Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Configurações de Cheques Pré
Visão Geral
Este programa permite configurar os portadores e os tipos de cobrança liberados para baixa de duplicatas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Portador* | Informar o código do portador que será utilizado na baixa de duplicata. Botão F7Apresenta tela com as opções:- Configurados: apresenta tela com os portadores já configurados neste programa para seleção. - Cadastrados: apresenta tela com todos os portadores para seleção. |
| Tipo Cobrança* | Informar o código do tipo de cobrança que será utilizado na baixa de duplicata. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança para consulta e seleção. |
ImportanteApós o preenchimento dos campos é solicitado a confirmação dos dados, em seguida habilita o campo "Portador" para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.