Sim".

Complementos NF-e (CCFTN012) - incluído o campo "Imprimir Boleto junto a NF-e" que define se o boleto será impresso junto com a NFe.

---

Automatização da referência de nota de venda nas devoluções emitidas pela carga

Novo! Tipos de Nota Devolução Carga (CCPVSC143F) - programa desenvolvido para configurar os tipos de nota de devolução para que automaticamente o sistema faça a referência à nota fiscal de venda que originou a devolução.

Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B) - alterado para realizar a movimentação de estoque de forma em que faça a amarração do custo do produto conforme a nota de venda que originou essa devolução. Conforme for utilizado o programa anterior para referenciar as notas automaticamente, o sistema irá gravar a movimentação de estoque de saída a essa entrada para que não ocorra problemas no novo fechamento de estoque.

---

Informação referente as notas de devolução na consulta de faturamento

Consulta de Faturamento no Período (CCFT700) - incluída informação referente as Notas de Devolução (nota de entrada) na coluna "Descrição do Valor".

---

Anexo e download de xml na consulta das notas fiscais por período

Consulta de Notas Fiscais por Período (CCFT725) - incluída a coluna "Possui Anexo", que permite indicar se haverá anexo, e o botão "Download XML" que permite realizar o download da linha selecionada.

---

Validação da data de saída na nota fiscal

Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158) - realizada alteração no campo "Data da Saída" para que não seja permitido informar uma data de saída superior a data de entrega.

---

Reemissão de nota fiscal para imprimir carta de correção junto

Complementos NF-e (CCFTN012) - incluído o campo ?Imprimir CCe Junto ao Danfe? que permite selecionar se será impresso CCe junto ao Danfe.

Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) | Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320) - realizada implementação para que no momento em que houver a confirmação da impressão da DANFE, se houver carta de correção será emitida, e se o item de configuração no programa "Complementos NF-e (CCFTN012)" estiver como "Sim", será efetuada a impressão da carta de correção junto com a DANFE.

---

Nota técnica 2022.001 - projeto conhecimento de transporte eletrônico (CT-e)

Nota Técnica 2022.001 do CTe - realizada geração da nova tag CRT (Código do Regime Tributário) nos dados do emitente do CTe com as seguintes opções:

• Simples Nacional;
• Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
• Regime Normal.

O sistema identifica automaticamente o regime da empresa e se o mesmo possuir configuração ativa no programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006) será alterado para o simples nacional, caso contrário será informada a opção "3 - Regime Normal".

Importante: Em ambiente de homologação a tag já será gerada. Em ambiente de produção será gerada a partir de 11/07/2022.

---

Seleção por checkbox das tags que precisam ser faturadas

Aba Tags a Conferir (CCFTD150TAB1) - realizada alteração para que, por meio de checkbox, seja permitida a seleção das tags que precisam ser faturadas.

---

Informação do CEST e nome do cliente nas informações de carta de correção

Configuração de Outros Campos (CCFTNC016) - incluído o campo "CEST" que permite informar se o código CEST será considerado ou não na configuração de outros campos.

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - incluído o campo "CEST" que permite informar o código CEST do produto.

Configuração de Campos Alterados na CC-e (CCFTNC000) - incluído o campo "Nome Cliente" que permite informar se o nome do cliente será alterado na geração da carta de correção da NF-e.

Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100) - incluído campo "Nome Cliente" que permite informar o nome do cliente para o cadastro da carta de correção.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143780 não homologado ]

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta Movimento EFD (CCINF635): "Código Reduzido do Item", "Descrição do Item" e "Código Editado do Item";
• Livro Eletrônico de Serviços (CCEPM600): "Cód. IBGE da Cidade da Prestação do Serviço";
• Consulta de Conciliação de Fornecedores (CCAFC715) - no grid Contábil: "Histórico";
• Configuração de Receitas da SCP (CCEPA127) - abas Tipos de Nota e Parâmetros: "Empresa" e "Descrição Empresa";

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143038 não homologado ]

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• XXXXXX

---

Consulta de Saldos Contábeis-CCCT740 para permitir consolidar empresas [ Release 150713 não homologado ]

Alterado a "Consulta de Saldos Contábeis" (CCCT740) para permitir consolidar os saldos contábeis de empresas filiais.
Incluído botão "Detalha" que permite detalhar por empresa, o saldo da conta e período selecionado.

---

Exibição de alerta quando o centro de custo não estiver configurado

Geração de Solicitação (CCESU040) - realizada implementação na coluna "Conta Contábil" para, caso o centro de custo não esteja configurado para a conta contábil, será apresentada uma mensagem de alerta.

---

Alteração na notificação de fechamento e reabertura de período contábil para exibir a empresa

Alteração do Mês de Processamento Contábil (CCCT045) - realizada alteração no campo "Objetivo da Reabertura" para que ao informar o objetivo da reabertura deverá ser confirmado se o período contábil será aberto realizando o estorno.

---

Aplicação do leitor de conta contábil

Configuração da Contabilização da Apuração do ICMS (CCEPA010) - realizada alteração no campo "Contabiliza o Campo" para definir se será aplicado o leitor de conta contábil, permitindo informar máscara e consultar máscara. Também foram atualizados os botões F7 dos demais campos.

---

Código reduzido das contas contábeis

Consulta da Contabilização de Estoque (CCESC620) - incluídos os campos "Cód. Reduzido Débito" e "Cód. Reduzido Crédito" referentes as contas contábeis.

---

Permissão de usuário para cadastro de/para de contas contábeis externas

Cadastro De/Para de Contas Contábeis Externas (CCCTI090) - programa desenvolvido para permitir ao usuário efetuar um relacionamento entre contas externas (de outro sistema) e contas contábeis do sistema Consistem.

---

Nova consulta de componentes patrimoniais

Novo! Consulta de Componentes Patrimoniais (CCATI680) - programa desenvolvido para consultar e listar os valores de um ou mais item/bem principal e seus componentes, podendo realizar a consulta apenas em uma conta e um item principal, várias contas e vários itens principais ou todas as contas e todos os itens/bens principais da empresa.

---

Tipo de transferência e detalhamento do item na consulta da movimentação de item

Consulta da Movimentação de Item (CCATI635) - incluídas as colunas "Tipo Transferência" e "Descrição Tipo Transferência" e o botão "Detalhar". As colunas irão exibir o tipo e a descrição de transferência da movimentação do item e o botão apresentará o detalhamento do item selecionado.

---

Novas consultas de ajustes de ICMS gerados na apuração

Novo! Consulta de Ajustes da Apuração de ICMS (CCEPA630) - programa desenvolvido para consultar os ajustes da apuração de ICMS, de acordo com o tipo de apuração e período selecionados pelo usuário.

Novo! Detalha Documentos (CCEPA630A) - programa desenvolvido para detalhar os documentos que compõe o ajuste selecionado pelo usuário.

Novo! Ajustes por Documento - Resumo (CCEPA630B) - programa desenvolvido para listar a soma dos valores dos ajustes listados no grid do programa "Aba Ajustes do Documento" (CCEPA630TAB1).

Novo! Aba Ajustes do Documento (CCEPA630TAB1) - programa desenvolvido para listar os dados dos ajustes do tipo Por Documento de acordo com a apuração, período e códigos de ajustes selecionados.

Novo! Aba Ajustes por Apuração (CCEPA630TAB2) - programa desenvolvido para listar os dados dos ajustes do tipo "Por Apuração" de acordo com a apuração, período e códigos de ajustes selecionados.

---

Inclusão da empresa de origem nos eventos de contribuição previdenciária

Portal EFD Reinf (CCINF350) - incluída a coluna "Empresa de Origem/Descrição Empresa de Origem" do portal EFD Reinf.

Dados do Evento R-2010 - Retenção Contrib. Prev. - Serviços Tomados (CCINF354) | Dados do Evento R-2020 - Retenção Contrib. Prev. - Serviços Prestados (CCINF353) | Dados do Evento R-2050 - Contribuição Previdenciária sobre a Comerc. da Produção Rural (CCINF362) | Dados do Evento R - 2055 - Aquisição de Produção Rural (CCINF355) | Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CCINF358) - incluído o campo "Empresa de Origem" que exibe o código e a descrição da empresa de origem dos dados dos eventos de contribuição previdenciária.

---

Alteração no cálculo do crédito presumido de ICMS - CCINF159

Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159) - realizada alteração para incluir a aba "Variações" que permite a configuração de exceções para crédito presumido de ICMS por variação de estoque.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - realizada alteração para considerar a nova exceção por variação de estoque ao gerar ajustes por crédito presumido de ICMS.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143779 não homologado ]

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Custo Detalhado Tinturaria - Partidas (CCTAC762): "Valor por Quantidade";
• Custo da Malha Tinto - Verifica (CCTPT651): "Tinto - Insumos";

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143039 não homologado ]

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• XXXXXX

---

Validação na integração da folha com a contabilidade

Painel de Apuração de Custos (CCCAC200) - implementado o bloqueio no cálculo quando a empresa possuir folha integrada e a integração do mês não estiver efetuada.
Para saber se a empresa possui folha integrada, o sistema irá considerar a configuração do campo "Possui Folha Integrada" no programa "Configuração Geral de Custos" (CCCPG000).

---

Exclusão do custo de uma cor na projeção de custos têxtil

Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) - realizada implementação para não calcular e nem exibir o valor de uma cor, caso um insumo não possua valor. Dessa forma, ao calcular um produto tinto o sistema não vai encontrar o custo da cor gerando uma mensagem de erro.

---

Consulta dos produtos configurados nas tabelas de preços cadastradas

Novo! Consulta de Tabela de Preços (CCPV665) - programa desenvolvido para consultar os produtos configurados nas tabelas de preços cadastradas, visualizando os valores dos "Custo dos Insumos", "Custo dos Processos", "Mão de Obra Direta - MOD", "Gastos Gerais de Fabricação - GGF" e "Gastos Indiretos de Fabricação - GIF" e dos "Insumos Utilizados no Processo".

---

Implementar a possibilidade de exportar para EXCEL os dados do Relatório de Custo Agregado - Detalhado-CCCPC360. [ Release 150320 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado no Relatório de Custo Agregado - Detalhado (CCCPC360) a possibilidade de exportar os dados para EXCEL.

---

Incluído F7 para o mês, ano e projeção na consulta e geração do cálculo de custo

Relatório de Custo Agregado - Detalhado (CCCPC360) | Consulta de Custo dos Produtos (CCCPC630) | Geração do Cálculo de Custo (CCCPC010) - incluído F7 nos campos "Mês/Ano" e "Número da Projeção"

---

Aplicação dos valores adicionais na formação de preço

Consulta de Preço de Vendas - Tecelagem (CCTPM660) | Formação do Preço de Venda da Malha (CCTPT890) | Consulta do Preço de Venda do Tingimento (CCTPT710) - incluído campo "Tab. Valores Adicionais" que permite informar a tabela de valores adicionais para formação de preço.

Novo! Valores Adicionais para Formação de Preço (CCCPG026) - programa desenvolvido para consultar os valores adicionais para formação de preço.

Novo! Cadastro de Valores Adicionais para Formação de Preço (CCCPG026A) - programa desenvolvido para cadastrar os valores adicionais para formação de preço.

Novo! Aba Dados Gerais (CCCPG026ATAB1) - programa desenvolvido para cadastrar os dados gerais referentes aos valores adicionais para formação de preço.

Novo! Tabela de Valores Adicionais para Formação de Preço (CCCPG028) - programa desenvolvido para cadastrar a tabela de valores adicionais para formação de preço.

Novo! Aba Itens (CCCPG028TAB1) - programa desenvolvido para cadastrar os itens da tabela de valores adicionais para formação de preço.

---

Permissão para relação de banho e as alterações de limite máximo e mínimo

Beneficiamentos - Processo Tingir (CCTGET016) - realizada alteração no botão "Manutenção" para que seja permitido selecionar as opções de menu para os processos de tingimento.
Rel. Banho/Qtde Máx. Malha Por Grupo de Máquinas (CCTGET019) - incluídos os campos "Informar Relação Padrão" e "Relação Banho Padrão".

---

Catálogo de cores para comparativo na consulta de custo de apuração x projeção têxtil

Consulta do Custo da Malha Crua (CCTPM650)|Consulta de Preço de Vendas - Tecelagem (CCTPM660)|Consulta da Variação do Custo da Malha Crua (CCTPM670)|Consulta de Comparativo de Custo de Apuração x Projeção Têxtil (CCTAC855) - incluído novo campo "Catálogo" que permite informar o código do catálogo de cores para comparativo.

---

Consideração das cores do catálogo no cálculo da projeção de custos têxtil

Cálculo da Projeção de Custos Têxtil - realizada implementação para quando for selecionado um catálogo de cores, o sistema considere somente as cores deste catálogo no cálculo do custo do tingimento ao invés de considerar as cores dos catálogos de produtos.

---

Calcular a projeção de custos somente para um beneficiamento de um determinado item

Engenharia do Produto (CCTGEA010) - incluído no botão "Complementos - Tinturaria" a opção "7-Beneficiamentos Padrões" que permite selecionar os beneficiamentos padrões dentre os beneficiamentos cadastrados para a engenharia.

Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) - Na aba "Tinturaria" foi incluído o campo "Calcular só Benef. Padrões" que irá determinar se no cálculo de custo serão considerados apenas os beneficiamentos padrões cadastrados para a engenharia.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143778 não homologado ]

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Tickets de Pesagem (CCGGT600): "Tipo de Arroz";
• Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630): "Consumo Médio", "Localização Física da Natureza";
• Nota Fiscal Pendente (CCESN100): "Valor Total da Nota";
• Valores de Compras por Vencimento (CCFCB605): "Valor ICMS ST";
• Geração de Pré-Nota (CCESN060) - aba Itens: "Código do Controle" e "Finalidade do Pedido";
• Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600): "Seleção", "Empresa" e "Status da Nota";
• Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720): "Código" e "Descrição do Cliente";
• Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) - aba Produtos: "Sequência";
• Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860): "Código Centro Custos" e "Descrição Centro Custos";
• Detalha da Consulta de Importados (CCESU645): "Código Classificação Fiscal" e "Descrição Classificação Fiscal";
• Manutenção de Localizações (CCESG130) - aba Localiza Ordem: "Data Validade Lote;
• Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610): "Espécie do Documento";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Valor Do Difal", "Base do Difal", "CFOP de Entrada/Descrição CFOP de Entrada", "CFOP de Saída/Descrição CFOP de Saída", "Cód. Par./Descrição Parâmetro" e "Conta Contábil/Descrição Conta Contábil";
• Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665): "Custo de Entrada do Item da Nota Fiscal";
• Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160): "Lote da Nota Fiscal";

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143041 não homologado ]

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• XXXXXX

---

Detalhamento da solicitação/item na consulta de item do pedido de compra

Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655) - realizada implementação para permitir o detalhamento da solicitação/item.

---

Cancelamento de cotação

Análise de Cotações (CCESU080) - alterada a nomenclatura do botão "Cancelar" para "Cancelar Cotação".

---

Text área no campo de descrição do local de entrega

Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) - alterado o text área do campo "Descrição" facilitando o preenchimento.

---

Habilitação da coluna de unidade de medida de compra para selecionar as unidades associadas ao item

Geração de Solicitação (CCESU040) - realizada alteração na coluna "Unidade Compra" para que seja possível informar ou selecionar a unidade de compra desejada, assim como buscar a medida de compra associadas ao item para seleção.

---

Seleção da forma de agrupamento dos itens para cotação

Agrupamento de Itens para Cotação (CCESU064) - incluído novo campo "Tipo de Agrupamento" que permite selecionar a forma de agrupamento dos itens para cotação.

---

Validação dos dados alterados na base e valor de ICMS, IPI e ST no controle de devolução de compras

Controle de Devolução de Compras (CCESU075) - realizada alteração para que na aba "Dados Itens da Seleção" seja validada a integridade dos dados alterados quanto a base de ICMS e valor, base de IPI e valor, base ST e valor. As validações são:

• Caso o item tenha "Valor ICMS" o "% ICMS" deve ser maior que zero e a "Base ICMS" deve ser maior que o "Valor ICMS".
• Caso o item tenha "Valor ICMS-ST" a "Base ICMS-ST" deve ser maior que o "Valor ICMS-ST".
• Caso o item tenha "Valor IPI" o "% IPI" deve ser maior que zero e a "BC IPI" deve ser maior que o "Valor IPI".
• Caso o item tenha "%ICMS" o "Valor ICMS" e "Base ICMS" devem ser maiores que zero.
• Caso o item tenha "%IPI" o "BC IPI" e "Valor IPI" devem ser maiores que zero.
• Caso o item tenha "Base ICMS" o "Valor ICMS" deve ser maior que zero.
• Caso o item tenha "BC IPI" o "Valor IPI" deve ser maior que zero.

---

Atualização na descrição do botão F7 do tipo de nota

Controle de Devolução de Compras (CCESU075) - realizada alteração na aba "Dados Devolução NF", campo "Tipo de Nota", para exibir a coluna "Observação no F7".

---

Identificação do item e sua descrição no detalhamento das propostas

Detalhamento das Propostas (CCESU085B) - incluído campo "Item" para exibir o código e a descrição do item da sequência de produção.

---

API para consulta de movimentos de conta corrente de itens [ Release 150322 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Criada API de Conta Corrente de Itens, para que seja possível consultar dados do CCI a partir de API.
A API esta na opção "Conta Corrente de Itens".

---

Cadastro do layout de armazém | Melhoria na Experiência de Usuário [ Release 150585 não homologado ]

precisamos de uma forma de comunicar os clientes da nova versão da tela de Cadastro do Layout de Armazém CCESG105

---

Tipo de valor da projeção na configuração do inventário [ Release 150483 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Incluído novo campo "Tipo de Valor da Projeção" na CCESI000CSW com as opções:

• 150% do custo dos insumos;
• Custo total do item;

Alterada CCESI005 para considerar a nova configuração quando a valorização do item for pela projeção.
Um item é valorizado pela projeção quando ele é fabricado e não tiver sido faturado no período e não estiver em nenhuma tabela de preço.

---

Implementar para o Download da Nota Manual na Consulta de NF-e Manifestação Destinatário-CCESN600 salvar em banco de dados e não em arquivo e implementar tratamento do limite do Sefaz de 20 downloads por hora. [ Release 150480 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado na tela "Consulta de NF-e Manifestação Destinatário -CCESN600", controle da quantidade de downloads de NFe individuais permitidos por hora (Botão Download NFe), para se adequar ao controle imposto pelo ambiente nacional do Sefaz, para evitar o uso indevido do serviço.

---

Consulta de movimentação de estoque para listar os totalizadores de entradas e saída. [ Release 150321 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Adicionado duas novas colunas no programa Consulta de Movimentações de Estoque de Item - CCESA880, são elas:

• Quantidade de Entradas
• Quantidade de Saídas

---

Inclusão da chave de acesso NFe na contagem para conferência da pré-nota

Contagem para Conferência da Pré-Nota (CCESE015) - incluído o campo "Chave de Acesso NF-e" que permite informar o chave de acesso do documento fiscal que deseja realizar a conferência.

---

Marcação dos movimentos como inventário e forçar o preço médio

Encerramento do Estoque (CCESA200) - incluído botão "Manutenção" que executa o programa "Encerramento de Estoque - Manutenção" (CCESA200F).

Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F) - incluídas as colunas "Acerto de Inventário", que exibe se houve acerto de inventário para atribuir as movimentações selecionadas, e "Forçar Utilização de Preço Médio" que exibe se foi forçada a utilização de preço médio para atribuir as movimentações selecionadas.

Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G) - programa desenvolvido para realizar a manutenção nos lançamentos de estoque selecionados em "Encerramento de Estoque - Manutenção" (CCESA200F).

---

Consulta do estoque, natureza e detalhamento do item e tipo estoque [ Release 150187 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Alterado a "Consulta de Posição do Estoque" (CCESA875) possibilitando fazer a seleção de naturezas, apresentando o valor total de estoque das naturezas selecionadas.
Para a seleção das naturezas, definido filtros por tipo de estoque e grupo de item, agilizando a seleção de todas as naturezas destes grupos.

---

Valores do peso líquido na consulta de entrada por parâmetro

Consulta de Entrada por Parâmetro" (CCESE700) - realizada alteração para possibilitar que as notas emitidas pelo módulo de grãos apresentem valores na coluna "Peso Líquido".

---

Vínculo com nota de entrada mesmo sem a pré nota

Configuração do Portal Fiscal (CCESN000) - Na aba "Portaria" foi incluído o campo "Permite Cadastrar Pré-Nota A Partir da Portaria" que permite informar a possibilidade de cadastrar a pré-nota no programa "Geração de Pré-Nota" (CCESN060), a partir da portaria do programa "Selecionar Notas (Entrada)" (CCPRTA015C).

Consulta de Pesagem de Veículos (CCPRTA600) - incluídas as colunas "Balança" e "Observações". A primeira permite exibir a identificação da balança, a qual o controle de Entrada/Saída foi registrado. A segunda exibe observações adicionais, caso forem informadas no controle do veículo.

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - realizada alteração para visualizar as divergências do documento fiscal.

---

Automatização na manifestação do destinatário

Consulta de NF-e Manifestação Destinatário (CCESN600) - incluído botão "Fila Manifestação" que apresenta o programa "Manifestações Pendentes" (CCESN115).

Novo! Manifestações Pendentes (CCESN115) - programa desenvolvido para realizar a consulta das manifestação pendentes.

Histórico Manifestação (CCESN605) - incluídas as colunas "Status Retorno" e "Motivo Retorno" que exibem o código do status e o motivo do retorno da manifestação.

---

Descrição da entrada do item na baixa de requisições independentes

Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) - realizada conversão para o grid inteligente, permitindo a inclusão da coluna "Descrição Entrada Item", dos botões "Manutenção" e "Etiquetas" e excluídos os botões "Requisição" e "Ajustes".

---

Consulta de movimentações e posição mensal de estoque que atendam a nova tabulação

Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880) - programa desenvolvido para consultar as movimentações de estoque listando os dados conforme a nova tabulação de estoque.

Consulta de Posição do Estoque (CCESA875) - programa desenvolvido para consultar a posição de estoque do item conforme dados da nova tabulação de estoque.

Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720) | Consulta de Movimentação por Natureza no Mês (CCESA620) - realizada alteração no campo "Período De / Até" para que não seja permitido informar um período que já esteja calculado na nova tabulação de estoque. Será apresenta a mensagem: "Mês "MM/AAAA" já utiliza novo processo de encerramento de estoques.

Consulta de Posição do Estoque por Tipo/Grupo (CCESA635) - realizada alteração no campo "Mês/Ano" para que não seja permitido informar o mês que já esteja calculado na nova tabulação de estoque. Será apresentada a mensagem: "Mês "MM/AAAA" já utiliza novo processo de encerramento de estoques.

---

Seleção de manifestação, data limite, NSU e sequência na consulta de NFe

Consulta de NF-e Manifestação Destinatário (CCESN600) - incluído o campo "Checkbox" para selecionar as manifestações e incluídas as colunas "Data limite Manifestar", "Sequência" e "NSU" que permitem exibir a data limite de manifestação por meio de cores, a sequência e o número sequencial único da NFe de manifestação do destinatário.

---

Saldo atual do item na movimentação de estoque

Movimentação de Estoque (CCESA020) - alterada a nomenclatura da coluna "Saldo Item" para "Saldo Atual do Item".

---

Detalhamento das informações da requisição

Consulta de Requisição por Produto (CCSERQ665) - incluído o botão "Detalha" para visualizar as informações correspondentes a requisição consultada.

---

Atualização contínua dos itens

Configuração Geral de Estoque (CCESA003) - incluído o botão "Atualização Itens" que permite ao usuário configurar a atualização contínua de itens.

---

Busca por cenário de itens de um documento fiscal

Implementado no Portal Fiscal a busca por cenário de itens de um documento fiscal.

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - na aba Itens foram realizadas alterações sendo:

• inclusão das colunas "Editar" e "Seleção";
• removido o botão "Manutenção"
• inclusão do botão "Busca Cenário Item";
• status dos cenários encontrados;
• ao final do processo, se chamado via botão o programa CCESN100, o componente da mensagem imprime os cenários encontrados.

---

Aumento de caracteres nos campos de código da requisição

Geração de Requisição (CCSERQ015) - alterado tamanho do campo "Requisição" para que este aceite 11 caracteres.
Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) - alterado tamanho do campo "Número da Requisição" para que este aceite 11 caracteres.

---

Exibição do CNPJ/CPF do fornecedor nas regras de entrada

Regra de Entrada - Cadastro de Dados - Etapa 1-2 (CCESN230D) - incluído no F7 do campo "Fornecedor" a coluna para exibir o CNPJ/CPF do fornecedor.

---

Exibição das unidades de medida nos itens de saída

Itens - Saída (CCCGI017) - incluídos os campos "Peso Líquido (Kg)" e "Peso Bruto (Kg)" para exibir a unidade de medida das informações.

---

Importação de movimentação de estoque por planilha .csv

Novo! Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029) - programa desenvolvido para realizar a movimentação manual de um ou mais itens através da importação em lote de movimentações de estoque via planilha (.csv).

---

Consulta unificada de movimentações de estoque

Novo! Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677) - programa desenvolvido para filtrar as informações por item reduzido, máscara, natureza, entre outros, auxiliando a detectar problemas pontuais de estoque num dia específico permitindo controlar o valor do estoque. Este programa foi implementado para substituir os programas já existentes:

• Consulta de Movimentação por Transação (CCESA670)
• Consulta de Movimentação de Transação por Data de Lançamento (CCESA675)
• Consulta de Movimentação por Transação no Período (CCESA730)
• Consulta de Movimentação por Transação/Grupo de Item (CCESA725)

Novo! Detalhe das Movimentações de Estoque dos Itens (CCESA677A) - programa desenvolvido para exibir a posição analítica das movimentações de estoque dos itens que compõem o programa "Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)".

---

Alteração da transação de estoque por tipos de NFs de devolução

Novo! Alteração da Transação de Estoque por Tipos de NFs de Devolução (CCGGB905) - programa desenvolvido para alterar os registos de devolução física e transação de estoque para que os clientes de grãos ajustem para usar processo de devolução padrão (Faturamento).

---

Configuração e cálculo para tratar rateio do frete de importação

Método de rateio do valor do frete - realizada configuração do método de rateio do valor do frete da declaração de importação, se deseja realizar com base no peso do item (método padrão) ou com base no valor do item.

---

Implementar na Consulta de Eficiência de Entregas-CCTRB650CSW um filtro "Situação de Saída" [ Release 150724 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado na "Consulta de Eficiência de Entregas" (CCTRB650CSW) o filtro "Situação de Saída".

---

Ajustes de melhoria para a nova tabela de fretes

Tabela de Frete por Componente (CCTRB260) - realizada alteração para que seja possível selecionar a origem da rota, como o CEP da empresa, de forma automática. Permitido também visualizar os dados da negociação em caso de negociação já liberada.

---

Implementação no tratamento para modalidade

Tabela de Frete por Componente (CCTRB260)|Cadastro de Tabela de Frete por Componentes (CCTRB260A) - incluídos os campos e colunas ?Modalidade de Frete? e ?Modalidade de Transportadora? que exibem o código e a descrição das modalidades de frete e de transportadora. Além destes, foram incluídos também as colunas ?Tabela?, ?Possui Garantia? e ?Componente Garantia?.

Aba Dados Gerais (CCTRB261ATAB1) - removido o campo ?Tipo Lotação?.

Aba Componentes (CCTRB261ATAB3) - incluídas as colunas ?Possui Garantia? e ?Componente Garantia?.

---

Ajustes para alinhamento com padrão de mercado referente a nova tabela de fretes

Cálculo de frete-garantia - realizada alteração para que seja possível definir o componente que está garantindo o frete, permitindo também que seja possível determinar se o componente possui garantia.

---

Impressão da carta de redespacho exibindo dados da transportadora

Impressão da Carta de Redespacho (CCTRB450/451) - na emissão do relatório foram incluídos os dados de bairro e telefone da transportadora.

---

Importação dos CTes de múltiplo redespacho

Importação Automática de CT-e (CCTRB240) - realizada implementação para reconhecer e importar CTe de múltiplo redespacho e CTe de reentrega de múltiplo redespacho.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143782 não homologado ]

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606): "Valor Total";
• Consulta de Cheques Devolvidos por Período (CCCHB790): "Código do Representante" e "Descrição Representante";
• Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600): "NSU Cartão" e "Autorização Cartão";
• Consulta do Percentual de Liquidez (CCCC675): "Cód. Cliente/Cliente", "Cód. Representante/Representante", "Cód. Portador/Portador", "Ano/Mês" e "Estado".
• Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730): "Seleção"

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143035 não homologado ]

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• XXXXXX

---

Dados do MEI na consulta de fornecedores

Consulta de Fornecedores (CCFFB750) - incluídos o filtro por MEI nos campos da consulta, as colunas "Nome MEI" e "CPF MEI".

---

Consulta de informações de chave pix ou MEI na consulta de fornecedores

Consulta de Fornecedores (CCFFB750) - incluídos os novos campos "MEI" e "Chave Pix".

---

Consulta dos boletos em aberto arquivados em formato stream

Novo! Consulta Central Anexos Boleto (CCCC185) - novo programa desenvolvido para consultar os boletos em aberto (sem data de pagamento) arquivados em formato stream e permitir o download, visualização ou envio por e-mail destes boletos.

---

Totalizar seleção de remessa de boletos

Geração de Boletos (CCCC350) - incluído o campo "Valor total dos títulos selecionados" que permite exibir o valor total dos títulos selecionados.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143783 não homologado ]

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675): "Aplicação";
• Planejamento Têxtil (CCTTGP255) - aba Planejamento Têxtil - Estoque: "Qtd P/ Estoque(kg)";
• Consulta de OFs Baixadas em Atraso (CCPMP635): "Descrição Engenharia", "Nome Cliente" e "Controle";
• OFs Empenhadas do Insumo (CCPMPC606): "Data Fim";
• Consulta de Tempo Unitário por Produto (CCPMPC600): "Número da OF", "Data fim" e "Quantidade";
• Consulta de ORs Baixadas por Data (CCPMR650): "Controle", "Data Término", "Motivo", "Descrição Motivo" e "Quantidade Não Recuperada";
• Consulta das Horas Trabalhadas por OS (CCMNP655): "Serviço OS" e "Descrição Serviço OS"
• Processos (CCPME035): "Histórico";
• Consulta de OPs por Produto (CCTCO750): "Faccionista";
• Consulta de OFs Baixadas por Operação (CCPMPC770): "Código Máquina/Descrição Máquina" e "Código Linha/Descrição da Linha";
• Geração de Arquivo com GTIN para GS1 (CCCGI435): "Referência do Item";
• Consulta das OSs no Período por Máquina (CCMNP685): "Código Tipo Manutenção" e "Descrição Tipo Manutenção";
• Painel de Controle da Manutenção Preventiva (CCMNR100): "Tipo de Serviço/Descrição de Serviço" e "Operador Próprio";
• Consulta Lote de Preparação da Engenharia para Projeção Custo (CCPMEC640): "Tempo para um lote de";
• Nota de Retorno da Nota de Cobrança (CCPMST653): "Fator de Conversão" e "Quantidade a Integrar";

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143032 não homologado ]

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

---

Consulta por tipo de máquina instalada no cliente

Consulta por Cliente Instalado (CCMATG635) - realizada conversão para novo grid, incluída a coluna "Tipo Máquina", que exibe o código do tipo de máquina instalada no cliente, e aumentado o tamanho da coluna "Descrição Cliente" para aceitar até 100 caracteres.

---

Aceitar 22 caracteres no código do cadastro de documentos

Cadastro de Documentos (CCGQNC085A) - realizada alteração para que no campo "Código do Cadastro de Documentos" seja permitido informar até 22 caracteres.

---

Alteração do local de busca do logotipo do cliente nos relatórios do módulo da qualidade

Cadastro de Empresa (CCAPL000) - incluído na aba "Outros" o campo "Logo Relatório Gráfico" que permite informar a logo do relatório gráfico no cadastro da empresa. Excluído também o botão "Anexar" que habilitava tela para seleção e recorte da imagem.

Configuração da Gestão de Qualidade (CCGQLB005) - excluído o campo "Caminho Logo" que permitia informar o local onde seria salvo o logotipo do cliente.

---

IQS de fornecedor

Relatório de Avaliação de Fornecedores (CCGQLI470) - incluído o campo "IQS De/Até" permitindo informar o IQS (Índice de Qualificação do Sistema da Qualidade do Fornecedor) dos fornecedores que devem ser listados no relatório.

---

Inspeção e ordem de fabricação no agrupamento de inspeções da qualidade

Agrupamento de Inspeções da Qualidade (CCGQLI140) - incluído o novo botão "Inspeção" que permite realizar o cadastro de inspeção e da ordem de fabricação para facilitar a baixa das inspeções.

---

Visualização dos recursos alternativos cadastrados na engenharia para reorganizar o sequenciamento

Manutenção do Sequenciamento de Produção (CCMRPSP110) - alterada coluna "Recurso" para que ao acionar o botão F7 sejam apresentados os seguintes recursos para seleção: Da Engenharia OF, Disponíveis e Cadastrados.

---

Informar a quantidade no lançamento da ordem de desmontagem

Configuração de Ordem de Desmontagem (CCODEC000) - incluído na aba "Geral" o campo "Apontar Quantidade no Lançamento do Processo" que permite selecionar se haverá apontamento da quantidade no lançamento do processo da ordem de desmontagem.

Novo! Lançamento da Ordem de Desmontagem (CCODED010) - desenvolvida aba "Dados Gerais" que permite realizar os lançamentos da ordem de desmontagem por sequência operacional.

Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015) - realizada alteração no campo "Sequência de Baixa", para que, caso a sequência já esteja gerada no campo "Data Baixa", validar se a quantidade apontada não ser maior que a quantidade apontada até a última sequência operacional da OD até a data da baixa, descontando somente as quantidades já baixadas da OD mesmo em datas futuras.

Consulta Geral de Lançamentos da Ordem de Desmontagem (CCODED620) - incluído o campo "Quantidade Processada" que exibe a quantidade processada no lançamento, conforme o apontamento realizado no programa "Lançamento da Ordem de Desmontagem" (CCODED010).

Consulta Lançamentos da Ordem de Desmontagem (CCODED606) - incluído o campo "Quantidade Processada" que exibe a quantidade processada dos apontamentos da OD.

---

Seleção de informações que serão removidas por meio de check

Aba Componentes (CCODEN005TAB4) (Cadastro de Engenharia de Desmontagem (CCODEN005) - realizada alteração para permitir a seleção de todas as informações que serão removidas por meio de check.

---

Exibir o saldo da ordem na baixa da ordem de desmontagem

Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015) - Incluído o campo "Saldo Ordem" que permite exibir a quantidade de produto que precisa ser desmontado.

---

Imprimir a requisição na geração de ordem de desmontagem

Geração de Ordem de Desmontagem (CCODED005) - incluído botão "Imprimir Requisição" que permite a impressão da requisição em diretório.

---

Informação do operador da execução na manutenção preventiva

Impressão de OS de Manutenção Preventiva (CCMNP390) - realizada alteração no relatório para que seja exibida a informação do operador da execução.

---

Ampliado o número de caracteres na descrição da máquina/equipamento

Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010) - foi ampliado o número de caracteres no campo "Descrição" referente a máquina/equipamento para 60.

---

Alteração no campo Descrição para aceitar o tipo TEXTAREA

Mão de Obra/Serviços (CCMNP025) - realizada alteração para que o campo "Descrição" aceite o tipo "textarea".

---

Coleta e configuração de requisições

Coleta de Requisições (CCTCQ100) - programa desenvolvido para apresentar as requisições de OPs conforme a situação selecionada, permitindo definir um separador para a requisição e permitindo imprimir as requisições selecionadas, baixar e estornar a baixa.

Configuração do Módulo de Requisição (CCTCQ005) - incluído novo campo "Permite baixa de requisição sem listagem".

---

Esc para seleção de todas as engenharias

Consulta OPs por Produto (CCTCO700) - ao acessar este programa, será apresentada a "Consulta de Seleção de Engenharias" (CCTCP940) permitindo a seleção das engenharias para consulta. Caso acionada a tecla "Esc" o sistema irá considerar todas as engenharias.

---

Conversão para grid inteligente e nova programação de entrega

Gera Solicitação de Compras (CCTCOC702) - programa convertido para o grid inteligente.

Novo! Data de Entrega (CCTCOC702B) | Programação por Data (CCTCOC703) - programas desenvolvidos para programar a data de entrega do item conforme a solicitação de compras.

---

Manutenção nos itens de planejamento

Sugestão de Planejamento (CCTCPL030) - incluído o botão "Manutenção Itens" para executar o novo programa "Manutenção Itens Planejamento" (CCTCPL030B).

Novo! Manutenção Itens Planejamento (CCTCPL030B) - programa desenvolvido permitindo efetuar a manutenção nas quantidades a programar por sortimento e tamanhos, apresentando a quantidade de estoque de cada tamanho e sortimento, assim como, a quantidade em pedidos em aberto e a quantidade em pedidos total.

---

Filtro de status do produto

Consulta de Processos por Coleção (CCTCP735) - incluído o campo "Status" permitindo determinar o filtro do status do produto para a consulta de processos.

---

Descrição da etiqueta até 50 caracteres

Cadastro de Etiqueta (CCTCP110) - alterado o campo "Descrição" para que possa ser incluído até 50 caracteres.

---

Configuração de operadores por fase na confecção para a movimentação

Cadastro de Fase de Produção (CCTCP170) - incluído o campo "Operadores Movimentam Fase" para determinar um ou mais operadores que serão responsáveis em movimentar a fase de produção que está sendo cadastrada.

Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) - realizada alteração para que no campo "Roteiro", caso o operador que esteja logado não esteja selecionado no campo "Operadores Movimentam Fase" do programa Cadastro de Fase de Produção (CCTCP170), e existem operadores configurados, ao determinar um roteiro que contenha a fase com os operadores específicos será apresentada mensagem de aviso impedindo realizar a movimentação da OP por fase.

---

Aumento no tamanho do campo da quantidade de volumes

Geração da Seleção Nota Fiscal (CCTCT111) - realizada alteração para que no campo "Quantidade de Volumes" aceite 5 numerais.

---

Fração de retilíneos na engenharia de confecção

Necessidade de Materiais da OP (CCTCO607) - incluída a coluna "Natureza de saída" no grid que exibe o local da natureza de saída do item.

Processos (CCTCP070) - realizadas as seguintes alterações:

• inseridas as novas colunas: "Percentual de Eficiência", "Quantidade de Operadores", "Tipo de Tempo Para Custos", "Tipo de Tempo", "Tempo Processo" e "Tempo Processo (%Efic.)";
• inserido hyperlink na coluna "Tipo de Operação" para a rotina Seqüência Operacional (CCTCP010);
• inseridos novos botões: "Manutenção", "Incluir", "Remover", "Observações", "Atualizar", "Para Cima", "Para Baixo" e "Anexos".

Novo! Relacionamento de Sortimentos/Tamanhos (CCTCP266) - programa desenvolvido para implementar no cadastro de componentes a opção de relacionar tamanho e cores por grade.

Retilíneas (CCTCP175) - realizada alteração para que a informação da quantidade possa ser realizada com casas decimais.

Cadastro de Sequência Operacional (CCTCP180) - realizada alteração para incluir novo botão "Resequenciar" que permite executar o programa Reordenar Sequências Operacionais (CCTCP180E) para o cadastro.

Dados GMD por Grade (CCTCP180A) - incluída coluna "Nr. de Paradas" e os botões "Incluir", "Remover", "Ficha GMD" e "Replicar Dados Grade".

Novo! Reordenar Sequências Operacionais (CCTCP180E) - programa desenvolvido para permitir resequenciar as sequências já existentes.

Novo! Replicar Dados Grade (CCTCP180AB) - programa desenvolvido para replicar os dados gravados na grade selecionada para as grades informadas no campo "Nova Grade".

Itens da Requisição (CCTCQ031) - incluída opção "Materiais da OP" no F7 do campo "Item".

---

Validação de tag

Importação de Tags - Importar Arquivo CSV (CCTCR020) - implementada a possibilidade de validar se a tag foi importada e assim não validar o dígito verificador.

---

Alterada descrição da fibra para aceitar até 50 caracteres

Cadastro de Fibra (CCTGAT090) - alterado campo "Descrição" para aceitar até 50 caracteres.

---

Referência do cliente no F7 do campo código no cadastro dos dados do desenho [ Release 150303 não homologado ]

Contexto:
Hoje no programa Cadastro dos Dados do Desenho-CCPME155, ao dar um <F7> no campo "Código", o sistema retorna apenas uma coluna mostrando só o código cadastrado.
Seria importante mostrar também o campo "Referência do cliente", ao qual já é uma informação cadastrada na CCPME155.

Objetivo:
Implementar uma consulta para ser utilizada no F7 do Cadastro dos Dados do Desenho-CCPME155 que mostre a Referência do Cliente e chamar esta consulta no F7.

Analise do Diogo:
Verificamos que o código do cliente está dentro de uma chave secundária que é a revisão, e por esse motivo não é somente acrescentar esse valor no F7 e sim avaliar a necessidade de criar uma tela de consulta para melhorar a visualisação e busca dos desenhos.

OBS Katiani:
<pre>
Implementar uma regra RetRefClienteDesenho na CCPMERG001 assim:

RetUltRefClienteDesenho(codEmpresa,codDesenho) ;
;
$$$VAR
;
new codRevisao,varRefCliente
;
set (codRevisao,varRefCliente)=""
;
set codRevisao=$order(

---

Ampliada a quantidade de caracteres na referência do cliente

Cadastro dos Dados do Desenho (CCPME155) | Dados do Desenho (CCPME761) - alterado o campo "Referência do Cliente" para permitir informar até 25 posições.

---

Detalhamento do pedido de venda na consulta de controle de produção

Consulta de Controle de Produção (CCPMP845) - incluído link na coluna "Pedido" para detalhar o pedido de venda através do programa "Vencimentos" (CCPV700A).

---

Operador que gerou a requisição e localização física na baixa de requisição de transferência

Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) - incluída a coluna "Localização Física", que permite exibir o código e a descrição da localização física, e implementado no F7 do campo "Requisição" a informação do operador que gerou a requisição.

---

Leiaute 3300 para integração com o Tnah

Evento 3003 (integração com o Tnah) - desenvolvido o leiaute 3300 para integração com o Tnah referente ao encerramento da OF.

---

Informações da máscara e data de previsão de entrega do pedido na consulta de controle de produção

Consulta de Controle de Produção (CCPMP845) - incluídos os campos "Máscara", "Previsão Entrega Pedido Início" e "Previsão Entrega Pedido Fim" que exibem o código da máscara do item e as datas de previsão de entrega inicial e final do pedido.

---

Nova consulta de não conformidades da OF

Novo! Não Conforme (CCPNC610) - programa desenvolvido para consultar os dados das não conformidades da OF.

---

Importar arquivos em CSV

Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) - incluída nova opção "Importar CSV" no botão "Opções" permitindo importar arquivos neste formato.

---

Forma de visualização no anexo da máquina ou da OS

Ordem de Serviço (OS) (CCMNP021) - realizada alteração para caso a OS possua máquina, será exibido o menu (MB) para definir se deseja visualizar anexo da máquina ou anexo da "SS" (Solicitação de Serviço). Caso a OS não possua máquina será aberto diretamente o gerenciador de anexos para anexos da "SS".

---

Máquinas sem alocação disponíveis

Parâmetros do Cálculo Líquido da Simulação (CCPPSI006) - na aba Carga Máquina foi incluído o campo "Considerar máquinas sem alocação como disponível". Esse parâmetro será considerado no momento de realizar o cálculo de simulação através do programa "Planejamento de Produção MRP por Simulação" (CCPPSI005).

Capacidade e Carga por Máquina/Linha (CCPPSI725) - ao gerar a simulação serão apresentados os tempos disponíveis das máquinas que não possuem alocação.

Capacidade e Carga Máquina/Linha por Fase (CCPPSI726) - ao gerar a simulação serão apresentados os tempos disponíveis das máquinas que não possuem alocação. Caso a máquina exista em fases diferentes e que haja tempo sobrando, o tempo disponível deverá ser alocado como disponível para a última fase que utilizou o recurso.

Opções de Impressão (CCPPSI725A) - no momento da geração do relatório nos programas CCPPSI725 e CCPPSI726, além de serem exibidas as máquinas não alocadas disponíveis, agora serão exibidos os dados da "Máquina Disponível", "Linha Disponível" ou "Operação Externa".

---

Exibição de ferramentas nas máquinas alternativas do processo

Máquinas Alternativas do Processo (CCPME036B) - incluído o campo "Ferramentas" que exibe o código e descrição das ferramentas cadastradas na sequência operacional da engenharia.

---

Implementar o planejamento têxtil para programação para estoque [ Release 149974 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado nova funcionalidade para "Considerar Estoque Mínimo" no programa "CCTTGP250 - Planejamento e Programação da Produção". Quando a funcionalidade estiver ativa, irá apresentar todos os produtos que possuem estoque mínimo configurado para o produto/natureza, e irá realizar o cálculo da necessidade considerando o estoque mínimo configurado.

Implementado também, nova funcionalidade para "Apresentar produtos sem pedidos e com saldo no estoque". Quando a funcionalidade estiver ativa, irá apresentar todos os produtos que possuem saldo no estoque, que não possuem pedidos e nem quantidades programadas. Com esta funcionalidade, é possível ser visualizado as quantidades em estoque por produto. Se utilizado junto com a funcionalidade "Considerar Estoque Mínimo", será gerado a necessidade de estoque para os produtos que possuem estoque mínimo configurado.

---

Desvio de itens que não estiverem ativos no planejamento e programação da produção [ Release 149973 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado funcionalidade para "Desconsiderar Itens Sem Catálogo Ativo". Quando ativo no formulário CCTTGP250 - Planejamento e Programação da Produção, sendo assim será apresentado apenas os itens que possuem catálogos ativos.

---

Nova consulta de rastreabilidade das etiquetas

Consulta de Rastreabilidade das Etiquetas (CCTTGA605) - programa desenvolvido para consultar a rastreabilidade das etiquetas, desde sua origem até o seu ultimo desdobro.

---

Sugestão dos dados na geração das OTs no planejamento da tecelagem [ Release 148406 não homologado ]

Planejamento Têxtil - Programação de Tecelagem (CCTTGP265) - realizada implementação na geração das ordens de tecelagem. Quando o campo "Ação" for selecionado com a opção "Gerar OT" serão sugeridos os seguintes campos nos seguintes programas:

• Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010) : "Data de Início", "Data Término", "Tear" e "Parque Fabril";
• Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010) : "Cliente", "Data da Remessa" e "Parque Fabril";
• Ordem de Tecelagem Retilínea de Terceiros - OTRT (CCTMRG010) : "Cliente", "Data da Remessa", "Tear" e "Parque Fabril";
• Geração da OTCI (CCTMCE010) : "Unid", "Data Início", "Data Término", "Tear", "Cilindro" e "Parque Fabril";
• Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010) : "Unid", "Cliente", "Data Remessa" e "Parque Fabril";
• Ordem de Tecelagem Circular de Terceiros - OTCT (CCTMCG010) : "Unid", "Cliente", "Data Início", "Tear", "Cilindro" e "Parque Fabril".

---

Alterada forma na geração da composição por produto e por cor

Engenharia do Produto (CCTGEA010) - realizada alteração no campo "Forma Geração Composição" para possibilitar a troca de opção entre "Por Produto" e "Por Cor".

---

Geração de pendência na alteração de pesos dos itens filhos

Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013) - alterado para que, no momento da inclusão de cores do beneficiamento, ao cadastrar os itens seja gerada pendência de alteração do item filho referente os dados dos pesos líquido e bruto caso necessite.
Sendo assim, ao cadastrar um item filho pelo programa "Engenharia do Produto" (CCTGEA010) não será aberta tela para preenchimento dos pesos. Será gravada uma pendência e ao sair da tela será executado o programa "Pendências de Alteração de Itens Filhos" (CCCGI051) para que sejam informados os pesos em questão.

Cadastro de Item (CCCGI015) - nova opção "Pendências dos Item Filhos" incluída no botão "Opções" para que seja possível informar os pesos líquido e bruto para os itens filhos que tiverem esta pendência gerada.

Atenção: após informados os pesos a pendência será eliminada e o item não aparecerá mais no programa "Pendências de Alteração de Itens Filhos" (CCCGI051).

Pendências de Alteração de Itens Filhos (CCCGI051) - novo programa desenvolvido permitindo informar os dados pendentes dos itens filhos, como pesos.

---

Novo cadastro de desenho com inclusão alfanumérica [ Release 150065 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado novo formato de sugestão de código no programa "Cadastro de Desenho-CCTTG012". Será sugerido a inclusão alfanumérica (uma letra e cinco números) .

---

Realizar download e upload para as estampas digital e cilíndricas

Estamparia Digital - Estampas (CCTGEE050) - incluído o botão ?Estampas?, na aba "Gerais", que permite apresentar o programa "Anexos" (CSWANEXO) para incluir, editar e excluir as estampas.

Estamparia Cilíndrica - Estampas (CCTGEE010) - alterada aba "Imagem" para que as imagens adicionadas na estamparia cilíndrica sejam salvas em stream.

---

Não alterar o tipo de engenharia quando já estiver cadastrado

Engenharia do Produto (CCTGEA010) - alteração realizada para não permitir que o tipo de engenharia seja alterado quando já estiver cadastrado.

---

Consulta de catálogo de cores de fornecedor por item

Novo! Consulta de Catálogo de Cores de Fornecedor por Item (CCTTG680) - programa desenvolvido para consultar as cores do produto e do fornecedor, visualizando assim uma consulta geral dos códigos de cor dos fornecedores.

---

Consulta das etiquetas do fornecedor do documento fiscal de entrada

Novo! Consulta das Etiquetas do Fornecedor do Documento Fiscal de Entrada (CCESN630) - programa desenvolvido para realizar a consulta das etiquetas do fornecedor do documento fiscal de entrada.

---

Bloqueio na geração de etiquetas quando possuir integração com a Ecotrace

Geração de Etiqueta de Fio (CCTTGM120) - realizada implementação no campo "Documento" para que, caso haja configuração de integração com o Ecotrace e o documento informado não tenha etiqueta do fornecedor, será apresentada mensagem de aviso para que o fornecedor informe as etiquetas permitindo assim que a etiqueta seja gerada.

---

Alteração na posição do botão de cancelar partida

Partida de Estamparia (CCTTGT190) - atualizada posição dos botões "Listar" e "Cancelar Partida".

---

Validar partida antes do agrupamento pelas regras do Infotint

Validar partida antes do agrupamento pelas regras do Infotint - realizada implementação para que seja validado se a partida está com a fase de tingir em aberto antes de realizar o agrupamento pelas regras do Infotint.

---

Implementação no botão F7 do campo Beneficiamento

Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013) - realizada implementação no botão F7 do campo "Beneficiamento" para que permita a listagem por produto ou cadastro.

---

Validar o calculo do cenário quando há alteração do insumos na engenharia para geração da seleção. [ Release 150481 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Ajustado o programa Planilha Preço de Venda - Itens Fabricados (CCCPV090) para quando calculada a planilha e atualizada uma tabela de preço "congelem" os insumos calculados para que no momento da geração da seleção, não deixando assim divergência entre a planilha e o pedido mesmo que exista alterações na engenharia mantendo assim o valor correto.

---

Vinculação das NFs de material em terceiro com as OFs para remessa [ Release 150060 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Alterado F7 do campo "Controle de OF" da rotina "Item da Remessa"(CCPMST102A), para que busque os controles de OFs com lote em aberto, que possuam operações externas.

Na rotina "Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor" (CCPMST107), adicionado novo botão: "Selecionar NF", irá abrir nova rotina "Saldo Notas Fiscais Por Material" (CCPMST111).

Esta nova rotina "Saldo Notas Fiscais Por Material" (CCPMST111) irá permitir selecionar em massa NFS ou NFE para suprir as quantidades exigidas pelas referências da remessa.

Modificado programa "Cancelamento das Notas Fiscais Informadas por Remessa" (CCPMST110), para realizar a exclusão dos relacionamentos de NFs com a remessa em apenas uma execução.

---

Fator de conversão e quantidade a integrar na nota de retorno da nota de cobrança [ Release 150035 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Inclusa as colunas "Fator de Conversão" e "Quantidade a Integrar" no programa "Nota de Retorno da Nota de Cobrança - CCPMST653".

---

Implementação no leiaute de impressão para etiqueta de tecido tinto

Geração de Etiqueta (CCTTT022) | Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170) - realizada implementação para considerar dois leiautes de impressão para etiquetas de tecido tinto e IBC.

---

Grid inteligente | Novas Colunas [ Release 143781 não homologado ]

Descrição

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Treinamentos (CCTREA600): "Departamento/Descrição Departamento" e "Seção/Descrição Seção";
• Consulta e Liberação de Empréstimos (CCRHE610): "Demitido";

---

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário [ Release 143037 não homologado ]

XXXXXX

---

Pagamento do adiantamento do décimo e impressão de recibo de férias em pdf

Cálculo de Férias (CCRHF245) - incluídos os novos campos "Paga Adiantamento Décimo", que permite informar se o adiantamento de 13º salário será pago junto as férias, e "% Adiantamento Décimo" que permite informar o percentual do décimo que será adiantado ao funcionário.

Novo! Impressão de Recibo - PDF (CCRHF530) - programa desenvolvido para efetuar a impressão do recibo de férias concedidas por funcionário.

---

Manutenção de comunicados cadastrados no portal do funcionário

Manutenção de Comunicados Portal do Funcionário (CCARH190) - implementada a possibilidade de inserir documentos para colaboradores. Esses documentos ficarão disponíveis no portal do funcionário em uma nova aba "Documentos". Pode ser enviado a nível de empresa, funcionário, departamento, departamento e seção. No portal do funcionário poderão ser excluídos somente os documentos cadastrados para o funcionário em questão.

---

Implementar na Impressão de Contrato de Trabalho/Termo de Prorrogação-CCRHR350 para mostrar o horário de trabalho conforme a escala do cadastro do funcionário [ Release 150715 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado na "Impressão de Contrato de Trabalho/Termo de Prorrogação" (CCRHR350) para mostrar o horário de trabalho conforme a escala do cadastro do funcionário.

---

Implementar na configuração do depósito CEF um campo para informar o código da empresa da conta corrente ou o CNPJ, gerando o arquivo final com este CNPJ informado [ Release 150482 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Implementado novo campo "CNPJ Padrão" no programa "CEF ? Parâmetros por Empresa" (CCRHD110), permitindo selecionar o CNPJ que será replicado no arquivo gerado para envio ao banco. Caso não informado, este campo irá considerar o CNPJ da empresa selecionada por padrão.

---

Utilização do CPF como senha padrão na restauração

Configuração do Portal do Funcionário e Central de Informações (CCARH192) - realizada alteração para que, ao clicar no botão "Restaurar Senha" na aba "Restaurar Senha Padrão", a informação que será restaurada como senha seja o CPF do funcionário e não o RG.

---

Opções de redução de jornada de trabalho conforme artigo 488

Gerar Aviso Prévio (CCRHR181) - realizada alteração no campo "Redução Jornada" para permitir a seleção do tipo de jornada durante o aviso prévio, conforme acordo efetuado entre o empregador e o colaborador, podendo ser 7 dias corridos ou 2 horas diárias. Caso não seja selecionada nenhuma das opções, um texto com ambas será adicionado ao documento para que o funcionário faça a seleção. Este texto só irá aparecer se o campo "Emitente" estiver selecionado como "Empregado para empregador".

---

Implementação no lançamento da unidade para evitar a ocorrência de erros

Lançamento de Variáveis Mensais por Funcionário (CCRHB150) - implementado no campo "Unidade" a forma de informar os dados para evitar a ocorrência de erros.

---

Inclusão de documentos de identificação no aviso prévio

Gerar Aviso Prévio (CCRHR181) - realizada alteração para permitir a inclusão do CPF do colaborador, a data e o local da assinatura no documento de aviso prévio.

---

Desconto especial da folha de pagamento com limite de valores

Cadastro de Cálculo Especial da Folha de Pagamento (CCRHB216) - foram realizadas as seguintes alterações:

• incluídos os campos "Competência Início Desconto" e "Teto Total a Descontar". O primeiro permite informar a competência inicial para geração do valor na folha de pagamento do funcionário, o segundo permite informar o valor total a ser considerado para desconto do funcionário, e quando atingir o teto, o valor deixará de ser descontado do funcionário.
• alterado o nome do campo "Composição Base Cálculo" para "Rubricas Composição Base Cálculo" para informar as rubricas que servirão de base de cálculo para o campo "Fórmula".

---

Emissão de aviso automático referente a situações de RH

Destinatários de Notificação por Seção (CCRHF590) - programa desenvolvido para gerenciar ou visualizar o cadastro dos operadores do sistema que irão receber as notificações referentes ao RH.

Cadastro de Destinatários de Notificação por Seção (CCRHF590A) - programa desenvolvido para cadastrar os operadores do sistema, que irão receber as notificações referentes ao RH, que estão se aproximando do vencimento ou no próprio dia do vencimento. As notificações disponíveis são avisos prévios, férias a vencer ou finalização de contratos de experiência.

---

Validação de informação de fator RH, raça e cor no cadastro de dados complementares dos funcionários

Cadastro de Funcionário (CCRHB205) - Na aba "Dados Complementares" foi realizada implementação para que os campos "Fator RH" e "Raça/Cor" sejam informados com a validação do usuário, não sendo permitido informar outros campos sem a informação destes.

---

Gravação de IRRF de pró-labore em rubrica especifica

Configurações Gerais da Folha (CCRHB092) - incluída a coluna "IRRF Pró-Labore", na "Aba Descontos", que permite informar o código da rubrica para lançamento dos valores de desconto de IRRF sobre pró-labore.

Cadastro de Rubrica (CCRHB040) - realizada implementação para configurar uma nova rubrica para IRRF pró-labore.

---

Alerta de funcionário inativo no momento da impressão

EPIs e Materiais por Funcionário (CCSSTA160) - implementada mensagem de alerta ao realizar a impressão quando o funcionário selecionado estiver inativo.

---

Cadastro de vacina dos funcionários

Cadastro de Funcionário (CCRHB205) - na aba "Vacinas" foi incluído o botão "Nova Vacina" para executar o novo programa "Vacinas por Funcionário" (CCSSTA215).

Novo! Vacinas por Funcionário (CCSSTA215) - programa desenvolvido para gerenciar o cadastro de vacinas administradas aos funcionários.

---

Geração do evento S-1210 de RPA somente ao gerar o evento periódico de pagamento

Consulta da Posição de Fechamento de Mês do eSocial (CCRHOA150) - realizada implementação para não gerar o evento S-1210 no momento das baixas de compromisso quando for RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), através do botão "Gerar Eventos Pagamento".

---

Configuração para indicar os artigos da CLT para cada tipo de demissão

Cadastro de Causa de Saída (CCRHB009) - programa alterado para incluir o campo "Vínculos Artigo CLT" para determinar um ou mais artigos para serem vinculados no momento de registrar o aviso prévio do funcionário.

Gerar Aviso Prévio (CCRHR181) - realizada implementação no campo "Artigo CLT para Impressão" para que, caso o artigo específico tenha sido selecionado no campo "Vínculos Artigo CLT" do programa "Cadastro de Causa de Saída (CCRHB009)", sejam disponibilizados somente os artigos pré-selecionados.

---

Cadastro, gerenciamento e impressão de relatórios laborais

Novo! Tipos de Relatório Personalizado (CCRHL360) - programa desenvolvido para cadastrar os tipos de relatórios a partir da informação de uma descrição.

Novo! Cadastro de Tipos de Relatório Personalizado (CCRHL360A) - programa desenvolvido para cadastrar os tipos de relatórios a partir da informação de uma descrição.

Novo! Aba Dados Gerais (CCRHL360ATAB1) - programa desenvolvido para cadastrar o tipo de relatório e selecionar uma combinação de cores (fonte da letra e preenchimento de fundo) que será exibida em consulta.

Novo! Gerenciador de Relatórios Personalizados (CCRHL365) | Cadastro de Relatórios Personalizados (CCRHL365A) - programas desenvolvidos para permitir o cadastro e gerenciamento de relatórios personalizados através de um editor de texto composto. Estes relatórios irão utilizar tipos de relatório pré cadastrados e uma vez tendo o relatório cadastrado, este pode ser impresso.

Novo! Aba Dados Gerais (CCRHL365ATAB1) - programa desenvolvido para permitir o cadastro da configuração do modelo de relatório/documento, configurando sua identificação única (ID), o tipo do relatório e se este relatório irá realizar a contagem de páginas imprimindo as mesmas no rodapé do documento.

Novo! Aba Relatório (CCRHL365ATAB2) - programa desenvolvido para disponibilizar uma ferramenta de edição de texto mais completa, permitindo a criação de documentos com formatação de texto mais complexa e também com edição de código HTML.

Novo! Impressão de Documentos Laborais (CCRHL400) - programa desenvolvido para permitir a impressão de relatórios de documentação laboral, sendo estes relatórios os próprios disponibilizados pela Consistem, permitindo filtrar por data de admissão, e também fragmentar o arq
uivo final para cada funcionário selecionado, facilitando a distribuição/Impressão caso necessário.

Novo! Configuração de Impressão (CCRHL400A) - programa desenvolvido para configurar (individualmente) para cada funcionário selecionado os detalhes que serão impressos.

Novo! Acordo de Compensação de Horas (CCRHL400C) - programa desenvolvido para configurar a impressão do relatório do acordo de compensação horas do funcionário através de diversas informações.

---

Adequação no sistema para atender a NT S-1.0 Nº 05_2022

Leiautes do eSocial - realizada implementação para adaptar o sistema para mudanças no leiaute eSocial Simplificado conforme NOTA TÉCNICA S-1.0 Nº 05/2022. Esta nota técnica tem como objetivo disponibilizar os ajustes nos leiautes do eSocial decorrentes da Medida Provisória (MP) 1.099/2022, bem como apresentar outras adequações que se fazem necessárias.

---

Geração de download e upload de arquivos em stream

Geração de Arquivo Digital - Seguro Desemprego (CCRHR135) - realizada alteração para realizar download e upload de arquivos em stream.

---

Lançamento manual dos valores de reembolso do plano de saúde

Implementado no sistema a opção do lançamento manual dos valores de reembolso do plano de saúde.
Caso não tenha rubrica de "Reembolso Plano de Saúde" configurada, deverá ser efetuado cadastro de uma nova rubrica no programa "Cadastro de Rubrica (CCRHB040)" e o campo "Tipo Rubrica eSocial" deve ser configurado como "Informativa". Após a configuração da rubrica, acesse o programa "Cadastro de Tabelas de Convênios (CCRHC010)" e selecione a nova rubrica no campo "Rubrica Informativa Mensalidade".
Para lançar o valor de reembolso, acesse o programa "Lançamento de Valores de Reembolso Plano de Saúde (CCRHC035)" e realize o preenchimento dos dados.

---

CNPJ da empresa contratante na emissão do relatório

Impressão de Contrato de Trabalho/Experiência (CCRHR345) - realizada alteração para incluir a informação do CNPJ da empresa contratante na emissão do relatório.

---

Geração de rescisão retroativa (ref. ação judicial)

Dados da Rescisão para o eSocial (CCRHR182) - incluído campo "Retificar Motivo Desligamento" que determina se será realizada retificação do motivo de desligamento da rescisão original.

---

Alteração no cadastro de estabelecimento e obra de construção civil

Cadastro de Estabelecimento e Obra de Construção Civil (CCRHOA030) - realizada implementação para que o campo "CNPJ Responsável Inscrição no Cadastro da Obra na RFB" seja obrigatório no eSocial a partir de 04/2022 para estabelecimentos com CNO. Caso seja rejeitado o evento S-1005 com a rejeição "Campo de Preenchimento Obrigatório. CNPJ Responsável Inscrição no Cadastro da Obra na RFB" deverá ser preenchido novo campo e reenviado XML.

---

Alterações realizadas nos fatores, avaliações, geração e condições ambientais dos fatores de risco

Fatores de Risco do Cargo (CCSSTA035) - realizada atualização na descrição do botão F7 do campo "Código do Fator de Risco".

Avaliações do Fator de Risco do Cargo (CCSSTA040) - realizada alteração no nome do campo "Fator de Risco" para "ID de Fator de Risco".

Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065) - realizada alteração para inclusão do campo "Listar Funcionários Demitidos/Transferidos".

Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário (CCSSTA070) - realizada atualização na descrição do "Importante" no botão "Novo".

---

Preenchimento manual do resultado e observação do ASO por funcionário

Atestados (ASO) por Funcionário (CCSSTA100) - implementada rotina para que ao baixar arquivo do ASO, caso o ASO ainda não tenha sido realizado, os campos "Resultado" e "Observação" serão impressos em branco para ser preenchido manualmente pelo médico.

---

Geração automática dos exames de retorno ao trabalho no retorno do afastamento

Aba Exames (CCSSTA105TAB1) - realizada alteração para incluir os campos "Dias dispensa para realizar ASO Demissional" e "Gerar Automaticamente Exames de Retorno ao Trabalho".

Cadastro de Afastamento Temporário (CCRHOA125)|Cadastro de Término de Afastamento Temporário (CCRHOA123) - realizada alteração no campo "Data prevista para Término" onde ao informar o término do afastamento será executado procedimento interno para identificar os exames que o funcionário deverá realizar no retorno ao trabalho.

---

Inclusão do cargo e exibição da empresa na lista de presença

Turmas de Treinamento (CCTREA035) - incluída a coluna "Cargo" e excluída a coluna "Empresa" na lista gerada em PDF, através da baixa da lista de presença. A empresa será exibida apenas se houver mudança de empresa entre os participantes.

---

Geração do MVA por percentual para o cálculo do ICMS-ST

Configuração da Substituição Tributária do ICMS por Estado/Ramo de Atividade/Produto e Preço (CCCDB121) - incluído o campo "% Trava Preço Pauta" que permite informar o percentual limite entre o valor da operação do produto em relação ao preço da pauta, que é a base de cálculo do ICMS-ST, o que garante uma arrecadação mínima ao Estado.

---

Novo cadastro e configuração de ICMS para CTe iniciados em outra UF

Configuração de ICMS para CT-e Iniciado em Outra UF (CCFRN030) - programa desenvolvido para configurar o Estado origem e Estado destino juntamente com a alíquota de ICMS, que será destacada, e um percentual de redução da base do ICMS, caso haja para a emissão do CTe. Caso a tributação seja normal, basta não configurar que será utilizado o %ICMS conforme o estado destino.

Cadastro de ICMS para CT-e Iniciado em Outra UF (CCFRN030A) - programa desenvolvido para cadastrar o Estado origem e o Estado destino do CTe, a alíquota de ICMS que será destacada e um percentual de redução da base do ICMS, caso haja.

---

Cálculo do diferimento do ICMS

Alterada a regra do diferimento parcial do ICMS, nos casos em que a alíquota de ICMS e o cliente estejam configurados no programa "Configuração do Diferimento Parcial do ICMS por Cliente" (CCFT132A), para que não seja concedido o diferimento parcial caso a operação já esteja com percentual de redução de base de ICMS.
Até o momento o sistema identificava o cliente e a alíquota e aplicava o diferimento, sendo que se já houvesse sido aplicado um percentual de redução na base iria ser aplicada a redução de base + diferimento de ICMS no mesmo item da operação, o que é indevido. Agora, se houver algum percentual de redução na base do item em questão, mesmo que haja configuração para aquela alíquota/cliente o sistema não aplica o diferimento nesses casos.

---

Cadastros e configurações de clientes/produtos substitutos do ICMS-ST

Novo! Configuração de Clientes/Produtos Substitutos do ICMS-ST (CCCDB091) - programa desenvolvido para configurar os clientes e máscaras de produto, onde a empresa e o cliente configurados neste programa são substitutos do ST. Ou seja, para este cliente/produto não será gerado o valor de ICMS-ST, porém irá gerar a CFOP 5402/6402 e CST de ICMS 10.

Novo! Cadastro de Configuração de Clientes/Produtos Substitutos do ICMS ST (CCCDB091A) - programa desenvolvido para informar o cliente e seus produtos que serão substitutos do ICMS ST.

Novo! Aba Dados Gerais (CCCDB091ATAB1) - desenvolvida para informar as máscaras dos produtos que são substitutos do ICMS-ST para o cliente informado.

---

Principal ->> Ajustar o sistema para geração do arquivo do SPED Fiscal, não gerar o campo 05 (COD_INS_SUBST) código do insumo do registro K235 e K255 [ Release 150574 não homologado ]

Revisar a documentação para o release notes:
Alterado a gravação dos registros K235 e K255 do arquivo do SPED Fiscal para atender a versão 16 do leiaute. A gravação deste arquivo feita no programa Gravação do Arquivo SPED Fiscal - CCINF190.

---

Informação da CFOP para ajuste do documento fiscal do registro C197 do SPED Fiscal

Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF020) - realizadas as seguintes alterações:

• incluída nova opção "Observação Complementar" no campo "Campos à Gerar" da aba "Dados Gerais" que irá permitir selecionar se o ajuste de ICMS gerado vai levar a observação complementar ao arquivo do SPED Fiscal.
• incluída nova aba "Observação Complementar" que permite configurar como será montada a observação complementar do ajuste de ICMS. Essa alteração permite atender a Portaria CAT 66/2018 e legislações futuras que solicitarem informações diferentes na observação complementar do ajuste de ICMS.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - realizada alteração para atender as novas configurações do programa "Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF020)".

---

Crédito Presumido ICMS - TTD 136 - C197 no SPED Fiscal

Configura Parâmetros de Entrada (CCEPA121) - realizada alteração para configurar CFOPs e parâmetros de entrada que devem ser considerados no cálculo das compras.

Crédito Presumido Arroz em Casca (CCEPA620) - realizada alteração para considerar as alterações nas configurações do crédito presumido do arroz. O programa passa a integrar com o programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159)" através do botão "Atualizar Crédito Presumido" que quando acionado transporta o percentual de crédito presumido calculado.

Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159) - incluídas as colunas "Tipo de Valor" e "Tipo de Presunção" que permitem que o crédito presumido seja calculado aplicando o percentual de presunção sobre o valor do ICMS ou sobre o valor total da operação.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - realizada alteração para permitir que todas as novas opções sejam consideradas no no sistema.

---

Alterações referente SPED Contábil Fiscal / ECF Leiaute 8 ANO 2022

Módulo de SPED ECF - realizada alteração para atender a versão 8 do leiaute, conforme manual técnico divulgado no anexo ao ato declaratório executivo Cofis no 1/2022. Atualizadas também as tabelas dinâmicas com os novos códigos criados para esta versão da ECF.

---

Implementação no tratamento para o novo fundo social na aquisição do simples

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - realizada alteração a nível de item para adequar a contabilização e custo de aquisição em atendimento ao novo fundo social na aquisição do simples (crédito presumido 7% ICMS) - SC/PORTARIA SEF N° 143/2022.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) - na aba ICMS foram incluídos os campos "BC Fundos s/Cred. Pres. SN", "Alíquota Fundos s/Cred. Pres. SN" e "Valor Fundos S/Cred. Pres. SN".

Novo! Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) - desenvolvida nova aba "Ajustes ICMS" que permite cadastrar os códigos de ajustes de ICMS.

Cadastro de Parâmetros (CCESN015) - incluído botão "Contabilização" que apresenta o programa "Contas Específicas para Contabilização (CCESE115)" e permite a configuração da contabilização do novo fundo através da opção "Crédito Presumido do Simples Nacional".

Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170) - incluído o botão "Exceções" que permite cadastrar as exceções da configuração.

---

Geração de CTe complementar sem limite de geração do documento

Cancelamento de CT-e (CCFRN210) - realizada alteração para permitir que seja feito mais de um CTe do tipo complemento de valores para um mesmo CTe de origem, pois não há um limite estabelecido pela SEFAZ de CTes complementares.

---

Bloqueio da geração dos eventos de remuneração quando já houver evento pago para funcionário

Consulta da Posição de Fechamento de Mês do eSocial (CCRHOA150) - incluído o botão "Gerar Exclusão Eventos Pagamento" que permite gerar eventos S-3000 (Exclusão de Eventos) dos eventos S-1210 (Pagamento de Rendimentos) já validados na competência.

---

Informação dos treinamentos e capacitações do funcionário antes da sua admissão

Cadastro de Funcionário (CCRHB205) - incluído o novo campo "Treinamentos Antes da Admissão" que permite informar os treinamentos e capacitações do funcionário antes da sua admissão.

---

Nomenclatura de ASO conforme revisão da NR-07

Atestados (ASO) por Funcionário (CCSSTA100) - para atender a revisão da NR-07 foi alterada a descrição da opção "Exame médico de mudança de função" para "Exame médico de mudança de risco" no campo "Tipo".

---

Informações complementares via API de clientes [ Release 150433 não homologado ]

Contexto:
Necessidade do campo   "Equiparado" da tela de "Informações Complementares" do "Cadastro de Cliente" para acesso via API de Clientes.
 
Objetivo:
Desenvolver endpoint para buscar a informação do campo "Equiparado" da tela de "Informações Complementares" do "Cadastro de Cliente"
 
OBS Katiani:
Chamado 305905 Orçamento 36036
Escopo:
2.1.1 Desenvolver endpoint para buscar a informação do campo "Equiparado" da tela de "Informações Complementares" do "Cadastro de Cliente"
2.1.1 Desenvolver endpoint para gravar a informação do campo "Equiparado" da tela de "Informações Complementares" do "Cadastro de Cliente"
analise: 0,5h
programação: 2 horas 
Encaminhar para o Alexandre Eggert
 
Estimativa:
Analise -> 0,5
Programação -> 2h
Testes -> 1h
Documentação -> 0,5
total -> 4h

---

Implementações na API de cadastro de clientes [ Release 150420 não homologado ]

Contexto:
Atualmente na API do cadastro de clientes não tem a informação de Data de Nascimento dos dados de Compra e Whasapp/Telefone dos dados de Cobrança
 
Objetivo:
Implementações na API de Cadastro de Clientes para tratar a Data de Nascimento dos dados de Compra e Whasapp/Telefone dos dados de Cobrança
 
OBS Katiani:
2.1 Implementações na API de Cadastro de Clientes
2.1.1 Implementação para tratar a Data de Nascimento que são dos dados de Compras
2.1.2 Implementação para tratar WatsApp - que é o campo Telefone dos dados de Cobrança

Para o Alexandre - pode atrelar o orçamento 35596 Cliente MPL
 
analise:0,5
programação: 8h
Data de Previsão 17/07

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 8h
Testes -> 3h
Documentação -> 1.5
total -> 13h

---

Alteração do CNAE/CNES para identificar a atividade principal no cadastro do cliente [ Release 150308 não homologado ]

Contexto:
Temos a necessidade de deixar marcado no sistema o CNAE da principal atividade do cliente.
Isso se faz necessário devido ao controle que teremos que utilizar para atendermos ao Regime Especial de Distribuidor Hospitalar da Supermed (empresa 14)
Atualmente o sistema elenca os registros por ordem numérica dos CNAEs, não sendo possível identificar o referente à principal atividade.
Ex: Cliente 24673 na empresa 14, cujo a atividade principal está sob o CNAE 8610101
Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Temos uma configuração apra dizer quais são os CNAEs do cliente.
Preciso definir o CNAE principal e tem que mandar para o governo.
Ter este campo do CNAE principal em uma consulta.

Objetivo:
Alterar o CNAE/CNES do Cliente-CCCDB006D para identificar a atividade principal no Cadastro do Cliente
vide Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
—

"Ticket":http://atendimento.consistem.com.br/staff/index.php?/Tickets/Ticket/View/233920

OBS Katiani:
Verificar com a Cintia em que momento o CNAE principal vai influenciar na emissão da NF-e.
----------------------
Objetivo: Permitir que seja informado qual o CNAE principal do Cliente.
Escopo: Alterar o programa CCCDB006D para transformar o campo CNAE em um GRID. Dessa forma terá os novos botões INCLUIR, MANUTENÇÃO e EXCLUIR. Grid terá coluna CNAE com F7 dos CNAES cadastrados na CCCDB063. F8 irá abrir a CCCDB063. Descrição CNAE que traz a descrição do CNAE conforme cadastro, CNAE Principal, que é uma coluna com COMBOBOX de SIM/NÃO e Data Vigência. Só será possível dizer que 1 CNAE é principal. criar o piece na FTCL=CnaePrincipal

---

Implementar melhoria na API de Pedidos/Itens do Pedido para disponibilizar mais campos [ Release 150651 não homologado ]

Contexto:
Tive acesso à documentação da API em um outro cliente, e vi que alguns campos que são utilizados na Eletropoll não tinha opção para informar na API.
 
Objetivo:
Implementar melhoria na API de Pedidos/Itens do Pedido para disponibilizar mais campos
 
OBS Katiani:
Segue abaixo quais são:
Na capa do Pedido:
Código e Nome do Operador - Não há campo para informar
Estrutura Comercial - Não há campo para informar
Inscrição do local da entrega - Não há campo para informar
Quantidade de Itens, Valor total do pedido, Peso Líquido e Peso Bruto - Hoje nós passamos estes campos para a PVPD. A API calcula automaticamente?
Nos itens do Pedido:
Código do Pedido do Cliente (Piece 122) - Não há campo para informar
Item do Pedido do Cliente (Piece 119) - Não há campo para informar
Finalidade (Piece 67) - Não há campo para informar
Desconto1, 2, 3 e 4 (Pelo que vi no item é um só campo de desconto)
% de IPI do Produto (Piece 37) - Não há campo para informar
Descrição complementar do produto (Piece 30) - Não há campo para informar
Existe ainda umas apis para o rh da sênior querem integrar os epis com nosso estoque
 
Atribuir para Alexandre Eggert - przo entrega 40 dias.
Orçamento 36239 - Eletropoll
analise: 0,5
programação: 40h

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 40h
Testes -> 14h
Documentação -> 8h
total -> 62.5

---

Semana de produção na consulta de pedidos e consulta unificada de pedidos [ Release 150423 não homologado ]

Contexto:
Hoje no módulo de pedidos não tem a informação da semana de produção conforme o planejamento da confecção.
 
Objetivo:
Incluir a semana de produção na Consulta de Pedidos-CCPV700 e Consulta Unificada de Pedidos-CCPV716
 
Para o cliente UFO

---

Integração Consistem API x Mercos [ Release 150419 não homologado ]

Contexto:
Hoje a Consistem tem parceria com a Mercos para Força de Vendas porém é necessário ainda algumas alterações para o devido funcionamento.
 
Objetivo:
Implementar Integração Consistem API <-> Mercos
 

• Autenticação
  Será necessário a disponibilização de uma base de testes para desenvolvimento.https://demo.consistem.com.br/api/
  Entidades que possivelmente podem ser integradas:
• Autenticação Consistem- EmpresasOBs: Integração de 1 para 1, 1 empresa para 1 base no Mercos
  Consistem > Mercos Vinculo de Representantes e Vendedores/representante- Vinculação Tipo de Nota -> Tipo de Pedido (Mercos)/tipoNota
• Clientes/cliente
• Vendedor Por Cliente/clienteNo cadastro do cliente tem os campos codRepresentante, codRepresentante2 e codRepresentante3.
• Transportadoras/transportadora
• Condição de Venda -> Condição de Pagamento/condicaoVenda
• Tabela de Preços/tabelaPreco
• Produtos da Tabela de Preços/tabelaPreco
• TipoCobranca/tipoCobrancaObs: Não ficou claro, mas esse pode ser forma de pagamento, verificar após com testes.
• Pedidos (Inclusão e Alteração)/pedidoVendaObs: Integrar pedidos do Consistem para o Mercos, tanto como uma integração, quanto um histórico inicial caso necessário.
• Cancelamento de Pedido/pedidoVendaObs: Verificar após com testes se pedidos cancelados irão vir na lista, provavelmente pelo campo de etapa.
• Nota Fiscal Saida -> Faturamento/notaFiscalSaida
• Categoria Produto/itemGenericoObs: Tem um campo de familiaItem no cadastro do produto, verificar após com testes se é compativel com o cadastro de categorias que o Mercos recebe.
• Produtos/itemGenericoFiltro por grupo de itemFiltro FamiliaParâmetro Integrar somente itens Filhos, Pais ou os doisObs: Os produtos filhos possuem cores e tamanhos, verificar após com testes se são compativeis com o sistema de grades que o Mercos recebe.
• Estoque/saldoEstoqueAtualFiltro por Local? Obs: Tem um campo de localFisico no cadastro do estoque, verificar após com testes se é compativel com filtro.
• Contas a Receber -> Titulos Vencidos/contasReceber
• Etapa Pedido -> Status Customizado Pedido/pedidoVendaObs: Tem um campo de etapa no cadastro do pedidos de venda, verificar após com testes se é compativel com os status customizados do Mercos.
• Tabela de Preço Por ClienteObs: Tem no sistema, mas hoje não tem API, pode ser desenvolvido rapidamente de acordo com Alexandre da Consistem.
• Imagens de ProdutoObs: De acordo com Alexandre, já está em desenvolvimento
  Mercos -> Consistem
• Clientes/cliente
• Pedidos (Inclusão e Alteração)/pedidoVenda
• Cancelamento de Pedido/pedidoVenda/
  Unknown macro: {id}
  /cancelar
   
  Será desenvolvido pelo Alexandre Eggert conforme alinhado com o Camilo. Será sem custo pois será investimento da Consistem.

---

Novos dados no layout de pedido de venda [ Release 150415 não homologado ]

Contexto:
Na versão 6.14 do sistema o layout do pedido não imprime as informações do "Redespacho / Valor liquido / Digitador do pedido" e nem as ocorrências do pedido.
Na versão antiga o sistema imprimia estas informações e utilizávamos para controle e enviar ao cliente.

Objetivo:
Incluir no novo layout de pedido para imprimir as informações referente Redespacho / Valor liquido / Digitador do pedido, Ocorrências do Pedido, Desconto por Item do Pedido, Tabela de Preço e Liberado Por

As ocorrências do pedido tem que ser questionado.

------Informações do Movidesk------
Ticket: 394391.
Aberto por: Karina Souza.
Solicitante(s): BL-Liverpool » Indianara.
------Informações do Movidesk------
Prezado cliente 
 
Para que seu ticket possa ser direcionado como uma melhoria, gentileza preencher as informações abaixo de forma detalhada(incluir print de tela se possível):
 
1- Situação atual?
 
Na versão 6.14 do sistema o layout do pedido não imprime as informações do "Redespacho / Valor liquido / Digitador do pedido".
 
Na versão antiga o sistema imprimia estas informações e utilizávamos para controle e enviar ao cliente.
 
2- Situação desejada?
 
Incluir no novo layout as opções conforme versão antiga do sistema:
 
"Redespacho / Valor liquido / Digitador do pedido".
 
3- Benefício esperado com a sugestão?
 
Controle das informações!
 
Cordialmente,
Consistem
 
 
 
 
 
 

Benefícios Esperados:

integração.
---------------------------

Objetivo:
Implementar novos dados no layout de pedido de venda
Escopo:
Change1 - Criar um novo programa "Configuração Colunas Layout Pedido" (CCPVH002), conforme desenho do EA.
Criar global nova

---

Número do romaneio em formato de código e barras [ Release 150386 não homologado ]

Contexto:
Atualmente é necessário digitar manualmente o código do romaneio no coletor, no campo "ROM" (número do romaneio).
Sugestão é incluir o número do romaneio em formato código e barras no relatório do romaneio (regra CCPVP305RG), a fim de que o mesmo possa ser lido pelo coletor.
 
Objetivo:
Implementar no relatório de romaneio a possibilidade de código de barras para o código do mesmo a fim de que o mesmo possa ser lido pelo coletor, a localização/endereçamento dos itens e a coluna no grid da Separação de Romaneio-CCPVP105

------Informações do Movidesk------
Ticket: 390578.
Aberto por: Consultores3.
Solicitante(s): HP-Hppt Do Brasil » Implantacao.hppt.
------Informações do Movidesk------
Bom dia.
 
Atualmente é necessário digitar manualmente o código do romaneio no coletor, no campo "ROM" (número do romaneio).
 
Sugestão:
Incluir o número do romaneio em formato código e barras no relatório do romaneio (regra CCPVP305RG), a fim de que o mesmo possa ser lido pelo coletor.
 
Att.
 
Carlos Luis Hlawatsch - Consultoria.
 
 

Benefícios Esperados:

Atualmente é necessário digitar manualmente o código do romaneio no coletor, no campo "ROM" (número do romaneio).

Sugestão:
Incluir o nú
-------------------------

Objetivo:
Implementar o código de barras no relatório do Romaneio, permitir a exibição da Localização dos itens no Grid da Separação, exibir o lote de estoque caso houver o item.

Escopo:
Possibiliar ao estoquista uma maior agilidade no momento da separação dos itens do Pedido do Romaneio.
Dessa forma será necessário criar ao lado do código do Romaneio o Código de Barras.

No grid do relatório referente a Separação do Romaneio-CCPVP105
Como a localização dos itens é por produto, precisa ser feito a busca da localização/endereçamento do mesmo, será preciso adaptar o código existente.

Código de Barras
Incluir o Código de barras ao lado do Código do Romaneio, para referencia-lo.
<prep>
set objDadosPdf.parameters.romaneio=CODROM
</prep>
Produto
Produto iremos varrer a PVPSEP
<pre>
PVPSEP(codEmpresa,codRomaneio,fixa2,codPedido,seqItem)

---

Cancelamento em massa de um determinado item em mais de um pedido [ Release 150310 não homologado ]

Contexto:
Hoje empresas do Ramo padrão não possuem um programa que realize o cancelamento do mesmo item nos pedidos em massa.
Há somente o programa CCPV066 que é apenas por pedido individual.
Por exemplo: Informo o item pro sistema, e ele me mostra quais pedidos tem esse item e então avalio qual pedido desejo cancelar.
Avaliamos o ramo confecção e tem este programa CCPVC069.
O ideal é um programa para cancelar item que tenho em mais de um pedido em massa.

Objetivo:
Implementar a possibilidade de cancelamento em massa de um determinado item em mais de um pedido

------Informações do Movidesk------
Ticket: 366051.
Aberto por: Karina Souza.
Solicitante(s): KL-KE » Ahmad.
------Informações do Movidesk------
Prezado cliente 
 
Para que seu ticket possa ser direcionado como uma melhoria, gentileza preencher as informações abaixo de forma detalhada(incluir print de tela se possível):
 
1- Situação atual?
 
Hoje empresas do Ramo padrão não possuem um programa que realize o cancelamento do mesmo item nos pedidos em massa.
 
Há somente o programa CCPV066 que é apenas por pedido individual.
 
Por exemplo: Informo o item pro sistema, e ele me mostra quais pedidos tem esse item e então avalio qual pedido desejo cancelar.
Avaliamos o ramo confecção e tem este programa CCPVC069.
 
 
2- Situação desejada?
 
Conter um programa para cancelar item que tenho em mais de um pedido em massa.
 
3- Benefício esperado com a sugestão?
 
 Mais agilidade no processo.
 
Cordialmente,
Consistem

Benefícios Esperados:

----------------------------

Objetivo:
Permitir o cancelamento em massa de Pedidos por Produto

Escopo:

• Criar um programa Cancelamento de Pedido Por Produto - "CCPV277".
  Contendo os seguintes campos:

Motivo
Exibir o Motivo do Cancelamento, campo obrigatório.
Mod. Técnica

<pre>
do

---

Etapas de Pedido [ Release 150294 não homologado ]

Objetivo: Implementar Melhorias nas Etapas de Pedidos (CCPVE) a fim de automatizar o processo.
Escopo:
<pre>
1) Integrar com o orçamento no CRM.

• Criar um novo programa CCPVE112 "Etapas para Orçamento" (CRUD)

Criar uma nova fixa

---

Implementar na integração com a Almode - sistema de PDV tratamento para nota de devolução [ Release 150455 não homologado ]

Contexto:
Por solicitação da Fakini implementar a integração com a Almode - sistema de PDV.
 
Objetivo:
Implementar na integração com a Almode - sistema de PDV tratamento para nota de devolução
 
OBS Katiani:
Escopo:
3- Desenvolver nota de Devolução
Implementar para que ao referenciar uma nota fiscal no processo de devolução (CCFTD050) seja considerada a comissão do representante que está informada no item da nota fiscal referenciada
Horas Analise: 02 / Horas programação 08
 
Obs. Cliente fakini irá financiar o projeto (Chamado 305983 Orçamento 36111)

Estimativa:
Analise -> 2h
Programação -> 8h
Testes -> 3h
Documentação -> 1.5
total -> 14.5

---

Refatorar a API de Nota Fiscal de Saída [ Release 150434 não homologado ]

Contexto: 
API para geração de nota fiscal de saída com problemas com relação a geração das duplicatas
Não se pode chamar o legado "do 8000

---

Controle para conferência e separação de peças para transporte e faturamento [ Release 150390 não homologado ]

Contexto:
Identificado na implantação do WMS a necessidade de melhoria na parte de romaneio / conferência e separação de peças para o transporte e faturamento no produto padrão tb.
Hoje temos apenas o atendimento deste tópico para confecção.
 
Objetivo:
Criar controle para conferência e separação de peças para transporte e faturamento, contemplando etiquetas no WMS, geração de romaneio de pedidos com caixas, geração e conferência de lista de transportes de notas fiscais
 
OBS Katiani:
Será desenvolvido pelo Jefferson Coelho. 
Premissas
1 Cliente precisa estar na versão 6.14
2 Não serão implementados controles multiempresa
 
Para o desenvolvimento desta implementação será necessário acesso liberado a base de homologação e Studio Caché no cliente.
 
Será desenvolvido para a Bold e a CSM.
-------------------
Objetivo: Criar controle para conferência e separação de peças para transporte e faturamento, contemplando etiquetas no WMS, geração de romaneio de pedidos com caixas, geração e conferência de lista de transportes de notas fiscais
Escopo:

3.1 Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência
Rotina: CCPVP000
Incluir novos campos:

• Seleciona Itens do Pedido na Geração do Romaneio: Não/Sim
• Reserva Estoque na Geração do Romaneio: Não/Sim
• Conferência com Controle de Caixas: Não/Caixa Pré-Cadastrada/Caixa Informada
• Define Separador na geração do romaneio: Não/Sim
• Conferência de Caixas do Romaneio: Não/Sim

3.2 Cadastro de Caixa de Conferência do Romaneio
Rotina: CCPVP???
Desenvolver tela de cadastro de caixa para conferência do romaneio
Campos:

• Código
• Descrição
• Altura
• Largura
• Comprimento
• Peso
  Gravar global PVPTAB(codEmpresa,1,codCaixa)=dados

3.3 Configuração WMS
Rotina: CCESG005
Incluir novo campo de ?Informar Quantidade na baixa da OF?: Sim/Não.
Para que a quantidade de etiquetas a serem geradas possa ser informada na baixa de OF.

3.3.1 Baixa OF
Rotina: CCPMPC120
Verificar configuração e abrir tela para solicitar quantas etiquetas serão
geradas e impressas após baixar da OF.
Implementar na regra ValidarGeracaoAutomaticaEtiquetaWMS da rotina CCESG005RG para que a geração não seja feita automaticamente quando configurado para solicitar na baixa da OF

3.3.2 Impressão Etiqueta de Produto
Desenvolver impressão das etiquetas

3.4 Coletor Telas WMS Android
Implementar telas de coletor para localização e conferências de etiquetas do WMS

3.4.1 Tela para conferência de etiquetas(localização)

• Mostrar a localização dos demais itens (OFs) do pedido
  3.4.2 Tela para inventário
  3.4.3 Tela para transferência de localização

3.5 Separação/Geração de Romaneio
3.5.1 Geração Romaneio
Rotina: CCPVP600
3.5.1.1 Implementar seleção dos itens do pedido que serão considerados no romaneio quando configurado no item 3.1

3.5.1.2 Reservar estoque na geração do romaneio e desviar a reserva de estoque da conferência (CCPVP105) quando configurado no item 3.1
Gravar quantidade sugerida no piece 2 da PVPSEP(codEmpresa,codRomaneio,2,codPedido,seqItem)

3.5.1.3 Implementar definição de separador (

---

Envio do PDF da carta de correção eletrônica automaticamente

Envio do PDF da carta de correção - realizada implementação no envio da carta de correção para que o mesmo ocorra de forma automática, em pdf, para o email do cliente.

---

Implementar para tratar os eventos societários da empresa [ Release 150657 não homologado ]

Objetivo:
Implementar para tratar os eventos societários da empresa, assim o contador poderá informar um evento societário da empresa.

• Abertura/fechamento
• Cisão
• Fusão
• Incorporação

Deve-se tratar os eventos societários em todos os módulos afetados do sistema, tais como:

• Contabilidade
• Apurações do tributos sobre o lucro (IRPJ / CSLL) - real/presumido
• Preenchimento de obrigações acessórias, ECD, ECF, outras..

---

Gravação da base de cálculo de cada tributo no cadastro de apuração por estimativa

Contexto:
No Cadastro de Apuração por Estimativa-CCCTLL035, Aba Receita Bruta, Coluna Tributo, após atualizar, ele traz as bases como ambos, é necessário fazer a alteração manual para IRPJ ou CSLL, porem ao atualizar novamente perde-se a informação e a volta a ficar com a informação "Ambos". Isso terá que ser feito manualmente todo mes. O ideal é deixar fixo os grupos para cada tributo.

Objetivo:
Implementar no Cadastro de Apuração por Estimativa-CCCTLL03 para gravar as bases

Criar a opção de atribuir o Tributo para o grupo criado na (CCCTLL035TAB3).
—

"Ticket":http://atendimento.consistem.com.br/staff/index.php?/Tickets/Ticket/View/167261

---------

Objetivo:
O objetivo dessa tarefa é implementar no "Cadastro de Apuração por Estimativa" (CCCTLL035) para gravar a base de calculo de cada tributo separado.

Escopo:
Alterar o programa "Cadastro de Apuração por Estimativa" (CCCTLL035) para gravar a base de calculo de cada tributo separado.

1. Programa CCCTLL035TAB3

1.1. Incluir a coluna "Tributo" após a coluna "% sobre Receita"

• Regra para obter a tabela de tributo: ObterTipoTributo

---

Replicar por empresa as informações do rateio de centro de custo [ Release 150287 não homologado ]

Contexto:
Hoje a Rateio de Centros de Custo-CCCT065 não tem a possibilidade de replicar para outras empresas.
Tem que replicar manualmente. Esse primeiro cadastro onde teremos 12.000 registros por empresa.

Objetivo:
Implementar a possibilidade de replicar por empresa as informações do Rateio de Centros de Custo-CCCT065
—

"Ticket":http://atendimento.consistem.com.br/staff/index.php?/Tickets/Ticket/View/213980
-----------------

Objetivo:
Implementar a possibilidade de replicar a configuração do programa "Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo" (CCCT065) para outras empresas.

Escopo:
1. Incluir um botão "Centralizadas" no canto direito do cabeçalho do programa "Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo" (CCCT065).

• Habilitar o novo botão, após usuário selecionar o código da empresa.
• Ao clicar no botão, abrir uma nova tela: "Cadastro do Rateio de Conta Contábil/Centro de Custo - Centralizadas" (CCCT065B).

1.1. Alterar o programa CCCT065, para tratar as alteração de replicação da configuração nas empresas centralizadas, descritas no item 2.

• Ao informar o código da empresa, verificar se a empresa é centralizadora,

---

Adequar o sistema referente alterações DIME - Portaria SEF 314 [ Release 150449 não homologado ]

Contexto:
Houve alteração no layout da DIME e precisa ser adequado o sistema.
Alteração na DIME, conforme legislação no anexo.

Objetivo:
Adequar o sistema referente alterações DIME - Portaria SEF 314

------Informações do Movidesk------
Ticket: 403182.
Aberto por: Fiscal.
Solicitante(s): TR-Trapp » Fiscal.
------Informações do Movidesk------
Bom dia
 
Alteração na DIME, conforme legislação no anexo.
 
Atenciosamente;
 
Joci

---

Arquivo com alíquota com 0,01 - CAT 66 do registro C197 do SPED Fiscal [ Release 150431 não homologado ]

Contexto:
Foi implementado o chamado 3981869 porém não foi realizado a parte:
Alíquota ICMS (%): preencher com 0,01;Base de Cálculo ICMS: em branco;Valor do ICMS: em branco;Outros Valores: preencher com 0 (zero). https://portalspedbrasil.com.br/forum/portaria-cat-662018-outras-icms/
 
Outra informação:
Quando se tem imposto tem que informar o 0,01 porque o valor de outras é 0,00 (Apesar de eu achar absurdo isso). Então entendo que o seu registro ficaria assim:

C197	SP90090104	1407	0,00	0,01	0,00	0,00

Agora no cenário de Uso e Consumo, você não tem direito ao crédito do ICMS, por isso pra você seria Valor Contabil e Outras então seu registro ficaria assim:

C197	SP90090104	1552	0,00	0,00	0,00	1000,00

Como a operação não tem imposto na entrada por ser de uso/consumo. O seu valor de outras será R$ 1.000,00. Afinal o IPI não entra no valor de Outras bases de ICMS.
Exemplo: Valor da NFe R$ 1.100,00, Valor IPI R$ 100,00, Valor Outras R$ 1.000,00.
Como o valor da operação na EFD será R$ 1.100,00, se você não informar o ajuste com o valor de Outras de R$ 1.000,00, a GIA da EFD irá entender que o valor de outras dessa NFe será igual ao da operação, ou seja, R$ 1.100,00.
Agora quando você informa o registro C197 dizendo que o valor de Outras é R$ 1.000,00, você ?desconsidera? o IPI da operação.

Objetivo:
Alterar o sistema na questão do registro C197 do SPED Fiscal para gerar o arquivo com a alíquotas com 0,01 conforme CAT 66

Avaliar fazer na CCINF170.

---

Geração de ajustes de ICMS que atendam a portaria CAT 54/2020 [ Release 150389 não homologado ]

Contexto:
Em anexo estão detalhadas as necessidades e sugestões para implementação das exigências da Portaria CAT 54/2020 para criação de Registros C197 da EFD ICMS/IPI.
Atualmente todos os ajustes são feitos manualmente pelos nossos usuários diretamente no PVA ou arquivo TXT da declaração.
Os ajustes são relacionados à:
3) Ajustes referentes à Antecipação Tributária (SP40090227, SP90090106 e SP41090203).

• Qual legislação? SP/Portaria CAT 54/2020
• Data em que entra em vigência? Vigente
• Cliente da área atendidos: ( )25% ( )50% ( )75% (X)100%
• Clientes solicitante - SUPERMED
  Analise:
  Analisar a possibilidade de adequar os programas Cadastro de Percentual MVA por NCM (CCESN045) e Cadastro de %MVA por UF (CCESN045B) / Cadastro de %MVA por Produto (CCESN045A), para aplicar as configurações e fazer os cálculos do ICMS antecipado ou seja ICMS ST nas entradas;
  Os valores calculados devem ser levados para os ajustes Antecipação de ICMS por ST, no Registro C197 do SPED Fiscal;

Objetivo:
Adequar o sistema para gerar de forma automática os Registro C197 do SPED Fiscal, dos ajustes referentes ao ICMS ST (antecipado) das notas de entradas.

O programa Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF020), já há configurações do tipo de valor;
No programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) / Aba Itens (CCESN110TAB7) / Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)

------Informações do Movidesk------
Ticket: 391874.
Aberto por: Marco Antonio.
Solicitante(s): JB-Supermed » Marco Antonio.
------Informações do Movidesk------
Prezados, boa tarde!
 
Em anexo estão detalhadas as necessidades e sugestões para implementação das exigências da Portaria CAT 54/2020 para criação de Registros C197 da EFD ICMS/IPI.
Atualmente todos os ajustes são feitos manualmente pelos nossos usuários diretamente no PVA ou arquivo TXT da declaração.
Os ajustes são relacionados à:
3) Ajustes referentes à Antecipação Tributária (SP40090227, SP90090106 e SP41090203).
 
Atenciosamente,
----------------

OBJETIVO
O objetivo desta tarefa é permitir gerar ajustes de ICMS que atendam a Portaria CAT 54/2020

ESCOPO
<pre>

1. Alterações Gerais no Portal Fiscal:

1.1. Alterar para gravar o valor do %MVA usado para gerar o % de ICMS Calculado na ESNNFE:

• O valor será retornado de uma regra, passando por mais 2 regras, até chegar onde precisamos do valor.
• Alterar a regra CalcularValorICMSST

---

Implementar o tratamento para Subprodutos - Custos - Para todos os PCP´s. [ Release 150658 não homologado ]

Objetivo:
Implementar o tratamento para Subprodutos - Custos - Para todos os PCP´s.

---

Base de rateio ponderada no custo do centro de custo [ Release 150358 não homologado ]

Contexto:
Hoje quando faz o rateio tem algumas opções, tem a opção fixa (que é o que a Farbe está usando) e tem uma opção por horas.
O que a Farbe quer é pegar as horas, pegar o custo total do centro de custo, chegar no custo hora e ponderamente pelo valor chegar nos %. Ou seja, chegar no % não só com base nas horas, mas também ponderada no custo do centro de custo.
Por isso é necessário criar nova opção de base de rateio na CCCAD015
Cálculo: conforme Excel anexo
Hoje o Cálculo de base de rateio é alterado todos os meses manualmente.

Objetivo:
Implementar uma nova opção de base de rateio ponderada no custo do centro de custo.

OBS:
Hoje quando faz o rateio tem algumas opções, tem a opção fixa (que é o que a Farbe está usando) e tem uma opção por horas.
O que a Farbe quer é pegar as horas, pegar o custo total do centro de custo, chegar no custo hora e ponderamente pelo valor chegar nos %. Ou seja, chegar no % não só com base nas horas, mas também ponderada no custo do centro de custo.
---------------------------------

Objetivo:
Implementar uma nova opção de base de rateio ponderada no custo do centro de custo.

Escopo:
<pre>
1. Alterar o programa CCCAB030

• Incluir uma opção nova no campo "Tipo": 11-"Eficiência Ponderada (Horas Produtivas)"
• Mapear a nova opção.
• Não mostrar a nova opção caso não seja um cliente com apuração de custos têxtil.
  > set sc=$$VerTipoApuracao

---

Apuração de custos na geração do cálculo de custo industrial [ Release 150355 não homologado ]

Contexto:
A nova apuração de custos (CCCAC200) tem integração com o novo encerramento dos estoques (CCESA200)
A antiga apuração de custos (CCCAC005) tem integração com o antigo encerramento dos estoques (CCESA905)

A CCCAC200 absorve o valor dos semiacabados pelo seu custo contábil real, custo médio do momento com todos os efeitos contábeis do item.
A CCCAC005 absorve o valor dos semiacabados pelo seu custo médio ponderado em custos, que não considera eventos contábeis além do modulo de Custos.

Por a CCCAC200 pegar o custo médio dos estoques para itens semiacabados, esse valor vem "fechado". O sistema não tem a composição desse valor em relação a matéria-prima, MOD, GGF, GIF.. Assim o valor total no semiacabado é somado no acabado como Valor de Material
Como a CCCAC005 utiliza o custo médio ponderado de custos, esses dados estão "abe
rtos", e são copiados para o valor do acabado dessa forma, ou seja, cada parte do semiacabado (matéria-prima, MOD, GGF, GIF) é absorvido no acabado de forma individual.

Objetivo:
Implementar uma visão gerencial da apuração de custos no formato da apuração anterior de custos (CCCAC005).
Deve-se:
1. Desenvolver um a regra para gerar uma visão gerencial da apuração de custos no formato da apuração anterior de custos (CCCAC005).

• Esta regra deve disponibilizar, em mtemp, o cálculo do custo por produto, por Ordem, por Empresa abrindo os valores dos semiacabados em partes, matéria-prima, MOD, GGF, GIF..
• A regra deve considerar o valor real do semiacabado que foi considerado na apuração nova de custos.
• A regra deve abrir esse valor considerado uma proporcionalidade no valor. Para tanto o sistema deve pegar o último cálculo do semiacabado (CACCPF, fixa 2), encontrar quando cada parte representa percentualmente, e aplicar sobre o valor real do semiacabado que foi considerado na apuração nova de custos.
• A regra, no momento que estiver calculando a proporcionalidade deve considerar a "cadeia inteira" de semiacabados, ou seja, fazer a explosão das partes de custos desde o primeiro semiacabado da cadeia de consumos.

2. Esta regra deve ser genérica para ser utilizada em vários pontos do sistema (consultas / relatórios / querys customizadas / etc)

3. Desenvolver uma consulta nova para consultar a mtemp gerada de forma simples, somente descarregando no grid, com os detalhas.

4. Desenvolver programas para atender as necessidades específicas que o cliente ME passou

• Estes programas devem criar visões similares aos dados apresentados nos programas: CCCACO615 e CCCAC415
• Avaliar a possibilidade de aplicar a nova mtemp nestes programas

Benefícios Esperados:

....

---

Cálculo de frete por kg nas consultas de preço [ Release 150421 não homologado ]

Contexto:
Hoje as rotinas fazem o calculo do preço de venda baseado no frete por % do preço de venda, porem para malha o calculo deveria ser por Kg.
O cliente Caiman já tem uma customização referente a isto na rotina CCTGC010-Cadastro da Tabela de Mark-Up, na qual ela faz o calculo do preço de venda considerando o valor de frete por kg configurado na tabela de mark-up, rotina CCTGC010-Cadastro da Tabela de Mark-Up.

Objetivo:
Implementar o calculo de frete por kg nas consultas de preço.
São elas:
CCTPM660CSW-Consulta de Preço de Vendas - Tecelagem
CCTPT890-Formação do Preço de Venda da Malha
CCTPT710-Consulta do Preço de Venda do Tingimento

------Informações do Movidesk------
Ticket: 325530.
Aberto por: Carlos AFonso Schmitt.
Solicitante(s): CM-Caiman » Carlos AFonso Schmitt.
------Informações do Movidesk------
Gostariamos que a customização abaixo fosse replicada para as rotinas de consulte e geração de preço de venda.
As rotinas fazem o calculo do preço de venda baseado no frete por % do preço de venda, porem queremos que o calculo seja considerado o Kg. Abaixo segue um exemplo da nossa customização, na qual ela faz o calculo do preço de venda considerando o valor de frete por kg configurado na tabela de mark-up, rotina CCTGC010.
 
Gostariamos que o mesmo conceito fosse aplicado as rotinas que geram o preço de venda, em especial as abaixo:
Cctpm660csw
Cctp890
Cctpt710
Duvidas falar com Cesar (Em CC deste chamado)

Benefícios Esperados:

Rotina customizada para um relatorio. Queremos oficializar e replicar o conceito para outras rotinas.
------------------------
Objetivo:
Implementar o calculo de frete por kg nas consultas de preço.
São elas:
CCTPM660CSW-Consulta de Preço de Vendas - Tecelagem
CCTPT890-Formação do Preço de Venda da Malha
CCTPT710CSW-Consulta do Preço de Venda do Tingimento

Escopo:
Criar configuração em custos básico (CCCPG000): "Somar ao custo os Valores Adicionais para Formação de Preço" com as opções "Sim" e "Não". Se "Sim" soma o total dos valores adicionais para formação de preço ao custo do produto. Se "Não" soma ao preço de venda.

• Criar piece na

---

Incluir na Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor-CCESU670 as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas - COLUNA DE GRID [ Release 150438 não homologado ]

Contexto:
CCESU670 ? Incluir Colunas solicitação e cotação
Implementar coluna com o número da cotação e da solicitação do item com hiperlink para detalhar as mesmas.
Incluir coluna c/ numero da Solicitação e  cotação na consulta de pedido por fornecedor
Hiperlink:
Cotação chamar a tela CCESU680.
Solicitação chama a CCESU630.
CCESU670 ? Incluir Colunas solicitação e cotação, atualmente não dispoe deste recurso nesta tela

Objetivo:
Incluir na Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor-CCESU670 as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas - COLUNA DE GRID

OBS Katiani:
<pre>
Implementar na CCESU670 as colunas:
Cotação: INTEIRO com 9 posições e Hyperlink para chamar o programa CCESU680 passando o código do pedido
;
; Detalha Cotação
;
3850 set sc=$$ObterDadosLinha

---

Incluir na Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto-CCESU665 as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas - COLUNA DE GRID [ Release 150437 não homologado ]

Contexto:
Implementar coluna com o número da cotação e da solicitação do item com hiperlink para detalhar as mesmas.
Incluir coluna c/ número da Solicitação e cotação na consulta de pedido por item
Cotação chamar a tela CCESU680. 
Solicitação chama a CCESU630.
Consulta atual, não mostra estas informações no grid, mostrando estes dados auxilia na analise de dados e rastreabilidade,

Objetivo:
Incluir na Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto-CCESU665 as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas - COLUNA DE GRID

OBS Katiani:
<pre>
Implementar na CCESU665 as colunas:
Cotação: INTEIRO com 9 posições e Hyperlink para chamar o programa CCESU680 passando o código do pedido
;
; Detalha Cotação
;
3800 set sc=$$ObterDadosLinha

---

Incluir na aba Histórico de Compra do Cadastro de Informação do Produto-CCESU055 as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas - COLUNA DE GRID [ Release 150435 não homologado ]

Contexto:
Implementar coluna com o número da cotação e da solicitação do item com hiperlink para detalhar as mesmas.
Incluir coluna c/ numero da Solicitação e  cotação na consulta de pedido por fornecedor
Hiperlink:
Cotação chamar a tela CCESU680.
Solicitação chama a CCESU630.
incluir opções de cotação e solicitação, facilitando o processo de rastreio de informações.

Objetivo:
Incluir na aba Histórico de Compra do Cadastro de Informação do Produto-CCESU055 as colunas Cotação e Solicitação de Compra com link para as consultas - COLUNA DE GRID

OBS Katiani:
<pre>
Implementar na CCESU055TAB3 as colunas:
Cotação: INTEIRO com 9 posições e Hyperlink para chamar o programa CCESU680 passando o código do pedido
;
; Detalha Cotação
;
3400 set sc=$$ObterDadosLinha

---

Implementar API de Movimentação de Estoque com Endpoint com filtro de Documento [ Release 150655 não homologado ]

Objetivo:
Implementar API de Movimentação de Estoque com Endpoint com filtro de Documento

---

Alteração da tabela de fretes (CCTRB260) para permitir o cadastro de frete lotação por tipo de veículo [ Release 150654 não homologado ]

Objetivo:
Alteração da Tabela de Frete por Componente-CCTRB260 para permitir o cadastro de frete lotação por tipo de veículo
 
OBS Katiani:
Escopo:
1- Cadastro de tipo de veículo- Criar novo cadastro "Tipo de veículo"- Cadastro deve conter Código do veículo e Descritivo
2- CCTRB260A - Tipo lotação- Campo Tipo lotação, incluir opção no combo-box "Carga Lotação"
Obs: Esta campo originalmente estava na tela CCTRB261A, mas será deslocado para a tela CCTRB260A)
3- Condição por Tipo de veículo- Na definição de condição de um componente da Tarifa tela CCTRB264A, incluir opção no combo-box "Atributo", "Tipo Veículo"- Ao selecionar o "Tipo Veículo", o operador deve travar na opção "Igual = ", e o valor, deve permitir selecionar o "Tipo de Veículo" (Cadastro novo do escopo 1)
4- Regra de cálculo do frete

• Alterar a regra de cálculo do frete, para receber por parâmetro o "Tipo de Veículo"
• Caso a tabela de frete, tenha alguma condição de tarifa, com o filtro por "Tipo Veículo", este parâmetro se torna obrigatório, caso não seja passado retornar erro.
• Deve filtrar para o componente, caso o "Tipo de Veículo", passado por parâmetro, seja igual ao utilizado na condição do componente, e somente somar o valor do componente, caso seja igual.
  5- Cadastro de Ordem de Transporte
• Implementar para que seja solicitado o "Tipo de Veículo" da transportadora (caso cadastrado)
• Mostrar as tarifas da transportadora com o tipo de veículo e permitir selecionar (caso cadastrado)- Sugerir o campo "Valor Frete Contratado" com base nos cálculo por frete lotação implementado
  6- Montagem de Carga - CCPVH010
• Verificar para incluir coluna com a tarifa/rota

---

Incluir validação na Nota Fiscal de Entrada-CCESN110 referente a CFOP quando a variação é tipo Importado [ Release 150652 não homologado ]

Contexto:
Rotina CCESN110
Conforme Call que que tivemos com equipe Consistem, onde foi dirigido pelo Leandro foi repassado uma dificuldade que estamos tendo sobre produção na china, o Leandro está ciente do processo e sugeriu que fosse aberto o chamado para incluir essa validação para liberar a entrada da nota para nós. 
A Variação pode ser Importado quando:
CFOP 3.101/3.102 com CST origem 1 e
CFOP 1.101/1.102 com CST origem 2
ou CFOP 2.101/2.102 com CST origem 2
Quando a variação é tipo Importado o sistema de entradas exigia que a CFOP seja iniciada com 3. Mas tem as exceções acima.

Objetivo:
Incluir validação na Nota Fiscal de Entrada-CCESN110 referente a CFOP quando a variação é tipo Importado

------Informações do Movidesk------
Ticket: 404053.
Aberto por: Tatiane Gomes.
Solicitante(s): CO-Colcci » Tatiane Gomes.
------Informações do Movidesk------
Boa tarde
 
Rotina CCESN110
 
Conforme Call que que tivemos com equipe Consistem, onde foi dirigido pelo Leandro foi repassado uma dificuldade que estamos tendo sobre produção na china, o Leandro está ciente do processo e sugeriu que fosse aberto o chamado para incluir essa validação para liberar a entrada da nota para nós. 
 
A Variação pode ser Importado quando:
CFOP 3.101/3.102 com CST origem 1 e
CFOP 1.101/1.102 com CST origem 2
ou CFOP 2.101/2.102 com CST origem 2
 
Quando a variação é tipo Importado o sistema de entradas exigia que a CFOP seja iniciada com 3. Mas tem as exceções acima.

OBS Katiani:
Verificar com o Leandro o que deve ser feito

---

Tabulação com vínculo de lançamento bidirecional entre empresas [ Release 150432 não homologado ]

Contexto:
As transferência de lojas (Matriz x FILIAL) ocorrem via carga (Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas - CCPVSC143) e ao clicar no aceite na filial que recebe essa carga a nota é automaticamente lançada no sistema, o valor do preço médio do produto no movimento de entrada no estoque funcionada da mesma forma que uma compra de mercadoria, ou seja, o valor do item na nota é o valor da entrada financeira no estoque.
O problema que a Sallo enfrenta atualmente é que as notas de transferências não são geradas para as filiais com o valor de custo da matriz e sim por um valor maior para que caso ocorra avaria a carga a seguradora possa ressarcir o valor mais próximo do comercial e não somente o valor de custo.
Sendo assim atualmente estes valores da mercadoria nas lojas está pelo valor da entrada da nota, o que faz parecer que as lojas tem um lucro muito menor que o esperado, pois o valor da mercadoria está bem mais alto que o da matriz.
O ideal é Vincular o custo da mercadoria no ato da entrada com o valor do custo médio da matriz que consta tabulado nesta data e ao realizar o fechamento da matriz, ao fechar posteriormente na filial seja atualizado este custo de acordo com a tabulação do fechamento.

Objetivo:
Implementar tabulação com vínculo de lançamento bidirecional entre empresas.

OBS Katiani:
Implementar tabulação com vínculo de lançamento bidirecional entre empresas.
analise: 0,5h
programação: 40h

Estimativa:
Analise -> 0,5
Programação -> 40h
Testes -> 14h
Documentação -> 8h
total -> 62,5

---

Valor de entradas e saída das movimentações de estoque [ Release 150430 não homologado ]

Contexto:
Consulta de Posição de Estoque por Natureza (CCESA634)
Atualmente a consulta utiliza o custo médio da tabulação de estoque, o que siginifica que quando o mês finalizar zerado não haverá cálculo de valor nesta.
O correto seria o cálculo ser gravado por cada documento, gerando assim o real valor de entrada e saídas do mês.
 
Objetivo:
Alterar o programa Posição de Estoque por Natureza (CCESA634) para gravar por cada documento gerando assim o real valor de entrada e saídas do mês.

OBS Katiani:
Na 7.0 tem a CCESA633 (que envolve CCESA634 e 635).
Ver com o Leandro.

------Informações do Movidesk------
Ticket: 399366.
Aberto por: Aline Neitzel.
Solicitante(s): LL-Sallo » Custos.
------Informações do Movidesk------
Prezado cliente 
 
Para que seu ticket possa ser direcionado como uma melhoria, gentileza preencher as informações abaixo de forma detalhada(incluir print de tela se possível):
 
1- Situação atual?
 
Consulta de Posição de Estoque por Natureza (CCESA634)
 
Atualmente a consulta utiliza o custo médio da tabulação de estoque, o que siginifica que quando o mês finalizar zerado não haverá cálculo de valor nesta.
 
O correto seria o cálculo ser gravado por cada documento, gerando assim o real valor de entrada e saídas do mês.
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,
Consistem

Benefícios Esperados:

integração.

OBS Katiani:
Na 7.0 tem a CCESA633 (que envolve CCESA634 e 635).
Ver com o Leandro.

OBJETIVO
O objetivo desta tarefa é alterar a consulta de Posição de Estoque por Natureza para que considere o valor de entradas e saída das movimentações de estoque.

ESCOPO
<pre>

0. Importante:

• Essa tarefa será desenvolvida em duas versões diferente, pois um dos programas que vamos alterar, foi descontinuado na versão 7.0
• Com isso desenvolver, testar e comitar a regra do tópico 1.
  > Sómente comitar essa regra antes de fechar a tarefa, já que é uma regra nova, não tem problema.
  > O resto deve ser comitado somente depois de testes e documentação.

1. Desenvolver regra para obter os valores de entradas e saída em movimentaçõe no mês:

• Desenvolver na versão 6.13.
• Regra: ObterValorEntradaSaidaMes

---

Retirar "Cadastro de Série Fiscal" (CCESE117) [ Release 150387 não homologado ]

Contexto:
A diferença está no CCEPB040 que possui um campo a mais (alíquota)
Os programas estão em sistemas diferentes, talvez por isto, que é utilizado o CCESE117.
O CCEPB040 está no módulo de escrita fiscal, e o CCESE117 está no módulo de entradas.
Como é cadastro da manutenção na EPBASE que é referente a escrita, o Leandro comentou para descontinuar este do módulo de Entrada, deixar só o principal.

Objetivo:
Retirar "Cadastro de Série Fiscal" (CCESE117) será substituido pelo " Cadastro de Série" (CCEPB040) a partir da versão 7.1

OBS Katiani:
Solicitado pelo Diego e alinhado com o Leandro
-----------
Análise: 0.5
Programação: 0.5

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 0.5
Testes -> 0.5
Documentação -> 0.5
total -> 2h

---

Retirada do XML da pasta do portal no aceite de notas de transferência [ Release 150293 não homologado ]

Contexto:
Ao fazer o aceite o sistema não está retirando o xml da pasta do portal e nem a nota fiscal das pendencias(CCESN100).

Objetivo:
Implementar para retirar o xml da pasta do portal e a nota fiscal das pendencias(CCESN100) quando realizar um Aceite de NF de Transferência(CCFTH115)

OBS Diego Grein:
Rotinas de aceite de transferência - CCFTH115 - Padrão, e CCPVSC143B - Confecção, não estão dando baixa nos XML pendentes de entrada no Portal o GED.
Incluir validação para a rotina de aceite, dar baixa em notas de transfências, que já foram dado entrada via "Aceite
—
---

Evelasio Ciez em: 18/05/2017 15:59
Gilberto, a ideria do cliente, é quando gravar o acite CCFTH115, excluir o xml caso ele esteja pendente no monitor.

—

"Ticket":http://atendimento.consistem.com.br/staff/index.php?/Tickets/Ticket/View/157346
----------------------

Objetivo
Implementar controle no GED, para não importar documentos já existente no sistema, como notas de transferência via aceite, e incluir informações nos documentos importados do GED

Escopo
1) Criar regra para verificar se nota já existe:

• Ter como base a regra VerExistenciaNFE

---

Implementar aviso referente FUNRURAL quando fornecedor for PJ [ Release 150442 não homologado ]

Contexto:
Recentemente tivemos alguns problemas em relação ao FUNRURAL nas contra notas de pessoa jurídica, onde o imposto é isento e o sistema calculou. 
Existe a possibilidade de criarmos um alerta para que na implantação da contra-nota ou no cadastro do fornecedor, para que seja dada a escolha de zerar ou não a informação das alíquotas (RAT, SENAR, FUNRURAL)?
Abaixo alguns exemplos onde há margem para erros e que poderiam haver melhorias:
1° Situação
Nesse ponto do sistema (CCGGB200), teria como colocar uma mensagem/aviso "Fornecedor Pessoa Jurídica, deseja fazer o registro das retenções do FUNRURAL? - Se sim, libera tela compras; Se não, fecha tela"?
2° Situação
Na rotina CCBBB150 também realizamos a emissão de contra-notas de compra, e em nenhum momento temos a possibilidade de escolher calcular ou não o FUNRURAL, é tudo por dentro do sistema. Existe algo que possa ser feito aqui? (em anexo vídeo do passo a passo dessa rotina).
3° Situação
No momento do cadastro do fornecedor (CCFFB005), mesmo sendo pessoa jurídica, precisamos realizar um cadastro de complemento na rotina CCGGB020 apenas para zerar todas as alíquotas, o que gera margem para esquecimento, e consequente erro! Existe a possibilidade de criarmos um gatilho para que o sistema zere automaticamente o imposto? (vídeo do passo a passo do cadastro em anexo).
CCGGB200
CCGGB150
CCFFB005
CCGGB020

Objetivo:
Implementar aviso referente FUNRURAL quando fornecedor for PJ

OBS Katiani:
Avaliar permitir alterar após envio da REINF e retorno ou validar de informar os valores de FUNRURAL.

------Informações do Movidesk------
Ticket: 401382.
Aberto por: Amanda Dondossola.
Solicitante(s): RA-Rampinelli » Amanda Dondossola.
------Informações do Movidesk------
Boa tarde!
 
Recentemente tivemos alguns problemas em relação ao FUNRURAL nas contra notas de pessoa jurídica, onde o imposto é isento e o sistema calculou. 
Existe a possibilidade de criarmos um alerta para que na implantação da contra-nota ou no cadastro do fornecedor, para que seja dada a escolha de zerar ou não a informação das alíquotas (RAT, SENAR, FUNRURAL)?
 
Abaixo alguns exemplos onde há margem para erros e que poderiam haver melhorias:
 
1° Situação
Nesse ponto do sistema (CCGGB200), teria como colocar uma mensagem/aviso "Fornecedor Pessoa Jurídica, deseja fazer o registro das retenções do FUNRURAL? - Se sim, libera tela compras; Se não, fecha tela"?
 
 
2° Situação
Na rotina CCBBB150 também realizamos a emissão de contra-notas de compra, e em nenhum momento temos a possibilidade de escolher calcular ou não o FUNRURAL, é tudo por dentro do sistema. Existe algo que possa ser feito aqui? (em anexo vídeo do passo a passo dessa rotina).
 
3° Situação
No momento do cadastro do fornecedor (CCFFB005), mesmo sendo pessoa jurídica, precisamos realizar um cadastro de complemento na rotina CCGGB020 apenas para zerar todas as alíquotas, o que gera margem para esquecimento, e consequente erro! Existe a possibilidade de criarmos um gatilho para que o sistema zere automaticamente o imposto? (vídeo do passo a passo do cadastro em anexo).
 
Aguardo retorno! 
 
 
 

Benefícios Esperados:

CCGGB200
CCGGB150
CCFFB005
CCGGB020

OBS Katiani:
Avaliar permitir alterar após envio da REINF e retorno ou validar de informar os valores de FUNRURAL.
-----------

Objetivo:
Evitar erros ao lançar notas com funrural.
Escopo:
<pre>
1. Alterar CCGGB020 para permitir passar fornecedor por parâmetro.

2. Alterar CCFFB005:

• Colocar mensagem ao cadastrar fornecedor PJ($piece(CFFO,Z,11)=2) e a empresa tiver configuração do grãos(

---

Implementar para permitir configurar a mensagem mostrada a nível de crédito presumido quando a nota fiscal tem Credito Presumido de PIS e COFINS [ Release 150441 não homologado ]

Contexto:
A empresa teve habilitação de um crédito presumido na área de laticínio (leite) de PIS e COFINS, sendo que nas contra notas de produtor de leite emitidas, é calculado esse crédito e os valores saem automaticamente nas informações fiscais.
O cálculo já está configurado, porém o que precisamos também é que conste nas notas a mensagem 173: 
NF de Produtor Rural Credito Presumido de PIS e COFINS - Habilitação Definitiva no Programa Mais Leite Saudavel cfme. Ato Declaratório Executivo n. 62 de 01/07/2022 DOU Fls. 73 e 74 de 04/07/2022.
Para isso, precisamos que seja configurado no sistema essa base legal.

Objetivo:
Implementar para permitir configurar a mensagem mostrada a nível de crédito presumido quando a nota fiscal tem Credito Presumido de PIS e COFINS

------Informações do Movidesk------
Ticket: 399952.
Aberto por: contabilidade@oliveira.com.br.
Solicitante(s): OL-Oliveira » contabilidade@oliveira.com.br.
------Informações do Movidesk------
Boa tarde!
 
A empresa teve habilitação de um crédito presumido na área de laticínio (leite) de PIS e COFINS, sendo que nas contra notas de produtor de leite emitidas, é calculado esse crédito e os valores saem automaticamente nas informações fiscais.
O cálculo já está configurado, porém o que precisamos também é que conste nas notas a mensagem 173: 
 
NF de Produtor Rural Credito Presumido de PIS e COFINS - Habilitação Definitiva no Programa Mais Leite Saudavel cfme. Ato Declaratório Executivo n. 62 de 01/07/2022 DOU Fls. 73 e 74 de 04/07/2022.
 
Para isso, precisamos que seja configurado no sistema essa base legal.
 
Ficamos no aguardo e desde já agradeço.
 
Patrícia Murara
 

OBS Katiani:
Alterar na regra GravarNfe para receber o codigo da mensagem (CCGGB200/CCGGB210/CCGGB220)
Se tiver informado um codigo da mensagem (CCESS050) então não fazer o seguinte:
<pre>
if $piece(ftnf,z,137)>0!($piece(ftnf,z,139)>0) do
. set observacao=observacao_"

---

DANFE/NF-e entrada de importação para tratar o valor AFRMM [ Release 150384 não homologado ]

Contexto:
Conforme legislação GR4-TTD 409 - emitido em 08/2021 item: 6 - Garantia - > 6.5
RICMS/SC - letra ? E? contido no Item IV do Art. 9° do RICMS/SC "Outros Custos do destinatário", são despesas paga, porém não à Repartição Alfandegaria, e
fazem parte do custo de importação e devem ser somados ao total da nota.

• O que deve ser implementado?
  1) No programa Manutenção da Declaração de importação (CCEDS020) Campo: Valor AFRMM (R$):
  (nova validação) Inclui na Base de calculo do ICMS - opções: (sim) (não)
  Se Sim, somar na BC do ICMS - (Tratar validações) para: destaca valor em Despesas Acessórias (xml/NF-e) - soma total da Nota Fiscal - apresenta mensagem em dados adicionais;
  Se Não, Não somar na BC do ICMS - (Tratar validações) para: destaca valor em Despesas Acessórias (xml/NF-e) - soma total da Nota Fiscal - apresenta mensagem em dados adicionais;
  2) No programa Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020) Botão: Despesas Cadastradas - > que abre o programa (CCEDS040)
  (validação) habilitação esse botão sempre que tiver valores no campo: Despesas Acessórias
  Objetivo: permitir o usuário visualizar e consultar os valores que compões esse total do campo: Despesas Acessórias.
  3) No programa Cadastro do Tipo de Outras Despesas (CCEDS030)
  (Incluir nova coluna) para cadastrar se a despesa irá compor a Base de calculo do ICMS - opções: (sim) (não)
  Código da Despesa* | Descrição da Despesa* | (nova coluna) - > Valor compõem a Base de Calculo do ICMS*
  (Tratar validações) para: destacar valor em Despesas Acessórias (xml/NF-e) - soma total da Nota Fiscal - apresenta mensagem em dados adicionais
  4) (alterar o nome do programa) DE: Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação CCEDS040 – > PARA "Manutenção de Outras Despesas da Declaração de Importação CCEDS040"

Objetivo:
Implementar na DANFE/NF-e Entrada de Importação para tratar o Valor AFRMM e permitir informar se as despesas compoem a base de calculo do ICMS

• O que deve ser implementado?
  1) No programa Manutenção da Declaração de importação (CCEDS020) Campo: Valor AFRMM (R$):
  (nova validação) Inclui na Base de calculo do ICMS - opções: (sim) (não)
  Se Sim, somar na BC do ICMS - (Tratar validações) para: destaca valor em Despesas Acessórias (xml/NF-e) - soma total da Nota Fiscal - apresenta mensagem em dados adicionais;
  Se Não, Não somar na BC do ICMS - (Tratar validações) para: destaca valor em Despesas Acessórias (xml/NF-e) - soma total da Nota Fiscal - apresenta mensagem em dados adicionais;

2) No programa Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020) Botão: Despesas Cadastradas -> que abre o programa (CCEDS040)
(validação) habilitação esse botão sempre que tiver valores no campo: Despesas Acessórias
Objetivo: permitir o usuário visualizar e consultar os valores que compões esse total do campo: Despesas Acessórias.

3) No programa Cadastro do Tipo de Outras Despesas (CCEDS030)
(Incluir nova coluna) para cadastrar se a despesa irá compor a Base de calculo do ICMS - opções: (sim) (não)
Código da Despesa* | Descrição da Despesa* | (nova coluna) -> Valor compõem a Base de Calculo do ICMS*
(Tratar validações) para: destacar valor em Despesas Acessórias (xml/NF-e) - soma total da Nota Fiscal - apresenta mensagem em dados adicionais

4) (alterar o nome do programa) DE: Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação CCEDS040 --> PARA "Manutenção de Outras Despesas da Declaração de Importação CCEDS040"

------Informações do Movidesk------
Ticket: 386451.
Aberto por: Cintia Parodes Corrêa.
Solicitante(s): JG-GR4 Distribuidora » Adilson Martins.
------Informações do Movidesk------
Atendimento via Skype e telefone 
Usuário: Adilson 
 
Assunto se originou no atendimento pelo ticket 385415
------------------------------

Objetivo
Implementar a possibilidade de personalizar a formação da base de calculo do ICMS, configurando despesas que não queria que entre na composição da base do ICMS. Melhoria na visualização das despesas aduaneiras e despesas acessórias.

OBS: Avaliar se não é melhor colocar alteração na 6.14. GR4 está na 06.14

Escopo

1) Ajustes para o cadastro de Despesas

1.1) Ajuste na tela CCEDS040

• Tela não deve permitir nenhuma edição em caso de DI fechada
• Retirar botão "Excluir", deixar apenas o "Remover" do Grid Atual.
• Ao salvar deve sempre atualizar o piece 34 (Total de despesas aduaneiras) (Rever regra GravarDespesasDecImp

---

Alterar na Importação Automática de CT-e-CCTRB240 para tratar aproveitamento de impostos de CTe do simples nacional. [ Release 150445 não homologado ]

Contexto:
Atualmente a entrada de CTe pela CCTRB240 não está levando em consideração para crédito de impostos, transportadoras que são do simples nacional. Nestes casos os valores de ICMS a serem creditados saem descritos nas observações do CTe. Desta forma os lançamentos de CTe pela CCTRB240 ficam inviabilizado, pois os valores de aproveitamento de impostos ficam incorretos. Existem casos onde pode haver um volume alto de CTe de transportadoras nesta situação.
A CCTRB240 não esta levando em consideração a tag "ICMSSN" que é referente o simples nacional. Os valores corretos para aproveitamento de impostos estão na tag "xObs". Existem clientes que tem volume alto de conhecimentos deste tipo, e estão tendo que lançar manualmente estes conhecimentos. Segue anexo um xml do cliente Anin.

Objetivo:
Alterar na Importação Automática de CT-e-CCTRB240 para tratar aproveitamento de impostos de CTe do simples nacional.

---

Incluir na Conciliação Bancária-CCAFBC010 um botão para chamar a Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável)-CCAFC060 [ Release 150436 não homologado ]

Contexto:
Quando usamos a rotina CCAFBC010, para conciliar existem grande parte das opções necessárias para evoluir com pagamento e conciliação, mas falta a rotina CCAFC060, onde que serve para transferências entre bancos.
Hoje as empresas de modo geral tem diversas contas, e dessas contas diversas aplicações e resgates, e no próprio banco tem a política de investir os saldos e resgatar automaticamente, só que como não tem o "botão" para chamar a rotina de lançamento não configurável, acaba que usuário são da tela e precisa abrir outra e retornar, causando trabalho e desgaste o Pedido para incluir o botão para chamar a rotina e facilitar para usuário.
Não tem opção para chamar lançamento não configurável.
Colocar botão para chamar a opção e evitar de sair e fechar a tela da conciliação

Objetivo:
Incluir na Conciliação Bancária-CCAFBC010 um botão para chamar a Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável)-CCAFC060

OBS Katiani:
<pre>
Incluir na CCAFBC010 o seguinte botão:
; csw:botao:77,27,btLancNaoConf,Lançamento Não Configu<u>r</u>ável,r,4300

---

Conciliação bancária através da consulta do movimento bancário [ Release 150424 não homologado ]

Contexto:
Melhorar a rotina CCAFBC010 para que a mesma "abra" o borderô e verifique se os títulos que estão dentro dele possuem correspondente no extrato. Por exemplo, no anexo existe no movimento bancário o borderô no valor de R$6.055,13 no entanto no extrato não possui nenhuma movimentação de mesmo valor... se "abrirmos" o borderô, ai sim conseguimos chegar no valor do mesmo, pois ele é composto de 3 títulos que que aparecem separadamente no extrato bancário, somando eles fecha o valor do borderô. 
Incluir também na CCAFBC010 um botão de atalho para a CCAFC600.
Dessa forma conseguimos executar a conciliação de maneira automática não sendo necessário entrar em outra rotina, realizar a consulta e ir marcando os títulos.
Assim terá agilidade no processo de conciliação automática.

Objetivo:
Incluir na Conciliação Bancária-CCAFBC010 um atalho para a Consulta do Movimento Bancário-CCAFC600

------Informações do Movidesk------
Ticket: 398899.
Aberto por: Thiago.
Solicitante(s): RE-Realengo » Thiago.
------Informações do Movidesk------
Boa tarde, melhorar a rotina CCAFBC010 para que a mesma "abra" o borderô e verifique se os títulos que estão dentro dele possuem correspondente no extrato. Por exemplo, no anexo existe no movimento bancário o borderô no valor de R$6.055,13 no entanto no extrato não possui nenhuma movimentação de mesmo valor... se "abrirmos" o borderô, ai sim conseguimos chegar no valor do mesmo, pois ele é composto de 3 títulos que que aparecem separadamente no extrato bancário, somando eles fecha o valor do borderô. 
 
Incluir também na CCAFBC010 um botão de atalho para a CCAFC600.
 
Dessa forma conseguimos executar a conciliação de maneira automática não sendo necessário entrar em outra rotina, realizar a consulta e ir marcando os títulos.

Benefícios Esperados:

Agilidade no processo de conciliação automática.

---

Estorno da variação cambial na contabilização mensal da variação cambial [ Release 150306 não homologado ]

Contexto:
Hoje é contabilizado a variação cambial, porém não é permitido o estorno desses lançamento.
Já houve situação que foi realizado a contabilização indevidamente e não há uma forma de realizar o estorno desses valores contabilizados para depois realizarmos devidamente quando estiver tudo certo.
Sei que o gerenciamento das informações no sistema  é distinto entre o contas a pagar para o a receber, mas no contas a receber não há problemas com variação.

Objetivo:
Implementar o estorno da variação cambial no Contabilização Mensal da Variação Cambial-CCFFB920

BENEFICIOS ESPERADOS: Poder estornar uma variação que tenha sido realizada de forma incorreta/indevida, e assim realizar os fechamentos contábeis de forma correta.

OBS: dá suporte.
--------------------

*Objetivo: Implementar o estorno da variação cambial na Contabilização Mensal da Variação Cambial-CCFFB920
*Escopo:
1) Implementar na rotina (CCFFB920) ?Contabilização Mensal da Variação Cambial? a opção de excluir a variação gerada, conforme existe na variação do contas a receber. Ao informar uma data de variação já calculada, pedir se deseja excluir.
2) Implementar nas rotinas de baixa de documentos, uma regra para validar se documento tem variação calculada na data de pagamento ou acima. Conforme já existe no contas a receber.
Verificar documento em anexo.
Estimativa: (08:00 horas de análise/32:00 programação)
Necessita gravar vídeo para repasse ao squad: Sim
Clientes da área atendidos: 100%
Tipo: Nova funcionalidade
Usabilidade: Automatizar processo.
Cliente solicitantes: Flexivel
Manutenibilidade: Reduz suporte
Dificuldade Programação: Médio
Necessário Branche: Não

Estimativa:
Analise -> 8h
Programação -> 32h
Testes -> 11h
Documentação -> 6.5
total -> 57.5

---

Seleção de título de vários clientes [ Release 150428 não homologado ]

Objetivo:
Implementar na Baixa de Título por Cliente-CCCC220CSW a possibilidade de selecionar titulo de vários clientes e incluir a coluna de cliente no grid

---

Geração de QR Code em uma venda [ Release 150360 não homologado ]

Contexto:
Continuidade do Porfólio #121144

Objetivo:
Implementar para gerar o QR Code
Avaliar a impressão no boleto e em separado.

---

Levantamento

Objetivo:
Conforme comentei com você, preciso que seja verificado se já existe alguma demanda programada de melhoria no sistema, para atender esse novo método de pagamento anunciado pelo BC.
O Banco Central está normatizando o layout de impressão do QR- Code, batizando de Br ? Code. O padrão adotado foi o EMV, que permite o armazenamento de múltiplos arranjos de pagamento em um único código, ou seja, pode conter mais de uma forma de pagamento par uma única venda. Ao contrário dos boletos de hoje que são de uma determinada instituição.

Sobre o PIX:

O PIX é o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos que deve substituir o TED e o DOC. A novidade teve regulamento aprovado pelo Banco Central e começará a funcionar em 16 de novembro. Em testes desde o começo do ano, a plataforma se difere dos pagamentos bancários tradicionais, entre outros motivos, por liquidar transações na hora e ficar no ar 24 horas por dia, sete dias por semana. Um novo jeito de fazer pagamentos e transferências.
Gerido pelo Banco Central, ele visa ser uma inovação frente ao TED e ao DOC. Para isso, a ferramenta usa uma rede moderna que funciona 24 horas por dia de segunda a segunda e que engloba diversas instituições financeiras. Além de bancos, será possível fazer um PIX também por meio de aplicativos de pagamentos que hoje dependem exclusivamente da rede bancária para operar.
Assim como ocorre com as transferências atuais, o sistema funcionará como ponte entre o pagador e o recebedor. Os dois lados da transação podem ser tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas (incluindo entes governamentais) ou uma combinação entre elas. Na prática, a novidade promete ser um TED disponível a qualquer hora do dia, em uma quantidade maior de serviços, e com valor que cai na hora na conta do recebedor.
Segundo o Banco Cen
tral, não será preciso instalar nenhum aplicativo adicional para utilizar o PIX. O sistema será integrado aos serviços já oferecidos por bancos, fintechs e estabelecimentos comerciais. Dessa maneira, o PIX deverá se tornar mais uma opção de transferência ao lado do TED e do DOC na hora de efetuar uma transferência pelo caixa eletrônico ou via Internet banking.
No entanto, ao contrário do TED e DOC, não será preciso informar número de conta e agência para iniciar uma transferência. No PIX, essas informações são substituídas pelo que o Banco Central chama de Chave PIX. A chave pode ser um CPF, CNPJ, número de telefone celular ou endereço de e-mail. Com essas informações, o usuário poderá ter também seu próprio QR Code e receber dinheiro via PIX por meio de pagamentos por aproximação.
O sistema de pagamentos começará a funcionar de forma restrita em 3 de novembro e será liberado para todos no dia 16 de novembro. Mas já será possível se cadastrar no sistema a partir do dia 5 de outubro.
O cadastro deverá ser realizado nas instituições financeiras na qual o usuário já tem uma conta. Bancos, aplicativos de pagamento, aplicativos de pagamento, corretoras de criptomoedas e demais fintechs disponibilizarão o cadastro nos seus respectivos aplicativos ou sites. A partir de 5 de outubro, o usuário poderá acessar um menu do PIX e informar CPF, CNPJ, celular e e-mail que devem ser cadastrados nas suas chaves.
O PIX funciona em uma infraestrutura de rede mais moderna que funciona independente do horário bancário. Por esse motivo, é possível enviar dinheiro para alguém a qualquer dia e horário, e o valor sempre cairá na conta na mesma hora. A liquidação só não é realizada imediatamente caso o usuário decida agendar o pagamento. A função é nativa do serviço, mas cada instituição pode decidir oferecê-la ou não aos seus clientes.
Além disso, a ferramenta conta com uma tecnologia integrada de QR Codes em duas versões. Na dinâmica, o código muda a cada nova transação e será mais indicada para o caixa de estabelecimentos comerciais. Além do valor, ele pode trazer detalhes de identificação da loja, entre outros dados. Já o código estático identificará um recebedor fixo e poderá contar ou não com valor pré-definido. Esse tipo de QR Code tenderá a ser mais usado por pessoas físicas.
O PIX não exige o download de nenhum aplicativo ou programa adicional. As instituições que aderiram ao recurso deverão disponibilizar o novo serviço nos softwares que já possuem. É possível que determinada empresa altere ou lance novos produtos relacionados ao PIX e recomendem o download pelos clientes. No entanto, isso não deverá ser regra.
Conclusão: o PIX funcionará como uma alternativa às instituições bancarias e/ou também como um novo serviço disponibilizado por elas.
Caberá ao CSW apenas disponibilizar o QR-Code formatado assim como é feito com os boletos hoje. O Que ainda não temos uma determinação dos clientes de como gostariam desta informação: se anexo as impressões dos boletos já usados ou se uma impressão a parte.

Escopo:

Permitir que o usuário tenha a possibilidade de emitir junto com uma venda, uma nota fiscal um QR-code que conste dados desta nota e as possíveis formas de pagamento, essas formas podem ser previamente escolhidas no momento da geração deste.
Deverá ser dinâmico:
Uso exclusivo a cada transação;
Além do valor, permite a inclusão de outras informações, como a identificação do recebedor;
Ou mesmo a possibilidade da impressão do QR-Code nos boletos ?normais?. Neste caso, não teria a possibilidade de vincular mais de um arranjo de pagamento, seria apenas o arranjo da instituição selecionada no boleto.
Esse QR-Code deve respeitar o padrão BR-code (vide manual em anexo).
Criar uma global que possibilite o vínculo de um ou mais arranjos de pagamento(portador) ao cliente.
Se faz necessário criar uma regra que receba, por exemplo, o número de um título ou de uma nota, e retorne os dados do código (conforme páginas 11 e 12 do manual em anexo).
Armazenar o ID 62 que seria a chave de identificação do QR-Code no título para facilitar a conciliação.
Criar um componente que possibilite a impressão do retorno da regra em QR-Code.
Esse componente pode ser usado nos boletos já existentes, numa impressão avulsa, ser enviada com a nota fiscal.
Criar parâmetro na configuração do boleto, informando se imprime QR-Code ou não;
Criar impressões dos boletos em jasper, inserindo o componente do QR-Code;
Criar um piece no cadastro do banco para armazenar o GUI para pagamento;
-----------
*Objetivo: Associado o boleto ao Pix, oferecendo a opção de pagar por código de barras ou QR Code.
*Escopo:
1 - Criar parâmetro na configuração do boleto, informando se imprime QR-Code ou não, se permitir, informar a chave pix desta conta;
2 - Implementar API para geração do numero do QR Code
Esse QR-Code deve respeitar o padrão BR-code . https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Regulamento_Pix/II_ManualdePadroesparaIniciacaodoPix.pdf https://github.com/bacen/pix-api
3 - Conforme parametro criado imprimir o QR Code em todos os layouts de boleto padrao, no lado direito do campo instruções.
4 - Conforme manual de Cobrança escritural, gerar as alterações nos layouts. Titulos com QR Code os arquivos devem ser enviados com esta alteração

Obs.: Este levantamento atende somente a solicitação do cliente em relação ao boleto
Para enviar os dados da nota, deve ser verificado juntamente com a equipe de faturamento.

Estimativa: (horas de análise 7:00/programação 60:00)
Necessita gravar vídeo para repasse ao squad: Sim
Clientes da área atendidos: 100%
Tipo: Nova funcionalidade
Usabilidade: Não interfere
Cliente solicitantes: Rodocordas, Realengo
Manutenibilidade: Não interfere
Dificuldade Programação: Complexo
Necessário Branche: Sim

Estimativa:
Analise -> 7h
Programação -> 60h
Testes -> 21h
Documentação -> 12h
total -> 100h

---

Melhoria de usabilidade no cadastro de engenharia [ Release 150416 não homologado ]

Contexto:
Alterar forma de configurar os complementos da engenharia do confecção (CCTCP020), assim como as opções de impressão, exclusão e duplicação, para que fique com uma boa usabilidade para o cliente".
Ex: para incluir um complemento como permitido para exclusão, precisamos configurar uma label na rotina CCTCG095, porém o cliente não tem como saber qual é esta label.
Para o complemento "Dados técnicos"  existem algumas labels diferentes, então se o cliente não consegue configurar todas para exclusão, ou seja, terá que definir apenas uma informação específica para exclusão por vez.

Objetivo:
Implementar no Cadastro de Engenharia-CCTCP020 a possibilidade de configurar os complementos de forma mais prática (com utilitário MM)

OBS Katiani:
Gera suporte - colocar MM

------Informações do Movidesk------
Ticket: 395927.
Aberto por: Tatiani de Oliveira Serenini Kickhofel.
Solicitante(s): CC-Consistem » Adelir Colombi.
------Informações do Movidesk------
Alterar forma de configurar os complementos da engenharia do confecção (CCTCP020), assim como as opções de impressão, exclusão e duplicação, para que fique com uma boa usabilidade para o cliente".
 
Ex: para incluir um complemento como permitido para exclusão, precisamos configurar uma label na rotina CCTCG095, porém o cliente não tem como saber qual é esta label.
Para o complemento "Dados técnicos"  existem algumas labels diferentes, então se o cliente não consegue configurar todas para exclusão, ou seja, terá que definir apenas uma informação específica para exclusão por vez.
 
 
 

Benefícios Esperados:

Alterar forma de configurar os complementos da engenharia do confecção (CCTCP020), assim como as opções de impressão, exclusão e duplicação, para que fique com uma boa usabilidade para o cliente".

OBS Katiani:
Gera suporte - colocar MM
----------------------------

Objetivo: Melhorar o Cadastro de Complementos da Engenharia
Escopo:
Complementos da Engenharia CCTCP020
Criar nova rotina de cadastro de complementos da engenharia

• Rotina crud
• Botão novo
• Rotina deve verificar tabela @

---

Cadastro de NCM por tamanho e sortimento [ Release 150312 não homologado ]

Contexto:
Afim de atender a legislação tanto no mercado interno com o para exportação, atualmente precisamos efetuar ajustes manuais na rotina CCCGI205 de dados de NCMs por tamanho ou sortimento diferentes, sendo que estes dados não ficam gravados nas engenharias para futuros reaproveitamento na duplicação dos produtos.
A necessidade consiste em permitir consultar determinado sortimento e gravar os dados de NCMs para o sortimento atual, bem como efetuar cadastros específicos por tamanho com um facilitador de gravar o NCM da linha imediatamente acima para todos os demais tamanhos da lista, facilitando assim a gravação de um mesmo NCM para mais de um tamanho da lista.
Segue esboço anexo.
Cliente Elian (todos confecção com grade de tamanhos passante)
Solicitação de Melhoria: Incluir tela para cadastro de NCMs por tamanho e sortimento a partir dos dados técnicos da engenharia de confecção (CCTCP255).
Necessidade:

Objetivo:
Implementar a possibilidade de cadastrar os NCMs por tamanho e sortimento na engenharia de Confecção.

#143694
------Informações do Movidesk------
Ticket: 381052.
Aberto por: Claudinei.
Solicitante(s): EI-Elian » Claudinei.
------Informações do Movidesk------
Cliente Elian (todos confecção com grade de tamanhos passante)
Solicitação de Melhoria: Incluir tela para cadastro de NCMs por tamanho e sortimento a partir dos dados técnicos da engenharia de confecção (CCTCP255).
Necessidade: Afim de atender a legislação tanto no mercado interno com o para exportação, atualmente precisamos efetuar ajustes manuais na rotina CCCGI205 de dados de NCMs por tamanho ou sortimento diferentes, sendo que estes dados não ficam gravados nas engenharias para futuros reaproveitamento na duplicação dos produtos.
A necessidade consiste em permitir consultar determinado sortimento e gravar os dados de NCMs para o sortimento atual, bem como efetuar cadastros específicos por tamanho com um facilitador de gravar o NCM da linha imediatamente acima para todos os demais tamanhos da lista, facilitando assim a gravação de um mesmo NCM para mais de um tamanho da lista.
Segue esboço anexo.

Benefícios Esperados:

Dados estão no corpo do chamado.

OBS:
Avaliar a otimização da CCCGI205. Hoje o cliente tem que alterar um a um dos itens filhos conforme tamanho/sortimento. O ideal é ter uma forma de alterar em massa conforme mascara, enfim, avaliar melhor forma.

OBS:
Aproximadamente 80 horas
------------------------------
*Objetivo: Implementar a possibilidade de cadastrar os NCMs por tamanho e sortimento e Facilitar a alteração de Itens filhos
Escopo:
NCM é a Nomenclatura Comum do Mercosul
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é fundamental para determinar os tributos envolvidos nas operações de comércio exterior e de saída de produtos industrializados.
Além disso, a NCM é base para o estabelecimento de direitos de defesa comercial, sendo também utilizada no âmbito do ICMS, na valoração aduaneira,
em dados estatísticos de importação e exportação, na identificação de mercadorias para efeitos de regimes aduaneiros especiais,
de tratamentos administrativos, de licença de importação, etc.

NCM: como funciona a estrutura do código?
A NCM obedece à seguinte estrutura de código: 0000.00.00
Ou seja, é um código de oito dígitos que correspondem ao produto. Cada um dos numerais representa algo diferente, conforme abaixo:

Os dois primeiros caracterizam o produto (capítulo);
Os dois números seguintes abrangem mais sobre a característica do produto (posição);
O quinto e sexto definem a subcategoria do mesmo (ou subposição);
O sétimo o classifica (item); e
O oitavo se refere ao subitem, que descreve especificamente do que se trata a mercadoria.

CCLFTC(codEmpresa,codClassificacaoOrigem,1,codTamanho),codClassificacaoDestino)

CCLFTC(codEmpresa,codClassificacaoOrigem,1,codTamanho,codCor),codClassificacaoDestino)

CCLFTC(codEmpresa,codClassificacaoOrigem,2,codCor),codClassificacaoDestino)

CCLFTC(codEmpresa,codClassificacaoOrigem,3,codProduto,1,codTamanho),codClassificacaoDestino)

CCLFTC(codEmpresa,codClassificacaoOrigem,3,codProduto,1,codTamanho,codCor),codClassificacaoDestino)

CCLFTC(codEmpresa,codClassificacaoOrigem,3,codProduto,2,codCor),codClassificacaoDestino)

Gerar ponteiros para todas as fixas
Verificar no cadastro se não irá gerar looping entre classificações origem e destino
Criar tela NCM de Para

Criar tela Substituição Classificação Fiscal por Tamanho Cor (rotina (CCTCP037 - nova)) Novo crud(Com as tabelas já geradas)

Grid:

• Editar(Hiper-Link)
• Apresentar a Classificação Fiscal origem
• Código NCM
• Descrição NCM
• Coluna Tamanho(cadastro de tamanhos CCTCP035)
• Coluna Cor Sortimento (cadastro de cor CCTGG040)
• Descrição da cor Sortimento
• Código da Classificação Substituir
• NCM da Classificação Substituir
• Descrição da NCM da Classificação Substituir

Botão Novo
CCTCP037A

• Primeiro campo Classificação fiscal
• Código NCM
• Descrição NCM
• Tamanho(cadastro de tamanhos CCTCP035) *Editável
• Cor Sortimento (cadastro de cor CCTGG040) *Editável
• Descrição da cor Sortimento
• Código da Classificação Substituir *Editável
• NCM da Classificação Substituir
• Descrição da NCM da Classificação Substituir
• Verificar no cadastro se não irá gerar looping entre classificações origem e destino
• Botão Salvar
• Botão atualizar itens conforme configuração
• Criar regra para ler os itens da classificação fiscal selecionadas e atualizar os itens conforme de-para
• Gravar log de globais (Cadastro/alterações)
• Criar indice de classificação/itens
• Proc pra gerar os dados do que já esta gravado na base
• Botão Log de Alterações(Abre a CSWLOG610)

Prog: 30 horas

• Na rotina CCCGI015
  Nas Opções Incluir a opção de Alteração de NCM por item Filho

• Criar tela CCCGIC120 "Alteração de NCM de itens Filhos"
• Verificar se está configurado a alteração do NCM se não apresentar mensagem e fechar a tela
• Verificar se o item é um item pai se não for apresentar mensagem e fechar a tela
• No cabeçalho apresenta o Item Pai e descrição
• Tela apresenta um grid
• Codigo do item Editado
• Tamanho
• Cor
• Campo com o código da classificação fiscal (editável)
• Código da NCM
• Descrição da NCM
  Atualizar a tabela

---

Gestão da qualidade dos faccionistas

Gestão da qualidade dos faccionistas - implementar uma consulta geral para a gestão da qualidade dos faccionistas que tenha o percentual de qualidade das facções, avaliação entre os fornecedores (por fase e por defeitos), índice de rejeição e laudo por faccionista para ciência do que está acontecendo.

Movimentação da OP (CCTCO095) - realizada alteração para gravar os dados de origem e motivo para a fase e sequência de processo da OP para que, quando gerado o relatório, apresente a fase de origem da segunda qualidade

Consulta de Motivos de 2ª Qualidade por Origem (CCTCP765) - realizada alteração para considerar as informações lançadas nos campos "Origem" e "Motivo de 2ª Qualidade".

Movimentação da Qualidade na OP (CCTCO240) - realizada alteração para que, ao informar uma OP que ainda não está na sequência correta da qualidade, apresente mensagem questionando se deseja movimentar manualmente.

---

Integração com sistema Drummer [ Release 150648 não homologado ]

Contexto:
Necessário para o cliente Riosulense.
 
Objetivo:
Integração com sistema Drummer
 
OBS Katiani:
analise: 0,5
programação: 200h

Segue Chamado: 305574/ Orçamento: 35917
O que será feito: 
Integração com Sistema Drummer
O sistema Drummer necessita gravar/alterar no sistema da Consistem Ordens de Fabricação, seus processose insumos. Também espera receber dados como código da OF para controle no sistema externo.
A integração será feita através de APIs rest e será necessário desenvolver novas APIs Consistem que serãoacessadas pelo sistema Drummer.
As novas APIs serão inclusas no módulo de "PPCP Padrão" na documentação de APIs. Devem ser desenvolvidas com base nas rotinas:

• CCPMP235 - Manutenção de Processos
• CCPMPC060 - Manutenção de Insumos
• CCPMPC005/CCPPSI031 - Geração de OF
• CCPMP025 - Cancelamento de OF
• CCPMPC045 - Liberação de OF
  Com base nos programas padrões serão criadas APIs para:
• Criação, manutenção, exclusão e cancelamento de Ordens de Fabricação
  Na criação e manutenção de OF implementar parâmetros de: OF listada e OF geradora
• Criação, manutenção e exclusão de processos da OF
• Criação, manutenção e exclusão de insumos da OF
• Liberação de Ordem de Fabricação
  Necessário também criar novos campos de data/hora prevista para início e fim de cada processo da OF,
  campos que também serão considerados nas APIS

Será realizado pelo parceiro Confluence
-----------------------
Contexto:
Necessário para o cliente Riosulense.
 
Objetivo:
Integração com sistema Drummer
 
OBS Katiani:
analise: 0,5
programação: 200h

Segue Chamado: 305574/ Orçamento: 35917
O que será feito: 
Integração com Sistema Drummer
O sistema Drummer necessita gravar/alterar no sistema da Consistem Ordens de Fabricação, seus processose insumos. Também espera receber dados como código da OF para controle no sistema externo.
A integração será feita através de APIs rest e será necessário desenvolver novas APIs Consistem que serãoacessadas pelo sistema Drummer.
As novas APIs serão inclusas no módulo de "PPCP Padrão" na documentação de APIs. Devem ser desenvolvidas com base nas rotinas:

• CCPMP235 - Manutenção de Processos
• CCPMPC060 - Manutenção de Insumos
• CCPMPC005/CCPPSI031 - Geração de OF
• CCPMP025 - Cancelamento de OF
• CCPMPC045 - Liberação de OF
  Com base nos programas padrões serão criadas APIs para:
• Criação, manutenção, exclusão e cancelamento de Ordens de Fabricação
  Na criação e manutenção de OF implementar parâmetros de: OF listada e OF geradora
• Criação, manutenção e exclusão de processos da OF
• Criação, manutenção e exclusão de insumos da OF
• Liberação de Ordem de Fabricação
  Necessário também criar novos campos de data/hora prevista para início e fim de cada processo da OF,
  campos que também serão considerados nas APIS

Será realizado pelo parceiro Confluence

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 200h
Testes -> 70h
Documentação -> 40h
total -> 310.5

---

Implementar para considerar a data de pedido de compra no mapa da necessidade [ Release 150643 não homologado ]

Contexto:
No exemplo abaixo o item 200000319 possui pedidos programados para 20 e 26/09, no mapa está mostrando todos para a primeira data de necessidade, verificar para que seja mostrado na data real de entrada:
Base: demo.consistem.com.br
AJ610
Simulação: 155
Data de pedidos de compra no mapa da necessidade, estão sendo considerados para o primeiro dia de necessidade

Objetivo:
Implementar para considerar a data de pedido de compra no mapa da necessidade

------Informações do Movidesk------
Ticket: 404060.
Aberto por: Consultores4.
Solicitante(s): CC-Consistem » SIDNEI SILVA.
------Informações do Movidesk------
No exemplo abaixo o item 200000319 possui pedidos programados para 20 e 26/09, no mapa está mostrando todos para a primeira data de necessidade, verificar para que seja mostrado na data real de entrada:
 
Base: demo.consistem.com.br
AJ610
Simulação: 155
 
 

Benefícios Esperados:

Data de pedidos de compra no mapa da necessidade, estão sendo considerados para o primeiro dia de necessidade
-------------------

Objetivo:

Escopo:
1º - Modificar: CCPPSI006 - Parâmetros da Simulação

Através do programa CCPPSI005 -> Opções -> Calcular Simulação, o sistema abrirá CCPPSI006.
Modificar na "Aba2 - Comprados"
Incluir novo parâmetro da simulação (ppsilct,64 ou prox. piece validar pela pesquisa)
Documentar classe de imediato.
(Atenção ao registrar o novo piece, visto que existem outras demandas em aberto ao mesmo programa, que poderão utilizar novos pieces desta global também!)
Documentar classes

Parâmetro novo:
Utilizar Datas de Pedido/Solicitação no Data Mapa (Sim / Não)

Quando o Tipo da Simulação for "3 - Priorização": desabilitar este campo e considerar sempre "Não"
Assim como quando for tipo "1 - Bruto": também modificar para "não" visto que a aba já estará totalmente desabilitada.
Quando for simulação líquida e utilizarem a opção "Insumos Abaixo Estoque Mínimo" = "Sim"
esta opção deverá mudar para "Não" e Desabilitar o campo.

Modificar regra:
$$IniciarCalSimulacao

---

Descontinuar as Consultas de Engenharia [ Release 150444 não homologado ]

Descontinuar as seguintes consultas

"CCPME626" - Consulta de Engenharia
"CCPMEC610" - Consulta de Engenharia por Insumos
"CCPME650" - Consulta de Engenharia por Cliente
"CCPME790" - Consulta de Engenharia por Processo/Fase
"CCPME800" - Consulta de Engenharia por Máquinas
"CCPME830" - Consulta de Engenharia por Máscara
"CCPME880" - Consulta de Engenharia por CC
"CCPMEC605" - Consulta de Engenharia por Ferramenta
"CCPME810" - Consulta de Engenharia por Acabamentos
"CCPME795" - Consulta de Engenharia por Fases
"CCPME652" - Consulta de Acabamento /
"CCPME820" - Consulta de Engenharia por Linhas
"CCPME615" - Consulta de Engenharia por Máquinas Para Cálculo da Carga Máquina
"CCPME665" - Consulta de Operação por Fase/Classificação
"CCPME670" - Consulta de Engenharia por Tempo Padrão

---

Apontamento em Segundos [ Release 150309 não homologado ]

Contexto:
Hoje o apontamento é realizado em hora:minuto, e todos os cálculos, inclusive os de sobreposição, e consultas/relatórios mostram consideram minutos.
Porém se o cliente realiza uma operação automatizada, por exemplo de pintura, onde em 3 segundos realiza a pintura de várias OFs, os apontamentos realizados nas OFs ao invés de serem segundos (meio segundo), estão sendo apontados como 1 minuto, visto que é o mínimo possível hoje.
 
Objetivo:
Implementar a possibilidade de apontar segundos em uma OF
Deve ser analisado todo o impacto do apontamento em segundos não apenas no PCP mas em custos/MRP e outros módulos que podem ser influenciados.
A sugestão é realizar via configuração com novos pieces gravando sempre em segundos. 

--------

Objetivo:
Modificar o PCP - Padrão para permitir apontamentos em Segudos.
Implementar modificação nas "Paralisações" de OF/Máquina/Linha/Operador para gerar e permitir paralisação em segundos.
Implementar no "apontamento em OF" seja, manual ou microterminal em segundos, realizando todas as validações de sobreposição em máquina/linha/operador/paralisação em segundos
Nas consultas, seja de engenharia, paralisação, OF, e todos os cálculos de eficiência terão que ser reescritos em segundos para não acusar sobreposição e/ou improdutividade.

Escopo:
No programa CCPGA222 de Configuração de Baixa de OF - aba 3 - Lançamento de OF (separar em duas abas)
Manter nesta aba 3, somente os parâmetros que não forem referente ao "tempo/escala do lançamento"
Criar nova aba 6 - Lançameto OF - Tempo
trazer todos os campos da aba 3 referente a tempo/escala de lançamento e
incluir novo parâmetro: Controla Lançamentos em Segundos (0-Não / 1-Sim)
incluir novo parâmetro: Validar operadores Linha na abertura do lançamento (0-Não / 1-Sim)
documentar novo piece na global: PGACFG
Bloquear a ativação desta opção por segundos para cliente do "moveleiro"
e ou para cliente com integração de arquivo "DBF" (ver PEDMCFG), piece 11.
Após ativar esta opção o cliente não deveria poder voltar.
Porém, teremos que estudar um plano de contingência caso necessário!
Especif.: 3 hrs
Prog.: 1.5 hrs

Implementar no "leitor de horas" programa: CCPGARG004, nova configuração para HH:MM:SS.
Regra exemplo uso do leitor no %CSLE HORACCPGARG004(CFGHORA)
Nova configuração para Leitura (entrada/saída dados) e Display em formato: HH:MM:SS
Formato de gravação: "segundos" permitindo leitura posterior em $ztime(tmpSegundo,9)
Especif.: 1,5 hrs
Prog.: 5 h

Cadastro de Operadores por Linha de Produção por Período [CCPMP120] - Implementar Ticket 375693 - #140904
Refatoração total (novo grid) e processo de cadastro e apontamento em linha.
(GLOBAL: PMPOPL - incluir novo Log)

Mudança no cadastro da tela, similar ao Crud
Informar "data inicio e fim" - validar período aberto no PCP
Não permitir informar um período maior que 30 dias. (não permitir nulo "fim)
E informar código de "Linha de Produção".
Fazer o "lock" pelo cadastro da Linha de Produção. (PGATAB - fixa 13)
Consultar e apresentar no grid todas as datas e operadores já cadastrados para o período informado.
Caso não tenha nenhum apresentar o grid em branco.
Grid deverá ter "check - checkheader" para permitir selecionar para excluir em massa.
Botão incluir exemplo tela "A" de crud - substituir/eliminar a tela/programa CCPMP122 (Duplicar)
Com opções de informar um ou mais operadores do mesmo "tipo: Próprio / terceirizado".
Informar um subperíodo, de - até, dentro do período já informado inicialmente.
Podendo ser a mesma data ou um range.
Informar a função (não obrigatório)... tentar remover
Tipo: Escala Funcionário / Escala Informada / Manual
Se for pela "escala funcionário" - é automático pela escala do cadastro do funcionário seja próprio ou terceiro
Se for por tipo: Escala Informada, deve informar uma escala válida"
e o sistema irá validar os dias "normais - em produção" para cadastrar na data.
set sc=$$ObterHorarioTurnodaEscalaCCPGERG001(CE,CODESC,DATREF,.CODHOR) - validar dias "normais"
set sc=$$ObterPeriodoJornadaHorarioCCPGERG001(DATREF,1,CODHOR,.DATINI,.HORINI,.DATFIM,.HORFIN)
set sc=$$ObterTempoDisponivelOperadorCCPGERG001(CE,CODOPE,DATREF,DATREF,.TABMIN) - para obter o tempo de intervalo

Se utilizar o tipo "Manual"
Deverá informar um Horário inicio/fim e tempo intervalo
Opções para considerar sábado () e domingo (). Por padrão o sistema não cadastraria

Regra geral.
Ao cadastrar o sistema não apaga "dados" apenas sobrepõe. Ou seja, cadastrei em um período seg - sex e após no mesmo período fiz outro cadastro apenas para "sábados"
Para apagar dados o usuário deve selecionar no "grid" e apagar
Especif.: 6 Hrs
Prog.: 16 Hrs

Criar procedimento Base
Para o último ano, considerando o úlimo "mês/ano" em aberto do PCP (fazer um ano para trás)
Até a data atual
Para todos os apontamentos de "baixa de OF" do tipo: "linha de produção"
Utilizar ponteiro: PMPOML
quando "($piece(pmpofb,z,7)=0),($piece(pmpofb,z,20)=0)"
Ou seja, sem operadores informados por Linha de Produção.
Obter os operadores pela regra: $$ObterTempoRealizadoOperadoresOFCCPMPRG003
Conforme exemplo o detalhamento, programa CCPMPC775 (detalhe do lançamento OF)
E registrar todos os operadores conforme horário, seja próprio ou terceirizado, nos devidos pieces.
Gravar nas duas globais: PMBOLCT e PMPOFB.
Atenção! Obedecer o número de operadores informados ($piece(pmpofb,z,14))
quando for "nulo / zero" cadastrar todos!
Especif.: 1,5 Hrs
Prog.: 3,5 Hrs

Criar novo Ponteiro de Apontamento de OF por Operador por Tipo
Trigger novo ponteiro por tipo e operador - na global: PMPOFB
Obter os "subpieces" - Exemplo: $$ConvertStrTab%CSW1E($piece(pmpofb,z,7),.tabOpProp,y)
PONTEIRO(Empresa,dataBaixa,tipoOperador,codOperador,codOF,seqGrav)=""
Especif.: 1,5 Hrs
Prog.: 2,5 Hrs

Criar novo Programa para Analise de Apontamento de Operadores na Linha de Produção
O programa deverá ter os seguintes filtros:
Período de / até "limitar no máximo 30 dias devido a quantidade de apontamentos! E periodo em aberto do PCP."
Linha de Produção: só permitir 1 linha por análise, devido ao "lock" e quantidade apontamento
Analisar operadores conforme Cadastro Linha: "Não/Sim"

Utilizar ponteiro: PMPOML
No grid apresentar as seguintes colunas:
"check" - Cheakheader - só permite selecionar quando utilizar opção Analisar conf linha.
OF
Lote
Engenharia / descrição - hyperlink CCPME624
Seq Oper
Lanct
Seq Grav - hyperlink detalha CCPMBO101
Data Inicio
Hora Inicio (HH:MM:SS)
Data fim
Hora Fim (HH:MM:SS)
Conf. Operadores Linha (Sim / Não / Nulo)
Operadores Próprios - hyperlink apresenta %CSUTIPE para mostrar "codigo e descrição"
Operadores Terceiros - hyperlink apresenta %CSUTIPE para mostrar "codigo e descrição"

Coluna de "check" do grid:
Quando habilitado, só permitir selecionar linhas do Grid onde a coluna:
"Conf. Operadores Linha" esteja com o valor "não"
Ao modificar sempre será gravado as globais: "PMBOLCT e PMPOFB"

Botões:
Manutenção - apresenta programa CCPMPC090 (terá novos campos de operadores)
Ajustar Automático - só habilita quando utilizado a opção de Analisar Conforme Linha
ao selecionar o sistema deverá, validar os períodos em aberto do PCP
E ajustar os operadores dos apontamentos conforme o cadastro atualizado da Linha de Produção
Somente as "OFs/Lancto" selecionados com o Check no Grid
Especif.: 6 Hrs
Prog.: 18 Hrs

Coluna tempo: "HH:MM:SS" em consultas de Engenharia
Tanto para tempo padrão como de preparação apresentar coluna com "Tempo Unitário Processo" e "Tempo Preparação Lote" em "HH:MM:SS", seja display ou grid.

Programas
CCPME670 - Consulta de Engenharia por Tempo Padrão
Incluir 4 colunas novas no Grid:
"Tempo Unitário Processo"
assim como os dados de seleção da engenharia: "Status e Tipo" que atualmente não apresenta e tamanho do "lote".
Incluir o botão "consultar / Limpar"
Remover "barra de opções" e deixar apenas o botão Detalhar Engenharia - CCPME624
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 3 Hrs

CCPME790 - Consulta de Engenharia por Processo/Fase
Incluir 5 colunas novas no Grid:
"Tempo Unitário Processo" e "Tempo Preparação Lote"
Status / Tipo e Tamanho Lote
Incluir Botão Detalha Engenharia - CCPME624
Especif.: 1,5 Hrs
Prog.: 2,5 Hrs

CCPME665 - Consulta de Operação por Fase/Classificação
Refatorar aplicar novo grid e Botões padrão.
Incluir 7 novas colunas no Grid:
"Tempo Unitário Processo" corrigir apresentação "Tamanho Lote"
"Status / Tipo / Situação da Engenharia"
Descrição operação e Tipo operação,
classificação deverá ser uma coluna também
Incluir Botão consultar Engenharia - CCPME624
Especif.: 3 Hrs
Prog.: 12 Hrs

CCPME628 - Processos (Detalhamento da Engenharia)
"detalha processos da engenharia"
Incluir 2 novas colunas:
"Tempo Unitário Processo" e "Tempo Preparação Lote" em "HH:MM:SS"
Especif.: 0,5 Hrs
Prog.: 1 Hrs

Relatório
CCPME305 - chamada do auxiliar CCPME316 - apresentar tempo em "HH:MM:SS"
Label - 6000
Ler dos novos "pieces" de apontamento que serão desenvolvidos, considerando assim tempo menor que 1 minuto
Corrigir a conversão do tempo para centesimal visto receber agora em segundos.
TMPREL e ULTTEM
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 2 Hrs

Consultas do PCP Padrão
CCPMPC830 - Processos da Engenharia da OF (detalhamento de OF - CCPMP726)
Incluir 2 novas colunas:
"Tempo Unitário Processo" e "Tempo Preparação Lote" em "HH:MM:SS"
Especif.: 1 hr
Prog.: 1 hr

CCPMP727 - Processos da OF
Modificar regra: $$GerarGridCCPMP727RG devido aos pieces de calculo tempo ao gerar o grid
Recalculo das colunas: "Tempo Total" e "Tempo Total dos Operadores"
Modificar colunas abaixo para "HH:MM:SS"
Hora Inicial
Hora Final
Tempo Total
Obter os valores dos "novos pieces que serão implementados no lançamento"
Utilizar regra para obter, sendo que quando não houver o dado, obter do piece atual já transformando sempre tudo em "segundos"
Descontar as paralisações e sobreposições por "segundos" quando configurado. Conforme padrão.
Prever na regra arredondamento quando não utiliza o apontamento em segundos
Se não utilizar arredondar no novo calculo: se "SS" < 30 = 00 / se "SS" < 30 arredondar (60s)
Incluir nova coluna "Tempo Unitário Processo OF" em HH:MM:SS
Especif.: 4 hrs
Prog.: 11 Hrs

CCPMP723 - Operações da OF por Máquina
É um detalha da OF em Lote/Dados
Ler os dados do novo piece, hoje a coluna já é em HH:MM:SS
Utilizar a nova regra de obter o tempo.
Especif.: 1 hr
Prog.: 1h

CCPMP735 - Intervalo "Sem modificação"
Não será permitido apontar em segundos
Devido ao "ponto eletrônico", RH que só permite de minuto a minuto.

CCPMP728 - Detalhamento Picote
Modificar campos de display abaixo:
Período Inicial e Final - aumentar tamanho e colocar o tempo em "HH:MM:SS"
Utilizar a nova regra de obter o tempo.
Especif.: 1 hr
Prog.: 1 hr

CCPMP760 - Consulta de OFs Baixadas/Mão de Obra
Modificar campo Tempo total para "HH:MM:SS"
e Obter o tempo conforme a nova regra padrão.
E detalhamento CCPMP761 também modificar para "HH:MM:SS"
Remover barra de opção e incluir botão "Consultar / Limpar"
Especif.: 2 hr
Prog.: 3,5 hs

CCPMP755 - Análise Tempo de Processo (Operação/Máquina)
Incluir colunas:

• "máscara" da máquina e descrição
• Tamanho Lote e Tempo Padrão Unitário
  Continuar apresentando apenas as 20 colunas
  Refatorar regra de obter tempos para "OFs" com seq operacional diferentes, conforme: CCPMPC700
  Refatorar detalhamento Grid com as "20 - Ofs e seu tempo considerado" + botão situação OF (CCPMP726)
  Similar "CCPMP761" - novo detalha CCPMP756 - Colunas: OF / Lote / Lancto - Tempo
  Especif.: 6 hrs
  Prog.: 12 hrs

CCPMP795 - Consulta das Horas Trabalhadas por CC - Operadores Terceirizados
é pouco usado porém é a unica por "CC" para operador terceirizado (Linshalm)
Gerar Global de trabalho em regras, hoje esta na tela "do 5000"
Ler da nova regra obter horas e transformar em "HH:MM:SS"
E corrigir CCPMP796 também para apresentar em "HH:MM:SS"
Especif.:4 hrs
Prog.: 7 hrs

CCPMPC700 - Consulta de Análise de Tempo de Processo
Ler da nova regra obter horas, programa já apresenta em "HH:MM:SS"
Especif.: 0,5 hr
Prog.: 1 hr

CCPMPC710 - Consulta de Utilização de Mão de Obra por CC (muito usado)
MANTER ESTE PROGRAMA NO CÁLCULO ANTIGO - para ser descontinuado 6.15 e bloqueado 6.16
Gerar outro cópia, com a refatoração por "segundos"!
Obter tempos de "OS" em Projetos (PJMC)
refatorar totalmente CCPMPC910 parâmetro "3"
Remover abas - deixar apenas a detalhada, as colunas e informações são as mesmas
"estudar botão rádio" para habilitar e desabilitar colunas "detalhado(padrão) / resumido"
Modificar colunas para "HH:MM:SS"
E suas telas de detalhamento:
CCPMPC711
remover abas
"estudar botão rádio" - (detalhado / resumido) - se algum cliente pedir
Modificar colunas para "HH:MM:SS"
CCPMPC712
remover abas
"estudar botão rádio" - (detalhado / resumido) - se algum cliente pedir
Modificar colunas para "HH:MM:SS"
Outros detalhamentos, para modificar colunas para "HH:MM:SS"
CCPMPC714 - Lançamento OF
CCPMPC715 - Lançamento OR
CCPMPC716 - Lançamento ORP
CCPMPC719 - Lançamento OSP
CCPMPC717 - Paralisações
Novo Detalha para OS de Projeto
Especif.: 24 hrs
Prog.: 84 Hrs

CCPMPC875 - Consulta de Utilização de Mão de Obra por Operador (muito usado)
MANTER ESTE PROGRAMA NO CÁLCULO ANTIGO - para ser descontinuado 6.15 e bloqueado 6.16
Gerar outro cópia, com a refatoração por "segundos"!
Obter tempos de "OS" em Projetos (PJMC)
Refatorar totalmente CCPMPC910 parâmetro "1"
Utilizar o novo "ponteiro" para ganhar performance.
Modificar para novo grid tela principal e seus detalhamentos telas auxiliares para HH:MM:SS
Tela principal terá apenas um formato o "detalhado"
Similar CCPMPC710 porém por "operadores"
Especif.: 16 hrs
Prog.: 36 Hrs

CCPMP785 - Consulta da Crítica de Apontamento por Máquina
MANTER ESTE PROGRAMA NO CÁLCULO ANTIGO - para ser descontinuado para ser descontinuado 6.15 e bloqueado 6.16
Gerar outro cópia, com a refatoração por "segundos"!
Ler da nova regra obter horas e transformar em HH:MM:SS
Necessário refatorar CCPMPC930 para regras com "mtemp"
Detalhamentos:
CCPMP786
CCPMP787
CCPMP788
CCPMP789
CCPMP783
Modificar colunas para "HH:MM:SS"
Especif.: 24 hrs
Prog.: 72 Hrs

CCPMPC730 - Consulta de Utilização de Máquinas
E seus relatórios (muito usado)
MANTER ESTE PROGRAMA NO CÁLCULO ANTIGO - para ser descontinuado para ser descontinuado 6.15 e bloqueado 6.16
Gerar outro cópia, com a refatoração por "segundos"!
Ler da nova regra obter horas e transformar em HH:MM:SS
Necessário refatorar CCPMPC930 para regras com "mtemp"
CCPMPC731 - Detalhamento
Modificar colunas para "HH:MM:SS"
CCPMPC732
CCPMPC733
CCPMPC734
CCPMPC737
CCPMPC735
Especif.: 12 hrs
Prog.: 36 Hrs

CCPMPC615 - Consulta de Tempos de Processo por Fase (Bold)
Necessita refatorar a regra "gerar global trabalho"
Utilizando a nova regra obter horas.
transformar o grid em "HH:MM:SS"
Adicionar colunas:
"Tempo Unitário Processo" e "Tamanho Lote"
Especif.: 5 hrs
Prog.: 12 hrs

CCPMPC600 - pouco usado (Trapp / Bold)
Não será mexido manter em formato centesimal

CCPMPC750 - Consulta de Eficiência e Produtividade - Compromisso TRAPP
Refatorar programa CCPMPC940 de calculo eficiência para regras em "mtemp"
Manter mesma estrutura. Fazer comparação e sobreposição tudo em "segundos"
Retornar na "mtemp" todos os tempos em formato "segundos" caché.
Especif.: 24 hrs
Prog.: 72 Hrs

CCPMPF650 - OFs por Data e Máquina
Utilizando a nova regra obter horas.
transformar o grid em "HH:MM:SS"
Especif.: 1 hr
Prog.: 1 hr

CCPMPM610 - recalcular eficiência Moveleiro
(deixar para implementar posteriormente - somente 1 cliente!)

CCPMPC250 - Novo Encerramento
Validar Paralisações "sobreposições" em segundos (PGPPAR) - 4000CCPMPC881
Validar "OFs" com pendências no programa CCPMBO205
Validar apontamentos de "OF" sem apontamento de operadores!
Validar paralisações sem apontamento de "lancto - OF"
Especif.: 3 hrs
Prog.: 12 Hrs

CCPMPC880 - SOMENTE PARA OFS (CCPMPC881)
Modificar as validações de tempo apontado para "segundos"
conforme configuração do PCP.
Tanto para os apontamentos como para as paralisações de OF.
Fazer desvio já no inicio para nova regra em segundos
Especif.: 4 hrs
Prog.: 16 Hrs

CCPMPC020 - será bloqueado para quem utilizar o novo parâmetro por "segundos"
deverá utilizar o novo programa de encerramento CCPMPC250.
6.14 como "descontinuado" e retirar na "6.15" com esta melhoria
Especif.: 0,5 h
Prog.: 0,5 h

CCPMPC090 - preparar para ser chamado em contexto.
Com os campos de "operadores inclusos próprios e terceiros"
Ao gravar deve fazer na "PMBOLCT e PMPOFB"
Especif.: 4 hrs
Prog.: 10 hrs

CCPMPC095 - Manutenção no tempo de abertura do lançamento via microterminal
Modificar o campo para "HH:MM:SS" e registrar nos dois pieces.
o atual transformar em hora editada e o da abertura
Novos pieces na PMPLOI
Especif.: 2 hrs
Prog.: 2 hrs

Regras Gerais do PCP
regras tempo individuais PMP, tratar para utilizar, nova regra de obter horas:

$$ObterDataUltimoLancamentoOFCCPMPRG002 - ok

• tratar para ler do "piece novo quando tiver" porém, continua retornando HH:MM
  Prog.: 0,5 hr

$$ObterPeriodoIntervaloLancamentoOFCCPMPRG002 e - ok
$$ObterPeriodoIntervaloOFCCPMPRG002
Verificar juntas
Criar "flag" para ler e validar em "segundos" para os programas que forem utilizar neste novo método
Criar validações do "intervalo" utilizar regra $$CalcularIntervaloDiaHoraEmSegundosCCPGARG002
$$ObterPeriodoIntervaloCCPGERG001 - criar nova regra por "segundos" devido a sobreposição de tempos
Prog.: 7 hr

$$ObterPeriodoTrabLiquidoOFCCPMPRG002 - ok
manter como esta!
Criar uma nova para avaliar e retornar os tempos em "segundos"
nos pontos do sistema que necessitar receber em segundos utilizar esta nova regra
Exemplo: CCPMPC700
Prog.: 15 hrs

$$ValidarSobreposicaoLancOFCCPMPRG004 - ok
validar a configuração por segundos e então fazer a validação de sobreposição por nova regra em segundos.
Prog.: 2 hrs

$$AberturaOFCCPMPRG008
Atualmente já registra o tempo de abertura em "segundos"!
registrar em outro piece, similar ao piece "pmploi,z,17"
incluir validação de máquina ou linha paralisada, devido integração (Api)
Criar nova variável de msgErro para "csw" ($$CSP%CSW1UTI) e na saída validar qual variável de msg utilizar devido ao "terminal NOVACOM ou GERTEC".
$$ValidarParalisacaoMaquinaLinhaCCPMPC120RG
Prog.: 6 hrs

CCCAC200 - Obter horas em custos Lanctos e Paralisações em Segundos
Gerar mensagem de erro, lancto sem "operador"
Prog.: 12 Hrs

$$ExcluirLctosPMPLOICCPMPRG008 - OK
$$RetornarSeqGraOFCCPMPRG009 - refazer para CCPGA651 - corrigir lançamento OF
$$ObterTempoRealizadoOperadoresOFCCPMPRG003 - Separar em duas regras, para não ter necessidade de ler todos os lançamentos da OF no "for"
$$FechamentoOFCCPMPRG008 - terminar avaliação
Prog.: 6 hrs

Programas de Apontamentos:

CCPMBO100 - junto CCPMBO101
CCPMBO101 - TRAPP utiliza
Manual:
Modificar os campos de leitor Hora Inicial e Final, para "HH:MM:SS", e campo: Intervalo
se o cliente não possuir o tempo em "segundos" configurado, o sistema ira arredondar de forma matemática:
se "SS" < 30 = 00 / se "SS" < 30 arredondar (60s) ou seja "MM" + 1
Criar 3 novos pieces.
Rever regras:
$$ValidarHoraInicioCCPMBO101TAB1RG
$$ValidarHoraTerminoCCPMBO101TAB1RG
e $$ValidarTemposApontamentoOFCCPMBO101TAB1R - tempo por unidade ($piece(pgacfg8,z,4))
$$ValidarLeituraIntervaloCCPMBO101TAB3RG

independente da configuração:
para operações em "linha"
validar se há operadores manualmente informados
caso não, obter operadores no cadastro da linha CCPMP120 e obter conforme regra:
$$ObterTempoRealizadoOperadoresOFCCPMPRG003
ver OF: 522793

Caso não houver operadores gerar "erro" e caso houver gravar nos devidos "pieces"
seja, Proprio ou Terceirizado
E salvar na PMBOLCT e documentar na PMPOFB também!

Revisar Tempos em regras: (geral: ValidarLancamentosCCPMBO101TAB1RG)
ler dados do piece novo em "segundos" e validar regras de sobreposição e escala em segunds.
$$ValidarGravacaoDadosOFCCPMBO101TAB1RG
$$ValidarGravacaoIntervaloOFCCPMBO101TAB3RG - não será mexido pq intervalo continuará em minutos
$$ValidarGravacaoParalisacaoOFCCPMBO101TAB4RG

Refatorar regra de validação para ler o novo piece de paralisação em segundos e receber os dados em segundos!
$$VerMaquinaParalisadaPeriodoCCPGPRG002
$$VerMaquinaParalisacaoAbertaPeriodoCCPGPRG002
$$VerLinhaParalisacaoAbertaPeriodoCCPGPRG002
(USAR SEMPRE $$ValidarParalisacaoMaquinaLinhaCCPMPC120RG)

VER:
$$ValidarMaquinaCCPMBO101TAB1RG
deve validar também: $$VerMaquinaParalisacaoAbertaPeriodoCCPGPRG002
Atualmente não valida!
Especif.: 6 Hrs
Prog.: 18 Hrs

CCPMBO110 - Paralisação
ver $piece(PGACFG,Z,54)
Modificar os campos: Hora Início e Fim para "HH:MM:SS"
ou Tempo Total da Parada, transformar "HH:MM:SS"
PMBOPAR - prever novos "pieces" para tempo em segundos

refazer regra "do CalcularTotalParada" para segundos independente da configuração
rever $piece(PMBOPAR,Z,13)
rever regra, $$CalcularParalisacaoRateioCCPMBO101TAB5RG
preparar para "segundos"
Especif.: 3 Hrs
Prog.: 8 Hrs

CCPMPC165 - Apontamento de Produção Agrupada
TRAPP Utiliza, campo "hora" inicial modificar para "HH:MM:SS"
Novos pieces na global: PMPAPG inicio e fim em segundos.
Quando utilizado "linha de produção":
Validar para a data de início informada se a "linha" possui operadores cadastrados para realizar o apontamento no programa CCPMP120 (Erro!)
Criar novas as regras de rateio apontamento agrupado e paralisação para "segundos"
conforme configuração irá executar esta nova ou a antiga tratado em minutos!
(inclui a melhoria #141619 - só em segundos!)
Quando o cliente não utilizar em minutos irá continuar com o cálculo atual!
Especif.: 5 Hrs
Prog.: 23 Hrs

CCPMPA100 - Coletor Microterminal NOVACOM (não possui interface)
no programa CCPMPA101 - label 1510
Quando utilizado "linha de produção":

• Validar para a data de início informada se a "linha" possui operadores cadastrados para realizar o apontamento no progrma CCPMP120 (Erro!)
  Tempo será obtido conforme regras:
  AberturaOFCCPMPRG008 e
  FechamentoOFCCPMPRG008
  Prog.: 1 hrs

CCPMPC120 - TRAPP Utiliza
Quando utilizado "linha de produção":

• Validar para a data de início informada se a "linha" possui operadores cadastrados para realizar o apontamento no progrma CCPMP120 (Erro!)
• validar que a linha já esta em produção conforme a "CCPMP140" e PMPA - somente Aviso!
  Criar novas as regras de rateio apontamento em "lote" e paralisação para "segundos" (CCPMPC125)
  conforme configuração irá executar esta nova ou a antiga trantado em minutos!
  Especif.: 4 Hrs
  Prog.: 15 Hrs

CCPMP140/141 TRAPP Utiliza
Quando utilizado "linha de produção":

• Validar para a data de início informada se a "linha" possui operadores cadastrados para realizar o apontamento no progrma CCPMP120
  AberturaOFCCPMPRG008 e
  FechamentoOFCCPMPRG008
  Especif.: 0,5 Hrs
  Prog.: 1 Hrs

INTEGRAÇÃO TNAH - em aguardo
conforme conversado com produto pretende-se bloquear o uso deste módulo para incluir validações
ou corrigir em versão anterior
o problema é que a integração não possui retorno de erro para o tnah!
E no consistem não possui um "log" para pendência de abertura e/ou fechamento de OF.

_GerarAberturaOFCCSIATRG001
Podendo gerar impacto crítico em Custos, conforme já explicado para Produto.
Algumas das validações que a integração não faz:

• Não utiliza "lock" pode a OF estar sofrendo modificação nos processos no mesmo momento!
• Máquina/Linha paralisada;
• Operador não permitido para a operação,
• Operador paralisado,
• Permite abrir mais de um apontamento para o mesma "OF/Operação/Máquina"... sem criticar! Não é permitido nem "manualmente isso"..
• Permite abrir apontamento em operação concluída pela quantidade sem respeitar configuração, que permite ou não (tolerância) e apontamento zero!
  Em conversa com produto todas essas questões terão que ser sanadas e resolvidas.
  Porém, esta verificando se faremos apenas aqui ou em versões anteriores visto que pode gerar erro crítico.
  não estudamos a regra: GerarFechamentoOFCCSIATRG001
  Mas ela também deverá ser verificada para validar se necessita de alguma intervenção._

CCPGA645 - Consulta de Integração dos Dados em Aberto
encerrar apontamento de "OF"
CCPGA651 - modificar campos para "HH:MM:SS"
Especif.: 3 Hrs
Prog.: 3 Hrs

Incluir na CCPMBO101 aba: 1 mensagem de "aviso" quando selecionar o botão "salvar"
Nova regra para validar sobreposição de tempo em máquina similar a: $$VerLctoAbertoOFOperadorMaquinaCCPMPRG009
Porém, terá que validar pelo ponteiro da máquina, as "PMPLOI" em aberto para comparar a sobreposição de datas!
Conforme faz a "CCPMPC120" apenas aviso!

FALTA TRANSFORMAR AS PARALISAÇÕES EM SEGUNDOS TAMBÉM PARA VALIDAR CORRETAMENTE A SOBREPOSIÇÃO

APLICAR NOVO LOG: PGPPAR
(documentar como ponteiro: PGPORF - classe Ppcp.Pgp.ParalisacaoOFLote)
(documentar como ponteiro: PGPORT - classe Ppcp.Pgp.ParalisacaoOR)
(documentar como ponteiro: PGPPAM - Ppcp.Pgp.ParalisacaoDataMaquina)
(documentar como ponteiro: PGPPAO (fixa1) - Ppcp.Pgp.ParalisacaoDataOperadorProprio)
(documentar como ponteiro: PGPPAO (fixa2) - Ppcp.Pgp.ParalisacaoDataOperador) - Terceirizado
(documentar como ponteiro: PGPLDI - Ppcp.Pgp.ParalisacaoData)

Criar novos "pieces" para Hora Inicio e Hora Fim em "segundos caché"
Criar procedimento de base para preencher do último ano de apontamentos.
Nas regras de obter tratar para caso não tiver o piece novo ler do antigo e transformar para "segundos" caché;

Gerar "Trigger" dos ponterios
Refatorar Regra: GerarPonteirosParalisacaoCCPGPRG001
Reescrever nova regra em "segundos":
$$ObterPeriodosParalisacaoCCPGPRG001
Para atualizar dados
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 16 Hrs

APLICAR NOVO LOG: PGPPML
Ponteiro: PGPLMI - gerar "Trigger"

APLICAR NOVO LOG: PGPLPI
Ponteiro: PGPLOI - gerar "Trigger"
Ponteiro: PGPMOI - documentar ponteiro e gerar "Trigger"
Especif.: 0,5 Hrs
Prog.: 4 Hrs

CCPGA035 - cadastro Motivo Parada
HISPARCCPME299 - substituir por PARADACCPGP299
HISPARCCPGA299 - substituir por PARADACCPGP299
PARADACCPMP299 - substituir por PARADACCPGP299
PARADACCPGP299 - melhorar o F7
"F7" refazer o F7 para "Ativos e Todos" como padrão mostrar somente os ativos
Colunas:
código / descrição / situação / classificação / Gera SS
Especif.: 2 Hrs
Prog.: 5 Hrs

CCPGA228 - Configuração Paralisações
Corrigir nome "histórico" para Motivo Parada
Corrigir tamanho da tela "truncando" palavras
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 1 Hrs

CCPMP143 - Abertura/Fechamento Paralisação OF
$$AberturaParalisacaoCCPMPRG008 e
$$FechamentoParalisacaoCCPMPRG008
Criar nova variável de msgErro para "csw" ($$CSP%CSW1UTI) e na saída validar qual variável de msg utilizar devido ao "terminal NOVACOM ou GERTEC".
nesta regra gravar na abertura "piece" novo de tempo da abertura em segundos
E no fechamento também, para então gravar na "PGPPAR"
$$InicializarVariaveisCCUTIRG001(.%index,.%conta)
Especif.: 2 Hrs
Prog.: 5 Hrs

CCPGP145 - Máquina/Linha
Utiliza:
$$AberturaParalisacaoMaqLinhaCCPMPRG008 e
$$FechamentoParalisacaoMaqLinhaCCPMPRG008
Criar nova variável de msgErro para "csw" e na saída validar qual variável de msg utilizar devido ao "terminal NOVACOM ou GERTEC".

• corrigir hoje não tem como executar em conta "CC"
  $$InicializarVariaveisCCUTIRG001(.%index,.%conta)
  Especif.: 2 Hrs
  Prog.: 5 Hrs

CCPGP146 - Operador
Utiliza:
$$AberturaParalisacaoOperadorCCPGPRG001 e
$$FechamentoParalisacaoOperadorCCPGPRG001
Criar nova variável de msgErro para "csw" e na saída validar qual variável de msg utilizar devido ao "terminal NOVACOM ou GERTEC".

• corrigir hoje não tem como executar em conta "CC"
  $$InicializarVariaveisCCUTIRG001(.%index,.%conta)
  Especif.: 2 Hrs
  Prog.: 5 Hrs

CCPMPC135 - Máquina ou Linha
Quando não houver Ordem em aberto:
$$AberturaParalisacaoMaqLinhaCCPMPRG008 - já visto na CCPGP145
$$FechamentoParalisacaoMaqLinhaCCPMPRG008 - já visto na CCPGP145
Quando houver Ordem em processamento (para integrar)
$$AberturaParalisacaoCCPMPRG008 - já visto na CCPMP143
$$FechamentoParalisacaoCCPMPRG008 - já visto na CCPMP143
regras já avaliadas nos programas acima.

MANUAL - CCPGP020
Remover tipo 9 - "OD"
CCPGP021
CCPGP022
CCPGP023
CCPGP024
CCPGP025
Em todos, corrigir campo: Paralisação para Motivo da Parada
em todos corrigir campos de: Hora Inicial / Final para "HH:MM:SS"
E refazer calculo do tempo total para "HH:MM:SS" e gravar em novo piece.
Programas para bloqueio
CCPGP026/CCPGP027/CCPGP028/CCPGP029 - BLOQUEAR Programa Desativado!
*Especif.: 5 Hrs
Prog.: 10 Hrs

CONSULTAS DE PARALISAÇÃO

CCPGA645 - Consulta de Integração dos Dados em Aberto
Apresentar no grid o novo piece quando houver da "hora de Abertura"
corrigir tipo da coluna "controle" para "a" atualmente esta como "n"
transformar coluna do Grid em "HH:MM:SS" lendo o piece novo na gerar global de trabalho.

• Tanto para OF como para Paralisações
  para os outros tipos receber ainda em minutos e transformar mostrando os segundos como "00" - zero
  CCPGA646 - Fechamento de Paralisação Operador
  alterar label histório para "motivo paralisação"
  Transformar campo em "HH:MM:SS" e colocar geração/gravação dos dados em regra, gravar piece novo e antigo!
  CCPGA647 - Fechamento de Paralisação Máquina/Linha
  alterar label histório para "motivo paralisação"
  Transformar campo em "HH:MM:SS" e colocar geração/gravação dos dados em regra, gravar piece novo e antigo!
  CCPGA648 - Fechamento de Paralisação de OF
  alterar label histório para "motivo paralisação"
  Transformar campo em "HH:MM:SS" e colocar geração/gravação dos dados em regra, gravar piece novo e antigo!
  Especif.: 4 Hrs
  Prog.: 7 Hrs

CCPGP601 - Detalhamento da CCPGP600 - Consulta de Paralisações por OF
apresentar no grid os novos pieces da paralisação por "segundos" em formato "HH:MM:SS"
Especif.: 1,5 Hrs
Prog.: 3 Hrs

CCPGP615 - Consulta de Paralisações por Operador/Linha
tratar regra de obter tempo total em "HH:MM:SS"
e no detalhamento CCPGP616 também, mostrar o total em "HH:MM:SS" e os campos de hora inicio e fim também.
Especif.: 1,5 Hrs
Prog.: 3 Hrs

CCPGP645 - Consulta de Paralisações por OR
modificar para novo Grid e refatoração para "regras gerar global"
colocar botões de consulta
e corrigir coluna de tempo total para "HH:MM:SS"
também detalhamento CCPGP646
também verifica: CCPGP605A / CCPGP605B .. C/D/E ver CCPGP605CSW displays em "HH:MM:SS" - modifcar label Paralisação para "Motivo"
transformar barra opções em botões
Especif.: 12 Hrs
Prog.: 23 Hrs

CCPGP62
5 - Consulta de Paralisações Gerais
modificar para novo Grid e refatoração para "regras gerar global"
colocar botões de consulta
e corrigir coluna de tempo total para "HH:MM:SS"
também detalhamento CCPGP626
transformar barra opções em botões
Especif.: 6 Hrs
Prog.: 12 Hrs

CCPGP655 - Consulta de Paralisações na Linha
corrigir coluna de tempo total para "HH:MM:SS"
utiliza o mesmo verifica CCPGP616 já tratado.
transformar CCPGP656 botão resumo para o novo Grid e apresentar em "HH:MM:SS"
Especif.: 2 Hrs
Prog.: 4 Hrs

CCPGP630 - Consulta de Paralisações por Data
corrigir colunas "hora início e fim" de tempo total calcular corretamente em "HH:MM:SS"
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 2 Hrs

CCPGP610 - Consulta das Paralisações por Máquina
Fazer junto com CCPGP635 devido ao cálculo de percentual
transformar as colunas de tempo em HH:MM:SS
CCPGP610 - detalhamento também, novo grid e tempo em HH:MM:SS
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 2 Hrs

CCPGP640 - não será modificado
verificar a possibilidade de remover

CCPGP660 - Consulta de Paralisação por Tipo de Parada
modificar coluna tempo total para "HH:MM:SS"
e no seu detalhamento CCPGP661 também: Hora Início / Fim e Tempo Total
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 2 Hrs

CCPGP620 - Consulta das Paralisações por Histórico
"modificar nome do programa para "Motivo" conforme cadastro: CCPGA035"
modificar coluna tempo total para "HH:MM:SS"
CCPGP621 - detalhamento também para "HH:MM:SS"
Especif.: 1 Hrs
Prog.: 2 Hrs

CCPGP635 - Paralisações por Centro de Custo
refatorar tela, regras já estão bem descritas
porém, terá que ler os horários dos novos pieces
remover barra de opçoes e colocar botões
Detlhar Por Motivo - Detalhar por Máquina/Operador
Colunas do Grid Principal
Hora disponível / Hora Paralisada / % Paralisado / Tempo Médio
transformar as colunas de tempo em HH:MM:SS
CCPGP636 - corrigir coluna tempo total para segundos
CCPGP637 - transformar para novo Grid e colunas de tempo em HH:MM:SS
CCPGP638/639/634 - transformar para novo Grid e colunas de tempo em HH:MM:SS
Especif.: 6 Hrs
Prog.: 12 Hrs

CCPGP650 - Consulta das Paralisações por OFs/Máquina por Histórico/Escala
Modificar nome para: Consulta das Paralisações por OFs/Máquina por Motivo/Escala
Consulta das Paralisações por OFs/Máquina por Mot/Escala
refatorar programa, colocar Novo Grid e botões padrão de consulta
transformar as colunas de tempo em HH:MM:SS
CCPGP651 - detalhamento também, novo grid e tempo em HH:MM:SS
Especif.: 10 Hrs
Prog.: 20 Hrs

ORDEM DE DESMONTAGEM

CCODED010 - Lançamento da Ordem de Desmontagem
No apontamento de "operadores" por Linha.
Utilizar regra desenvolvida aqui para obter e registrar os operadores na "data" da baixa do lançamento.
e transformar obrigatório a informação de operadores. - CCODED010
*Especif.: 1,5 Hrs
Prog.: 4 Hrs

Estimativa:
Análise (EA) -> 251 Horas
Programação -> 721 Horas
Testes -> 252 horas
Documentação -> 144 horas
Total -> 1368 horas

Necessita gravar vídeo para repasse ao squad: Sim
*Clientes da área atendidos: 75%
Tipo: Melhoria de negócio em funcionalidade existente
Usabilidade: Refatorar processo
Cliente solicitantes: TRAPP
Manutenibilidade: Não interfere

---

OFs conjugada com insumos fabricados/comprados sem necessidade de produção

Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) - realizada implementação para tratar necessidade de engenharia produzidas por OFs conjugadas com insumos fabricados/comprados que não tem necessidade, mas serão produzidos pela OF conjugada.

---

Limite de 25 caracteres na referência do cliente no cadastro dos dados do desenho [ Release 150300 não homologado ]

Contexto:
Temos a necessidade de aumentar o número de caracteres no campo "Referência do Cliente", conforme destacado no campo abaixo.
Necessitamos que esse campo tenha uma quantidade de 25 caracteres para inserir nossos códigos.
O Campo Referência do cliente tem número de caracteres curto, não possibilitando inserir nossos códigos completos..

Objetivo:
Aumentar o campo Referencia do Cliente no Cadastro dos Dados do Desenho-CCPME155 para 25 posições.

OBS 24/09/2020:
Aumentar o campo Referencia do Cliente para 25 posições.

OBS Katiani:
Alterar o CSLE da label 2000ON da CCPME155 para o tamanho de 25 posições.
Alterar a documentação da global PMEEGG o piece 10 para 25 posições ao invés de 10 posições.
Alterar o display (; csw:display:18,11,10,ds80009,1) da CCPME761 para 25 de tamanho.
analise: 0,5
programação: 2h

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 2h
Testes -> 1h
Documentação -> 0.5
total -> 4h

---

Desenvolver novo relatório para o programa Prioridades da Simulação-CCPPSI700 [ Release 150299 não homologado ]

Contexto:
O relatório impresso na Prioridades da Simulação-CCPPSI700 está em formato antigo e precisa ser convertido para JASPER implementar para na opção data necessidade mostrar a falta do insumo em datas posteriores na data do item da priorização.

Objetivo:
Desenvolver novo relatório para o programa Prioridades da Simulação-CCPPSI700
Desenvolver o relatório em jasper e implementar para na opção data necessidade mostrar a falta do insumo em datas posteriores na data do item da priorização.
—

"Ticket":http://atendimento.consistem.com.br/staff/index.php?/Tickets/Ticket/View/226831

OBS 10/12/2020:
Verificar com o Jean para contato com o cliente, se ele aceitar investir pode ser customizado no produto padrão. As consultas já mostram esta informação, falta apenas o relatório. Atualmente apenas a TRAPP utiliza este formato de data de necessidade.

---

Integração Tecelagem Consistem x TNAH - Baixa [ Release 150292 não homologado ]

Contexto:.
Atualmente a Consistem possui integração com a Tnah apenas na parte de estamparia.
Este tópico tratará a baixa. O Envio será tratado na https://projetos.consistem.com.br/issues/138859

Objetivo:
Implementar Integração Tecelagem Consistem x TNAH - Baixa
------------------------------------------------------------

Objetivo: Criar integração Consistem Tecelagem x TNAH ? Sistema de Controle de Produtividade
Escopo: Disponibilizar integração do módulo de Tecelagem e desenvolver painel de monitoramento de envio e recebimento das tabelas e informações.

---

Objetivo: Criar integração Consistem Tecelagem x TNAH ? Sistema de Controle de Produtividade
Escopo: Disponibilizar integração do módulo de Tecelagem e desenvolver painel de monitoramento de envio e recebimento das tabelas e informações.

------------------------------------------------------------

CCSIAT000 - Configuração de Integração TNAH (Total 4 Horas)
1 - Adicionar opção "Tecelagem "no campo Integrações / Global =

---

Integração com AgTrace para os dados de saída da nota fiscal [ Release 150413 não homologado ]

Contexto:
Hoje o Consistem já tem integração com os dados de etiqueta do item, mas não com relação a nota fiscal
 
Objetivo:
Implementar integração com AgTrace para os dados de saída referente nota fiscal
 
OBS Katiani:
Segue escopo que será tratado pelo Orçamento Dalila XXXX (Chamado 305468):
1.1 Integração AgTrace
1.1.1 - Desenvolver regra para configurar a integração na rotina %CSINTEGRACAO010
1.1.2 - Desenvolver configuração para tratar produtos que fazem parte controle da ABRAPA por fornecedor/cliente
1.1.3 - Incluir validação no fechamento da partida para bloquear caso o cliente do pedido e o produto seja da ABRAPA e as etiquetas não possuam dados da ABRAPA
1.1.4 - Desenvolver regra para importar dados AgTrace no lançamento da Nota Fiscal de Entrada
1.1.5 - Desenvolver regra para enviar dados AgTrace sempre que a nota modificar de status da nota fiscal
1.1.6 - Alterar rotina CCTT120,CCTTGM120C para informar a etiqueta do fornecedor se o terminal possuir integração e o documento possui etiqueta do fornecedor
1.1.7 - Implementar regra para envio de nota manual
1.1.8 - Tratar consulta CCESN630 para considerar etiquetas da AgTrace

analise:0.5
programação: 80 horas

Estimativa:
Analise -> 0.5
Programação -> 80h
Testes -> 28h
Documentação -> 16h
total -> 124.5

Iniciar a partir de amanhã para finalizar a programação em 30/09.
Será desenvolvido pelo João Schmitz

---

Implementar aviso quando a divergência do valor que precisa ser devolvido e o saldo do produto. [ Release 150454 não homologado ]

Contexto:
Fiz uma MRP para conferência dos itens que foram faturados na nota fiscal 37774, porém identifiquei que o material 105020029 foi baixado a menos.
O correto seria 253,370, porém na NF só baixou 238,890.
Verificado que as questões estão de acordo, mas seria importante ter um aviso para alertar ao usuário do porque.

Objetivo:
Implementar aviso quando a divergência do valor que precisa ser devolvido e o saldo do produto.

------Informações do Movidesk------
Ticket: 403456.
Aberto por: Katlin.
Solicitante(s): PL-Coplasa » Katlin.
------Informações do Movidesk------
Boa tarde!
Fiz uma MRP para conferência dos itens que foram faturados na nota fiscal 37774, porém identifiquei que o material 105020029 foi baixado a menos.
O correto seria 253,370, porém na NF só baixou 238,890.
Segue imagens para conferência:
 
 

Benefícios Esperados:

integração.
---------------

Objetivo:
Implementar aviso quando a divergencia do valor que precisa ser devolvido e o saldo do produto.
Escopo:
<pre>
1. Alterar regra GravarIntegracaoContaCorrente

---

Implementar na Importação do Arquivo da Unimed-CCRHC065 para tratar arquivos com upload/download [ Release 150448 não homologado ]

Contexto:
Na importação de vales depois de configurado, o sistema não importa em outro diretório a não ser /dados/, só que o usuário não se tem mais acesso a pasta /dados/ na versão 7.0
Toda a configuração foi feita a configuração do arquivo também 
Layout do arquivo e ele não encontra porque não esta salvo na pasta /dados/
anexo arquivo para testes
Precisamos que mude a rotina para que usuário busque o arquivo onde estiver salvo.
se salvar em qualquer outro lugar o sistema não encontra e alem disso não tem onde configurar endereço então precisa fazer dowload/upload
sem isso não podemos calcular a folha de forrna adequada 

Objetivo:
Implementar na Importação do Arquivo da Unimed-CCRHC065 para tratar arquivos com upload/download 
 

------Informações do Movidesk------
Ticket: 402880.
Aberto por: Consultores2.
Solicitante(s): IH-Bacic Industrial » Guilherme Warginowski.
------Informações do Movidesk------
Na importação de vales depois de configurado, o sistema não importa em outro diretório a não ser /dados/, só que o usuário não se tem mais acesso a pasta /dados/ na versão 7.0
Toda a configuração foi feita a configuração do arquivo também 
Layout do arquivo e ele não encontra porque não esta salvo na pasta /dados/
anexo arquivo para testes
Precisamos que mude a rotina para que usuário busque o arquivo onde estiver salvo.
Objetivo:
Implementar na Importação de arquivos plano de saúde CCRHC065 para tratar arquivos com upload/download 
 
 
se salvar em qualquer outro lugar o sistema não encontra e alem disso não tem onde configurar endereço então precisa fazer dowload/upload
 
sem isso não podemos calcular a folha de forrna adequada 

Benefícios Esperados:

-----------------

Levantamento Tarefa #149236

Objetivo:
Implementar na Importação de arquivo plano de saúde - CCRHC065 para tratar arquivos com upload/download

Escopo:

No Programa "Importação do Arquivo da Unimed - CCRHC065":

1) Criar Label  (0500) e mudar o @do 9000@ para dentro dela

2) Remover campo @"Caminho/Nome do Arquivo"@ ( (cp1400) e seus dependentes).

3) No lugar do campo, inserir o campo @"Arquivo a processar"@ e inserir um display ao lado que receberá o nome do arquivo com uma string do tipo "planoSaude.txt". considerar umas 25 colunas de tamanho.

4) Duas linhas abaixo do novo display @"Arquivo a processar"@, inserir 3 botões na ordem a seguir: "Processar" / "Cancelar" / "Enviar Arquivo"
4.1) Botão Enviar Arquivo: Criar uma label  (4000) e guardar em memória o arquivo em stream para processamento posterior. Vamos "varrer" este arquivo, o qual deve ser .txt (criar validação para permitir somente estes tipos de arquivo). Após selecionar um arquivo e confirmar, exibir o nome do arquivo no campo "Arquivo a processar". este será o arquivo a ser lido e importado. Obs.: Verificar a rotina EXEMPLOSTREAM para conferir como "varrer" uma stream.
4.2) Botão Processar: Irá realizar o processo de importação, que está ocorrendo atualmente após a saída do campo @"Caminho/Nome do Arquivo"@. Ajustar para que ao sair do campo @"Mês/Ano do Movimento*"@ o foco seja direcionado para este botão, e ao apertar o mesmo seguir o processo de leitura e importação do arquivo normalmente. Caso não exista um arquivo stream importado pelo botão @"Enviar Arquivo"@, exibir a mensagem "Nenhum arquivo foi selecionado para processamento através do botão Enviar Arquivo!"
4.3) Botão Cancelar: redirecionar para a label  (0500) e reiniciar o programa, cancelando também o arquivo stream carregado em memória.

5) Alterar o processo da rotina @

---

Implementar na Importação de Vales-CCRHB072 para tratar arquivos com upload/download [ Release 150440 não homologado ]

Contexto:
Na importação de vales depois de configurado, o sistema não importa em outro diretório a não ser /dados/, só que o usuário não se tem mais acesso a pasta /dados/ na versão 7.0
Toda a configuração foi feita a configuração do arquivo também 
Layout do arquivo e ele não encontra porque não esta salvo na pasta /dados/
anexo arquivo para testes
Precisamos que mude a rotina para que usuário busque o arquivo onde estiver salvo.

Objetivo:
Implementar na Importação de Vales-CCRHB072 para tratar arquivos com upload/download 

------Informações do Movidesk------
Ticket: 402508.
Aberto por: Consultores.
Solicitante(s): IH-Bacic Industrial » Guilherme Warginowski.
------Informações do Movidesk------
Olá 
 
Na importação de vales depois de configurado, o sistema não importa em outro diretório a não ser /dados/, só que o usuário não se tem mais acesso a pasta /dados/ na versão 7.0
 
Toda a configuração foi feita 
 
a configuração do arquivo também 
 
Layout do arquivo 
 
e ele não encontra porque não esta salvo na pasta /dados/
 
anexo arquivo para testes
 precisamos que mude a rotina para que usuário busque o arquivo onde estiver salvo.
 
 

Benefícios Esperados:

integração.
------------------------------------

Levantamento Tarefa #148807

Objetivo:
Implementar na Importação de Vales-CCRHB072 para tratar arquivos com upload/download

Escopo:

No Programa "Importação de Vales - CCRHB072":

1) Remover campo "Caminho/Nome do Arquivo".

2) No lugar do campo, inserir o campo "Arquivo a processar" e inserir um display ao lado que receberá o nome do arquivo com uma string do tipo "Vales.txt". considerar umas 25 colunas de tamanho.

3) Duas linhas abaixo do novo display "Arquivo a processar", inserir 3 botões na ordem a seguir: "Processar" / "Cancelar" / "Enviar Arquivo"
3.1) Botão @Enviar Arquivo@: Criar uma label  (6100) e guardar em memória o arquivo em stream para processamento posterior. Vamos "varrer" este arquivo, o qual deve ser @.txt@ ou @.rem@ (criar validação para permitir somente estes tipos de arquivo). Após selecionar um arquivo e confirmar, exibir o nome do arquivo no campo "Arquivo a processar". este será o arquivo a ser lido e importado. Obs.: Verificar a rotina EXEMPLOSTREAM para conferir como "varrer" uma stream.
3.2) Botão  (Processar): Irá realizar o processo de importação, que está ocorrendo atualmente após a saída do campo "Caminho/Nome do Arquivo". Ajustar para que ao sair do campo "Rubrica de Movimento" o foco seja direcionado para este botão, e ao apertar o mesmo seguir o processo de leitura e importação do arquivo normalmente. Caso não exista um arquivo stream importado pelo botão "Enviar Arquivo", exibir a mensagem "Nenhum arquivo foi selecionado para processamento através do botão Enviar Arquivo!"
3.3) Botão  (Cancelar): redirecionar para a label 0500 e reiniciar o programa, cancelando também o arquivo stream carregado em memória.

4) Alterar o processo da rotina para alterar os métodos @$$Open

---

Download e upload nos programas de geração de arquivo bancário [ Release 150391 não homologado ]

Contexto:
Hoje os programas de geração de arquivo bancário ainda visualizam os diretórios, ou seja, não estão tratando download e upload. Isto é importante para quando o cliente tiver os dados em nuvem.

Objetivo:
Incluir tratamento de download e upload nos programas de "Geração Arquivo Bancário"
Seguem os programas:
Banco do Brasil CCRHD090
Banco Real    CCRHD095
HSBC CCRHD100
Banese CCRHD024
ViaCred CCRHD022
SICOOB CCRHD175
Banrisul CCRHD165
Santander CCRHD098
Itau CCRHD104
CEF CCRHD115
Bradesco CCRHD007
CECRED CCRHD019
SICREDI CCRHD016
--------------------

• • • • • • • • Levantamento Tarefa #146410 ********

Objetivo:

Incluir tratamento de download stream nos programas de "Geração Arquivo Bancário"
Obs. Todos os programas abaixo podem ser encontrados no menu RH - Folha de pagamento / Geração de Pagamento Bancário.
Hoje as remessas de pagamento estão sendo geradas em um arquivo txt com o componente de texto que utiliza um diretório da máquina (%CSUTIIO),
então vamos alterar este componente e utilizar o componente que gera direto em stream.

Rotinas envolvidas:

Banco do Brasil CCRHD090 / Parâmetros: CCRHD026
Banco Real CCRHD095 / Parâmetros: Não possui
HSBC CCRHD100 / Parâmetros: CCRHD029
Banese CCRHD024 / Parâmetros: CCRHD023
ViaCred CCRHD022 / Parâmetros: CCRHD021
SICOOB CCRHD175 / Parâmetros: CCRHD170
Banrisul CCRHD165 / Parâmetros: CCRHD160
Santander CCRHD098 / Parâmetros: CCRHD135
Itau CCRHD104 / Parâmetros: CCRHD028
CEF CCRHD115 / Parâmetros: CCRHD110
Bradesco CCRHD007 / Parâmetros: CCRHD006 | CCRHD011
CECRED CCRHD019 / Parâmetros: CCRHD018
SICREDI CCRHD016 / Parâmetros: CCRHD015

Escopo:

1) Banco do Brasil (CCRHD090)
1.1) Inativar rotina CCRHD025 "Brasil ? Caminho Nome Arquivo"
1.2) Na rotina CCRHD091, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
1.3) Na rotina CCRHD046, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
1.4) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

2) Banco Real (CCRHD095)
2.1) Na rotina CCRHD047, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
2.2) Na rotina CCRHD096, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
2.3) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

3) Banco HSBC (CCRHD100)
3.1) Na rotina CCRHD101, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
3.2) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

4) Banco Santander (CCRHD098)
4.1) Na rotina CCRHD099, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
4.2) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090.
O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

5) Banco ITAU (CCRHD104)
5.1) Na rotina CCRHD105, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
5.2) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

6) Banco CEF (CCRHD115)
6.1) Na rotina CCRHD120, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
6.2) Na rotina CCRHD049, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
6.3) Utiliza também a CCRHD046 para gerar o arquivo, já alterado no item 1.3.
6.4) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

7) Banco Bradesco (CCRHD007)
7.1) Inativar rotina CCRHD005 "Bradesco ? Parâmetros Gerais"
7.2) Na rotina CCRHD008, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
7.3) Na rotina CCRHD009, fazer a alteração da geração do arquivo utilizando stream (Ver complemento 1).
7.4) Utiliza também a CCRHD046 para gerar o arquivo, já alterado no item 1.3.
7.5) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

8) Banese (CCRHD024), ViaCred (CCRHD022), SICOOB (CCRHD175), Banrisul (CCRHD165), CECRED (CCRHD019) e SICREDI (CCRHD016)
8.1) Utilizam a CCRHD046 para gerar o arquivo, já alterado no item 1.3.
8.2) Incluir botão de "Gerar Arquivo" e "Cancelar" na rotina CCRHD090. O Botão Cancelar aponta para a label 0500, e o botão Gerar Arquivo fica antes da label 3000.

----------------- Complemento 1: -----------------

Como gerar arquivo stream:

@como escrever um arquivo direto em stream:@
set NOMEARQ=##class(%GlobalBinaryStream).%New()

@como escrever as linhas:@
do NOMEARQ.Write("TEXTO")

@ou escrever e pular linhas:@
do NOMEARQ.Write("TEXTO"_$char(13,10))

@como baixar um arquivo stream@

• Criar uma regra recebendo a stream e o diretório configurado do banco;
• Criar uma variável para receber o nome do arquivo e outra para o diretório;
• Sugerir o diretório de download e o nome do arquivo de acordo com o que estiver configurado no banco. Exemplo:
  ? Configurado: "C:/tmp/banco/arquivo.txt"
  ? Utilizar o $length para fazer a contagem de pieces com "/" e separar em 2 variáveis: pathDownload="C:/tmp/banco" e nomeArquivo: "arquivo.txt"
• No Caso não possuir configuração do banco, não sugerir diretório e colocar o nome do arquivo como remessaBanco.txt
• No caso da regra atual utilizar o diretório raiz da rotina CCRHD025 que está sendo inativada, ou não possuir uma rotina de configuração do banco com o diretório,
  considerar como vazio o diretório (irá pegar o diretório padrão configurado no navegador Consistem)

Para gerar as informações e fazer o download, sugestão do código:

<pre><code class="c">
set informacao=##class(%ZEN.proxyObject).%New()
set informacao.nomeArquivo="nome do arquivo+extensao"
set informacao.pathDownload="diretorio"

set sc=$$Download

---

Impressão do inventário do programa de riscos - PGR [ Release 150352 não homologado ]

Contexto:
Conforme contato da Marcia - consultora externa da área, é necessário ter um documento impresso conforme anexo para a impressão das informações do programa de riscos.
 
Objetivo:
Implementar uma impressão do inventário do Programa de Riscos - PGR
--------------------------

Levantamento Tarefa #147876

Objetivo:
Implementar uma impressão do inventário do Programa de Riscos - PGR

Escopo:

Essa tarefa é dividida em 3 etapas:

• Impressão da Matriz de Classificação de Risco PGR (CCSSTA195)
• Impressão do Inventário de Risco PGR (CCSSTA200)
• Impressão do Relatório PGR (CCSSTA225) - Nova Rotina

1) Criar regra para gerar a impressão individual de Matriz de Classificação de Risco (programa CCSSTA195).
Importante: Realizar a impressão do mesmo em Jasper, levando em conta que se trata de um grid dinâmico (varia a quantidade de linhas e colunas). Utilizar ferramenta crosstab no Jasper para gerar o Grid dinâmico. Lembrar de portar as cores do grid para o relatório.

Imprimir:
a) Cabeçalho com os dados da empresa (utilizar um padrão, caso exista. Caso contrário, criar um com os dados básicos da empresa @(%EMP)@)
b) Nome e descrição da matriz de classificação (@set sc=$$ObterPgrMatrizClassificacaoVigDadosGerais

---

Impressão de atestado e receituário

Módulo de SST - realizada implementação para permitir a impressão de atestado e receituário.

Manutenção de Agendamento e Atendimento (CCARH695) - incluída coluna "Ações" com as opções "Imprimir Atestado Médico" e "Imprimir Receituário".

Cadastro de Atendimento (CCARH093) - programa alterado para o leiaute de abas, contendo "Dados Atendimento", "Medicamentos" e "Exames".

---