Melhorias
#151263 - Comercial - CRM( Orçamento )
Alterada rotina de Orçamento (CCTELOR010) para controlar os dados acessados pelo Representante.Conforme o Cadastro de Atendente (CCTELGE050), quando estiver configurado um Representante para o Atendente, o mesmo poderá acessar apenas orçamentos relacionados ao seu código de representante.
Ao selecionar um Cliente ou uma Conta, também estará restrito apenas aos clientes que estão relacionados ao seu código de representante.
#157901 - Entradas - Estoques( Nota de Entrada )
Inclusão da coluna "Origem do Documento" na rotina "Consulta de Documento Fiscal de Entrada" (CCESE610), exibindo a origem do documento e, se possuir também, a rotina de emissão.#158272 - Comercial - Carteira de Pedidos( Romaneio )
Alterado o módulo de romaneio de separação para contemplar cenários de empresas do ramo malharia. Para isso foram feitas as seguintes alterações:- Alterado o programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000) incluindo a opção "Cancela Saldo ao Encerrar Romaneio", caso seja informado SIM, o sistema habilita o campo "Motivo Cancelamento Saldo". Essa configuração serve para os casos em que no pedido a quantidade é maior do que a quantidade romaneada. Exemplo: Caso no pedido, tenha uma malha solicitando 100 KG para faturamento, porém foi romaneado 98 KG, pode-se ao encerrar o romaneio, confirmar que o saldo, no caso do 2 KG, será cancelado ao ser feito o faturamento do pedido. Essa questão serve pois nos casos da malharia, como o KG da malha pode variar, é possível enviar um pouco a menos e efetuar o cancelamento deste saldo.
- Criado o novo programa "Percentual Tolerância por Produto para Encerrar Romaneio" (CCPVP005) com a finalidade de definir por máscara de produto o percentual de tolerância por produto no momento de encerrar o romaneio. Já existe essa configuração, por empresa, no programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000), sendo que caso o sistema encontre para o produto no novo programa, essa configuração é que será levada em consideração no encerramento do romaneio. Se por exemplo existe uma política na empresa de poder ser romaneado e faturado até 10% a mais do que foi pedido, porém para alguns itens em específico este percentual precisa ser de 20%, caso tenha uma malha que foi solicitada 100 KG, mas está sendo romaneado 115, se a máscara do produto estiver configurada com 20%, o sistema irá permitir o encerramento do mesmo. Caso não seja um produto configurado o sistema vai validar que ultrapassou o limite de 10% a mais do que foi pedido e não permitirá o encerramento do romaneio.
- Alterado o programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) para efetuar novas validações na leitura da etiqueta no caso de empresas do ramo malharia: Ao ser lida a etiqueta, o sistema irá alterar a situação da etiqueta para EM ROMANEIO; Caso a etiqueta lida, tenha uma partida amarrada a mesma, e não seja do pedido em que está sendo romaneado, o sistema não permite que seja feita a leitura da mesma.
- Alterado o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) para no caso de um faturamento através de um romaneio de separação, o sistema faça a alteração da situação da etiqueta de malha tinto para FATURADA.
#158425 - Entradas - Estoques( Movimentação )
Alterado o programa "Consulta de Consumo por Centro de Custo" - CCESE620, adicionando as colunas "Valor Total", "Controle", "Código Centro Custos" e "Descrição Centro Custos".Também alterado o campo de filtro "Centro de Custo", podendo selecionar um centro de custos ou dar enter sem informar nada e consultar todos os centros de custos.
Na opção "Resumo por Item", foi adicionado a coluna de "Descrição do Item" como coluna oculta.
Os resumos, mostrarão dados de resumo por unidade de medida e resumo por item, do centro de custo da linha que esta selecionada no grid.
Na opção "Lista" vai listar conforme filtro, e o resumo será de forma geral.
Correções
#159457 - Financeiro - Contas a Receber( Cadastros )
Implementação na rotina (CCCC220) "Baixa de Título por Cliente" para corrigir baixa por devolução.#159463 - Financeiro - Contas a Receber( Cadastros )
Implementação na rotina (CCAFC003) "Contabilização Das Comissoes" para corrigir erro de indefinido#159464 - Entradas - Estoques( Nota de Entrada )
Corrigido "Relatório de Documento Fiscal de Entrada" (CCESE315) pois quando filtrados documentos cuja espécie fossem "5.1 - Energia Elétrica" ou "5.2 - Telefone" tais documentos não estavam sendo listados em função de que internamente estas espécies são gravadas como "5-Energia/Telefone".#159469 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Engenharia )
Alterada a tela "Engenharia - Necessidade de Insumos por Processo" (CCTGET056) pois o grid dos dados de Cabeçote/Cilindro, estava na posição errada gerando problemas em relação ao botão de manutenção do grid.#159499 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )
Corrigido erro na emissão de notas ( CCFT010 ) com relação a notas com duplicatas antecipadas, onde o tipo de nota mesmo estando configurado para não gerar comissão , estava gerando a mesma.#159507 - Comercial - Carteira de Pedidos( Cargas )
Corrigido erro no programa ( CCPVH010 ) "Montagem de Carga"aonde a mesma permitia visualizar pedidos que estão em outra carga.
#159508 - Entradas - Grãos( Movimentos )
Incluído no programa "Implantação de NFE de Compra Direta" (CCGGB200) uma regra para validar a inclusão dos eventos na REINF, levando em consideração a data de emissão da nota fiscal.Ocorre que em determinadas situações o lançamento era realizado com data retroativa e o REINF já encontrava-se fechado, e nestes casos a informação não era gerada.