Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros necessários para a emissão do relatório do movimento de cheques em aberto no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento de cheques na emissão do relatório. |
| Conteúdo | Selecionar a situação dos cheques para a emissão do relatório da movimentação. ImportanteApresenta tela com as opções:1- Em Aberto 2- Devolvidos 3- Ambos 4- Substituídos |
ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitado a confirmação dos dados, e em seguida, questiona se somente os títulos baixados devem ser considerados no relatório. Na sequência o relatório é exibido em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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